Приложение. Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 полугодие 2023 года

Приложение
к отчету
об исполнении местного бюджета
городского округа Прохладный КБР
за 1 полугодие 2023 года

Анализ
исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 полугодие 2023 года

(руб.)
Наименование показателей	План	Исполнение	процент исполнения
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	309 129 966,65	158 281 360,19	51,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	209 132 675,59	106 947 575,02	51,1
Налог на доходы физических лиц	209 132 675,59	106 947 575,02	51,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	4 817 242,38	2 625 119,94	54,5
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	4 817 242,38	2 625 119,94	54,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	34 186 270,00	17 271 782,04	50,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	28 586 270,00	14 018 694,12	49,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,00	-460 711,88	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	900 000,00	1 756 950,73	195,2
Патентная система налогообложения	4 700 000,00	1 956 849,07	41,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	25 600 000,00	9 332 775,32	36,5
Налог на имущество физических лиц	10 500 000,00	2 341 942,96	22,3
Земельный налог	15 100 000,00	6 990 832,36	46,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	8 500 000,00	3 729 252,68	43,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	8 500 000,00	3 540 105,48	41,6
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,00	189 147,20	0,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,00	263,07	0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	263,07	0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	21 285 000,00	10 390 776,71	48,8
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	935 000,00	0,00	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	20 250 000,00	10 390 776,71	51,3
Арендная плата за земельные участки	13 000 000,00	7 054 068,14	54,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	5 500 000,00	2 763 082,69	50,2
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	100 000,00	0,00	0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	1 750 000,00	573 625,88	32,8
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	450 000,00	276 206,23	61,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	450 000,00	276 206,23	61,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	758 785,01	492 778,08	64,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	758 785,01	447 698,49	59,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	0,00	45 079,59	0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	2 200 000,00	5 787 172,43	263,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 200 000,00	5 294 039,23	441,2
Доходы от продажи земельных участков	1 000 000,00	493 133,20	49,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2 199 993,67	1 134 599,26	51,6
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	1 985 493,67	1 023 385,26	51,5
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	204 500,00	109 714,00	53,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	10 000,00	1 500,00	15,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,00	293 059,41	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	861 958 420,54	370 611 201,38	43,0
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	33 408 200,00	13 400 500,17	40,1
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	284 917 697,09	61 871 092,71	21,7
Субсидии городским округам на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	3 850 644,91	0,00	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства	125 691 957,40	16 974 215,74	13,5
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности	338 312,17	101 493,65	30,0
Субсидии бюджетам городских округов на нормативное содержание улично-дорожной сети	7 377 480,00	0,00	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся	35 974 097,70	21 376 832,00	59,4
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	850 247,34	850 247,34	100,0
Субсидии местным бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ	1 230 335,20	0,00	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	9 745 399,63	51 362,39	0,5
Субсидии бюджетам городских округов на формирование современной городской среды	18 896 416,41	5 668 924,92	30,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	76 462 806,33	16 848 016,67	22,0
Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения	4 500 000,00	0,00	0,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	532 161 623,45	289 448 301,05	54,4
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	3 029 800,00	1 120 859,61	37,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	787,88	0,00	0,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	506 852 246,00	274 846 184,44	54,2
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	22 278 789,57	13 481 257,00	60,5
Иные межбюджетные трансферты	11 470 900,00	5 891 307,45	51,4
На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	317 800,00	221 293,80	69,6
На выплату грантов на поддержку любительских творческих коллективов КБР	100 000,00	0,00	0,0
На финансовое обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	11 053 100,00	5 670 013,65	51,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 171 088 387,19	528 892 561,57	45,2
РАСХОДЫ
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	107 722 743,14	40 729 452,23	37,8
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2 906 016,75	1 194 638,20	41,1
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	36 656 160,12	16 526 432,20	45,1
01 05 Судебная система	787,88	0,00	0,0
01 06 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	15 194 847,30	7 239 547,64	47,6
01 11 Резервные фонды	3 259 791,87	0,00	0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы	49 705 139,22	15 768 834,19	31,7
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 414 196,00	1 317 568,94	38,6
03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	3 414 196,00	1 317 568,94	38,6
04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	179 602 732,98	36 748 206,43	20,5
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство	1 056 546,00	0,00	0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	177 288 436,98	36 748 206,43	20,7
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	1 257 750,00	0,00	0,0
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	45 912 843,20	16 486 194,60	35,9
05 01 Жилищное хозяйство	1 207 286,33	671 784,88	55,6
05 02 Коммунальное хозяйство	16 116 902,20	4 599 187,16	28,5
05 03 Благоустройство	21 502 564,50	8 272 929,10	38,5
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	7 086 090,17	2 942 293,46	41,5
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ	775 512 876,85	392 772 104,97	50,6
07 01 Дошкольное образование	240 040 942,53	122 215 063,27	50,9
07 02 Общее образование	455 014 554,59	232 313 128,70	51,1
07 03 Дополнительное образование детей	69 959 589,83	32 372 014,90	46,3
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышения квалификации	662 200,00	612 200,00	92,4
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	342 800,00	148 224,54	43,2
07 09 Другие вопросы в области образования	9 492 789,90	5 111 473,56	53,8
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	21 066 488,33	10 684 120,00	50,7
08 01 Культура	18 371 684,33	9 531 526,17	51,9
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 694 804,00	1 152 593,83	42,8
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	35 736 668,66	17 486 079,81	48,9
10 01 Пенсионное обеспечение	3 325 024,56	1 734 049,50	52,2
10 03 Социальное обеспечение населения	238 594,10	82 007,93	34,4
10 04 Охрана семьи и детства	28 454 350,00	13 733 688,21	48,3
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	3 718 700,00	1 936 334,17	52,1
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	39 844 860,36	20 973 405,33	52,6
11 01 Физическая культура	9 536 472,14	5 205 761,62	54,6
11 02 Массовый спорт	95 000,00	73 498,46	77,4
11 03 Спорт высших достижений	29 672 384,22	15 425 755,31	52,0
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	541 004,00	268 389,94	49,6
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	3 758 553,98	1 985 432,40	52,8
12 02 Периодическая печать и издательства	3 758 553,98	1 985 432,40	52,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 212 571 963,50	539 182 564,71	44,5
Профицит бюджета (+), дефицит (-)	-41 483 576,31	-10 290 003,14