Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 11.07.2023 N 1125

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
23.03.2022 N 496
"Об утверждении муниципальной
программы "Развитие культуры
муниципального образования
город Узловая Узловского района"

Муниципальная программа
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района"

Стратегические приоритеты муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района"

Реализацию конституционного права жителей муниципального образования город Узловая Узловского района на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям обеспечивает развитая сеть общедоступных учреждений культуры, в которую в настоящее время входят 6 библиотек, 1 клубное учреждение, 1 театр.

Численность работающих в указанной сфере составляет 89 человек. Стабильным остается образовательный уровень кадрового состава - высшее и среднее специальное образование имеют 95 процентов работников.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2021 году составила 35,4 тыс. рублей или 100 процентов от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области, тогда как в 2018 году составляла 21,6 тыс. рублей. Рост составляет 64 процента.

Город Узловая имеет яркую историю и богатые традиции. Имеющиеся ресурсы и потенциал отрасли культуры позволяют муниципальному образованию активно участвовать во многих направлениях культурной политики региона.

Большое внимание уделяется развитию библиотечной деятельности. Услуги населению города Узловая оказывают 6 библиотек, в том числе 1 - детская. Уровень фактической обеспеченности учреждениями соответствует 100% от нормативной потребности на долю населения.

О востребованности библиотек говорит число их постоянных читателей. В 2021 году в городских библиотеках зарегистрировано порядка 16 тысяч пользователей, что составляет 31% населения города. Библиотечный фонд документов составляет 148,53 тыс. единиц хранения, который представлен всеми типами изданий. В 2021 году он пополнился новыми изданиями в количестве 666 единиц за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Среди них: краеведение, педагогика, словари и энциклопедии, детская, историческая и отраслевая литература. Количество посещений библиотек за год составило более 135 тысяч единиц.

Городские библиотеки активно осваивают телекоммуникационные технологии для развития дистанционных услуг населению. В настоящее время процент охвата библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет составляет 100%. Количество посещений сайта учреждений в 2021 году составило более 10 тысяч просмотров.

Отмечается рост количества библиографических записей в электронных каталогах, создана точка доступа к информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки.

В городе активно развивается театральная деятельность. Узловский Молодежный Театр является уникальным учреждением в Тульской области, объединившем в единый коллектив профессиональных артистов и любителей театрального искусства. Примечательно, что Театр сам растит молодых актеров, создав на своей базе студии театрального искусства. Ежегодно в репертуаре театра порядка 20 спектаклей, половина из которых премьерные. Средняя посещаемость театра в год составляет более 16 тысяч человек, число показов - порядка 150 спектаклей. Большая часть постановок создана для детской и молодежной аудитории.

Особо динамично развивается материально-техническая база театра и его творческая деятельность в течение последних 5 лет. Благодаря государственной поддержке в рамках реализации Федерального проекта "Культура малой Родины" по направлению "Театры малых городов" театр не только кардинально модернизирован, но и ежегодно создает премьерные постановки, для которых приобретаются новые декорации и сценические костюмы. Впервые в 2021 году для постановки премьерных спектаклей привлекались известные актёры театра и кино, выступившие в качестве режиссёров-постановщиков. С приобретением в 2020 году нового транспортного средства активно развивается гастрольная деятельность театра за пределами муниципального образования.

С 2015 года на базе театра открылся 3D-кинозал на 99 мест, который осуществляет показ новинок зарубежной и отечественной киноиндустрии. В 2020 году прошло 593 киносеанса, которые посетило 8900 человек.

По-прежнему к числу приоритетных направлений деятельности относится организация досуга жителей города, который осуществляют культурно-досуговые учреждения. В 2021 году городским домом культуры "Ровесник" проведено порядка 300 культурно-досуговых мероприятий, в которых приняло участие более 81 тысячи человек. Кроме того, в дистанционном формате прошло 10 мероприятий.

Особая роль в организации культурного досуга жителей, самореализации их творческих способностей отводится клубным формированиям. В 2021 году на базе городского дома культуры "Ровесник" работало 17 клубных формирований с числом участников - 242, в том числе 1 коллектив, имеющий звание "Народный".

Также в 2021 году городской дом культуры "Ровесник" стал организатором 31 культурно-досугового мероприятия районного масштаба и 3 открытых конкурсов, а его творческие коллективы и отдельные исполнители художественной самодеятельности приняли активное и результативное участие в 85 конкурсах и фестивалях различного уровня.

В 2023 году в связи с началом работы МУК Дворец культуры Машиностроителей и распределением основных обязанностей в проведении районных культурно-массовых мероприятий штат МБУК ГДК "Ровесник" сократился. Таким образом, показатели муниципального задания учреждения уменьшились, что привело к корректировке показателей исполнения комплекса процессных мероприятий "Развитие культурно-досуговой сферы".

Учреждения культуры активно внедряют новые формы работы для посетителей, принимают участие в региональных проектах, в том числе: "Лето во дворах", "Лето в парках", "Старше - круче", "Культурный фронт 71", "Тульское долголетие". С 2021 года учреждения стали участниками федеральной программы "Пушкинская карта".

Однако, несмотря на достигнутые результаты, существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли. Недостаточными темпами идет обновление фондов библиотек, модернизация материально-технической базы учреждений библиотечной сферы, что препятствует увеличению числа читателей.

Несмотря на имеющиеся успехи и наработки в развитии театрального искусства в Узловском районе, Молодежный Театр продолжает испытывать определенные трудности. Для дальнейшего развития театрального искусства в Узловском районе, в целях совершенствования культурного обслуживания и эстетического воспитания населения средствами театрального искусства, необходимо привлечение к работе грамотных специалистов, профессионалов в театральном деле. Назревает вопрос о возможности внедрения в работу театра инновационных форм и методов работы, интересных разным слоям общества. Увеличению посещаемости театрально-зрелищных мероприятий препятствует устаревшая система организации зрителей без широкого использования инновационных технологий в рекламе и продаже билетов. Учитывая ежегодный износ материально-технической базы учреждения, работа по оснащению театра современным оборудованием должна быть продолжена.

Возросшие требования к качеству культурно-досугового обслуживания населения требуют создания современных условий для посетителей, а также существенных вложений на приобретение современного специализированного технического оборудования. Остаются актуальными вопросы по укреплению материально-технической базы городского дома культуры "Ровесник", повышению профессиональной квалификации его работников.

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района" обеспечит качественно новый уровень развития отрасли, достижение поставленной цели муниципальной программы.

Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Период реализации	с 2022 по 2026 годы
Цели муниципальной программы	Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей	330177,38562

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя	Целевые значения показателей					Ответственный исполнитель	Плановое значение показателя на день окончания действия программы
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
1. Цель муниципальной программы: Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.
	Структурный элемент программы Комплекс процессных мероприятий "Развитие городской библиотечной системы
	Задача 1: Сохранение и развитие библиотечного дела.	Количество поступлений новых документов в библиотеках	единиц	1700	1800	1850	1900	1950	2000	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2000
		Количество пользователей библиотек	человек	15916	15930	15960	15990	16010	16045	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	16045
		Количество посещений библиотек	единиц	136909	136934	140703	144472	148241	150753	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	150753
		Количество новых записей, внесенных в электронный каталог библиотек	единиц	800	850	900	950	1000	1050	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	1050
Структурный элемент программы Комплекс процессных мероприятий "Развитие театральной деятельности"
1.2.	Задача 2 Развитие театральной деятельности	Количество посещений мероприятий театра	человек	11500	16650	17000	17050	17100	17150	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	17150
		Доля проведенных мероприятий в театре для детей и юношества (для возрастной категории "12+"включительно)	процент	87,5	87,5	87,5	87,5	88	89	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	89
		Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года	процент	103	105	106	107	108	109	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	109
1.3.	Задача 3 Развитие кинообслуживания населения.	Количество посещений киносеансов	человек	14400	14700	14700	14710	14720	14730	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	14730
Структурный элемент программы Комплекс процессных мероприятий "Развитие культурно-досуговой сферы"
1.4.	Задача 4 Обеспечение равного доступа всех категорий населения к культурно-досуговым услугам.	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	единиц	301	290	79	85	85	85	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	85
		Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	человек	4038	75900	15798	16000	16100	16200	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	16200
		Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тыс. человек)	человек	200	216	220	225	238	242	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	242
Структурный элемент программы Комплекс процессных мероприятий "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района
1.5	Задача 5 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.	Степень соответствия расходов учреждений запланированному уровню затрат	процент	98	98	98	98	99	99	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	99
1.6	Задача 6 Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы	процент	90	90	90	90	90	90	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	90

3. Структура муниципальной программы

Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3
Структурный элемент 1 Комплексы процессных мероприятий "Развитие городской библиотечной системы"
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район		2022 - 2026 гг.
Задача 1 Сохранение и развитие библиотечного дела	Решение задачи структурного элемента в период 2022 - 2026 годов позволит: 1. увеличить количество поступлений новых документов до 2000 единиц. 2. увеличить количество пользователей до 16045 человек. 3. увеличить количество посещений до 150753 человек. 4. увеличить количество новых записей, внесенных в электронный каталог до 1050 единиц.	1. Количество поступлений новых документов. 2. Количество пользователей библиотек. 3. Количество посещений библиотек. 4. Количество новых записей, внесенных в электронный каталог.
Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий "Развитие театральной деятельности"
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район		2022 - 2026 гг.
Задача 1 Развитие театральной деятельности.	Решение задач структурного элемента в период 2022 - 2026 годов позволит: 1. увеличить количество посещений мероприятий до 17150 человек; 2. увеличить долю проведенных мероприятий для детей и юношества до (для возрастной категории "12+"включительно) 89%; 3. увеличить количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года до 109%. 4. увеличить количество посещений киносеансов до 14730 человек	1. Количество посещений мероприятий театра. 2. Доля проведенных мероприятий для детей и юношества до (для возрастной категории "12+"включительно). 3. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года. 4. Количество посещений киносеансов.
Задача 2 Развитие кинообслуживания населения
Структурный элемент 3 Комплекс процессных мероприятий "Развитие культурно-досуговой сферы"
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район		2022 - 2026 гг.
Задача 1 Обеспечение равного доступа всех категорий населения к культурно-досуговым услугам.	Решение задачи структурного элемента в период 2022 - 2026 годов позволит: 1. увеличить количество проведенных культурно-досуговых мероприятий до 85 единиц. 2. увеличить количество посещений культурно-досуговых мероприятий до 16200 человек. 3. довести среднюю численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тыс. человек) до 242 человек.	1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий. 2. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий. 3. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тыс. человек).
Структурный элемент 4 Комплексы процессных мероприятий "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района"
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район		2022 - 2026 гг.
Задача 1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Решение задач структурного элемента в период 2022 - 2026 годов позволит: 1. достичь степени соответствия расходов учреждений запланированному уровню затрат до 99%; 2. соответствовать уровню ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы не менее 90%.	1. Степень соответствия расходов учреждений запланированному уровню затрат. 2. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Задача 2 Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2022	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Всего по муниципальной программе	70008,21813	64997,74956	63708,67449	65731,37172	65731,37172	330177,38562
В том числе:
Бюджет Тульской области	4579,78034	4950,64805	5029,57815	5333,13952	5333,13952	25226,28558
Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	60035,04109	53287,93151	51765,09634	53173,7322	53173,7322	271435,53334
Внебюджетные источники	5393,3967	6759,17	6914,00	7224,50	7224,50	33515,5667

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Развитие городской библиотечной системы"

1. Общие положения

Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий	Ответственный исполнитель Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Соисполнитель Муниципальное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
Задача комплекса процессных мероприятий	1. Сохранение и развитие библиотечного дела.
Ожидаемый непосредственный результат	Решение задачи структурного элемента в период 2022 - 2026 годов позволит формировать высокоразвитую библиотечную сеть как базовый элемент культурной, образовательной и информационной инфраструктуры и позволит достичь следующих показателей: 1. Увеличение количества поступлений новых документов до 2000 единиц. 2. Увеличение количества пользователей до 16045 человек. 3. Увеличение количества посещений до 150753 человек. 4. Увеличение количества новых записей, внесенных в электронный каталог до 1050 единиц.
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей	121563,74322

2. Показатели комплекса процессных мероприятий
"Развитие городской библиотечной системы"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Значение показателей по годам реализации					Ответственный исполнитель (соисполнитель)
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Количество поступлений новых документов в библиотеках	единиц	1700	1800	1850	1900	1950	2000	МУК "Узловская городская централизованная библиотечная система"
2	Количество пользователей библиотек	человек	15916	15930	15960	15990	16010	16045	МУК "Узловская городская централизованная библиотечная система"
3	Количество посещений библиотек	единиц	136909	136934	140703	144472	148241	150753	МУК "Узловская городская централизованная библиотечная система"
4	Количество новых записей, внесенных в электронный каталог библиотек	единиц	800	850	900	950	1000	1050	МУК "Узловская городская централизованная библиотечная система"

3. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение
комплекса процессных мероприятий
"Развитие городской библиотечной системы"

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2022	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Комплекс процессных мероприятий "Развитие городской библиотечной системы" (всего), в том числе:	21834,83420	24263,63959	24539,73857	25462,76543	25462,76543	121563,74322
Бюджет Тульской области	1962,8439	2373,36385	2524,55240	2670,29706	2670,29706	12201,35427
Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	19871,99030	21690,27574	21765,18617	22492,46837	22492,46837	108312,38895
Внебюджетные источники	0,00	200,00	250,00	300,00	300,00	1050,00
Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" всего:	19791,99030	21785,27574	21910,18617	22687,46837	22687,46837	108862,38895
в том числе:
Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	19791,99030	21585,27574	21660,18617	22387,46837	22387,46837	107812,38895
Внебюджетные источники	0,00	200,00	250,00	300,00	300,00	1050,00
Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий "Проведение культурно-массовых мероприятий" всего:	80,00	105,00	105,00	105,00	105,00	500,00
в том числе:
Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	80,00	105,00	105,00	105,00	105,00	500,00
Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий "Финансовое обеспечение органов местного самоуправлении округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельским поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов" всего:	239,49552	241,36959	243,31857	245,34543	245,34543	1214,87454
в том числе:
Бюджет Тульской области	239,49552	241,36959	243,31857	245,34543	245,34543	1214,87454
Мероприятие (результат) 4 комплекса процессных мероприятий "Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры" всего:	1723,34838	2131,99426	2281,23383	2424,95163	2424,95163	10986,47973
в том числе:
Бюджет Тульской области	1723,34838	2131,99426	2281,23383	2424,95163	2424,95163	10986,47973

4. План реализации комплекса процессных мероприятий
"Развитие городской библиотечной системы"

Мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
Комплекс процессных мероприятий "Развитие городской библиотечной системы"
Мероприятие (результат) 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"	Х	Ответственный исполнитель Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Соисполнитель МУК "Узловская городская централизованная библиотечная система"	Х
Контрольная точка 1.1. Согласование проекта Муниципального задания N 1 Муниципального учреждения культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"	20.01.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Муниципальное задание N 1 Муниципального учреждения культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
Контрольная точка 1.2. Муниципальное задание N 1 Муниципального учреждения культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"	20.01.	Муниципальное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"	Отчет о выполнении Муниципального задания N 1 Муниципального учреждения культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
Мероприятие (результат) 2 "Проведение культурно-массовых мероприятий"	Х	Ответственный исполнитель Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Соисполнитель МУК "Узловская городская централизованная библиотечная система"	Х
Х	Х	Х	Х
Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий "Финансовое обеспечение органов местного самоуправлении округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельским поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"	Х	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Х
Контрольная точка 3.1. Заключение соглашения между министерством культуры Тульской области и администрацией муниципального образования Узловский район о предоставлении субвенций бюджетам муниципальных образований из бюджета Тульской области для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов	01.02.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Соглашение между министерством культуры Тульской области и администрацией муниципального образования Узловский о предоставлении субвенций бюджетам муниципальных образований из бюджета Тульской области для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов
Контрольная точка 3.2. Субвенция для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправлении округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельским поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов	31.12.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Отчет по расходам бюджета муниципального образования Узловский район из бюджета Тульской области для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов. Выплаты осуществлены.
Мероприятие (результат) 4 "Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры"	Х	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Х
Контрольная точка 4.1. Заключение соглашения между министерством культуры Тульской области и администрацией муниципального образования Узловский район на предоставление иных дотаций из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	01.02.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Соглашение между министерством культуры Тульской области и администрацией муниципального образования Узловский район на предоставление иных дотаций из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Контрольная точка 4.2. Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренная в рамках Соглашения о предоставлении иных дотаций из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	31.12.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Отчет о достижении значений показателей результативности использования иных дотаций из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры. Выплаты осуществлены.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Развитие театральной деятельности"

1. Общие положения

Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий	Ответственный исполнитель Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Соисполнитель Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр
Задачи комплекса процессных мероприятий	1. Развитие театральной деятельности. 2. Развитие кинообслуживания населения.
Ожидаемый непосредственный результат	Решение проблем, поставленных комплексом процессных мероприятий, в период 2022 - 2026 годов позволит достичь следующих показателей: 1. Увеличение количества посещений мероприятий до 17150 человек. 2. Увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества (для возрастной категории "12+"включительно) до 89%. 3. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года до 109%. 4. Увеличение количества посещений киносеансов до 14730 человек.
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей	131133,33438

2. Показатели комплекса процессных мероприятий
"Развитие театральной деятельности"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Значение показателей по годам реализации					Ответственный исполнитель (соисполнитель)
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Количество посещений мероприятий театра	человек	11500	16650	17000	17050	17100	17150	МБУК Молодежный Театр
2	Доля проведенных мероприятий в театре для детей и юношества (для возрастной категории "12+"включительно)	процент	87,5	87,5	87,5	87,5	88	89	МБУК Молодежный Театр
3	Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года	процент	103	105	106	107	108	109	МБУК Молодежный Театр
4	Количество посещений киносеансов	человек	14440	14700	14700	14710	14720	14730	МБУК Молодежный Театр

3. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение
комплекса процессных мероприятий
"Развитие театральной деятельности"

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2022	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий "Развитие театральной деятельности" (всего), в том числе:	22098,09846	26020,00	26636,57592	28189,33	28189,33	131133,33438
Бюджет Тульской области	1572,48287	1835,13430	1963,59367	2087,30014	2087,30014	9545,81112
Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	15984,13879	18184,86570	18422,98225	19602,02986	19602,02986	91796,04646
Внебюджетные источники	4541,47680	6000,00	6250,00	6500,00	6500,00	29791,4768
Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" всего:	20465,61559	24124,86570	24612,98225	26042,02986	26042,02986	121287,52326
в том числе:
Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	15964,13879	18164,86570	18402,98225	19582,02986	19582,02986	91696,04646
Внебюджетные источники	4501,47680	5960,00	6210,00	6460,00	6460,00	29591,4768
Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий "Проведение культурно-массовых мероприятий" всего:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
в том числе:
Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
Внебюджетные источники	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00
Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий "Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры" всего:	1572,48287	1835,13430	1963,59367	2087,30014	2087,30014	9545,81112
в том числе:
Бюджет Тульской области	1572,48287	1835,13430	1963,59367	2087,30014	2087,30014	9545,81112

4. План реализации комплекса процессных мероприятий
"Развитие театральной деятельности"

Мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
Комплекс процессных мероприятий "Развитие театральной деятельности"
Мероприятие (результат) 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"	Х	Ответственный исполнитель Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Соисполнитель МБУК Молодежный Театр	Х
Контрольная точка 1.1. Согласование проекта Муниципального задания N 1 Муниципального бюджетного учреждения культуры Молодежный Театр	20.01.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Муниципальное задание N 1 Муниципального бюджетного учреждения культуры Молодежный Театр
Контрольная точка 1.2. Муниципальное задание N 1 Муниципального бюджетного учреждения культуры Молодежный Театр	20.01.	Муниципального бюджетного учреждения культуры Молодежный Театр	Отчет о выполнении Муниципального задания N 1 Муниципального бюджетного учреждения культуры Молодежный Театр
Мероприятие (результат) 2 "Проведение культурно-массовых мероприятий"	Х	Ответственный исполнитель Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Соисполнитель Муниципального бюджетного учреждения культуры Молодежный Театр	Х
Х	Х	Х	Х
Мероприятие (результат) 3 "Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры"	Х	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Х
Контрольная точка 3.1. Заключение соглашения между министерством культуры Тульской области и администрацией муниципального образования Узловский район на предоставление иных дотаций из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	01.02.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Соглашение между министерством культуры Тульской области и администрацией муниципального образования Узловский район на предоставление иных дотаций из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Контрольная точка 3.2. Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренная в рамках Соглашения о предоставлении иных дотаций из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	31.12.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Отчет о достижении значений показателей результативности использования иных дотаций из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры. Выплаты осуществлены.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Развитие культурно-досуговой сферы"

1. Общие положения

Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий	Ответственный исполнитель Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Соисполнитель Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"
Задачи комплекса процессных мероприятий	1. Обеспечение равного доступа всех категорий населения к культурно-досуговым услугам.
Ожидаемый непосредственный результат	Решение проблем, поставленных комплексом процессных мероприятий, в период 2022 - 2026 годов позволит достичь следующих показателей: 1. Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий до 85 единиц. 2. Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий до 16200 человек. 3. Доведение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тыс. человек) до 242 человек.
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей	48365,43919

2. Показатели комплекса процессных мероприятий
"Развитие культурно-досуговой сферы"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Значение показателей по годам реализации					Ответственный исполнитель (соисполнитель)
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	единиц	401	290	79	85	85	85	МБУК Городской дом культуры "Ровесник"
2	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	единиц	82633	75900	15798	16000	16100	16200	МБУК Городской дом культуры "Ровесник"
3	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тыс. человек)	человек	200	216	220	225	238	242	МБУК Городской дом культуры "Ровесник"

3. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение комплекса
процессных мероприятий "Развитие культурно-досуговой сферы"

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2022	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий "Развитие культурно-досуговой сферы" (всего), в том числе:	20651,88664	9114,00997	6515,91	6041,81629	6041,81629	48365,43919
Бюджет Тульской области	1044,45357	742,1499	541,43208	575,54232	575,54232	3479,12019
Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	18755,51317	7812,69007	5560,47792	5041,77397	5041,77397	42212,2291
Внебюджетные источники	851,9199	559,17	414,00	424,50	424,50	2674,0899
Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"	14937,75307	7374,0521	5874,47792	5366,27397	5366,27397	38918,83103
Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	14355,51317	6945,1501	5460,47792	4941,77397	4941,77397	36644,68913
Внебюджетные источники	582,23990	428,902	414,00	424,50	424,50	2274,1419
Мероприятие (результат) 2 комплекса процессных мероприятий "Проведение культурно-массовых мероприятий"	4669,68	997,80797	100,00	100,00	100,00	5967,48797
Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	4400,00	867,53997	100,00	100,00	100,00	5567,53997
Внебюджетные источники	269,68	130,268	0,00	0,00	0,00	399,948
Мероприятие (результат) 3 комплекса процессных мероприятий "Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры"	1044,45357	742,1499	541,43208	575,54232	575,54232	3479,12019
Бюджет Тульской области	1044,45357	742,1499	541,43208	575,54232	575,54232	3479,12019

4. План реализации комплекса процессных мероприятий
"Развитие культурно-досуговой сферы"

Мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
Комплекс процессных мероприятий "Развитие культурно-досуговой сферы"
Мероприятие (результат) 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"	Х	Ответственный исполнитель Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Соисполнитель МБУК ГДК "Ровесник"	Х
Контрольная точка 1.1. Согласование проекта Муниципального задания N 1 Муниципального бюджетного учреждения культуры ГДК "Ровесник"	20.01.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Муниципальное задание N 1 Муниципального бюджетного учреждения культуры ГДК "Ровесник"
Контрольная точка 1.2. Муниципальное задание N 1 Муниципального бюджетного учреждения культуры ГДК "Ровесник"	20.01.	Муниципального бюджетного учреждения культуры ГДК "Ровесник"	Отчет о выполнении Муниципального задания N 1 Муниципального бюджетного учреждения культуры ГДК "Ровесник"
Мероприятие (результат) 2 "Проведение культурно-массовых мероприятий"	Х	Ответственный исполнитель Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Соисполнитель Муниципального бюджетного учреждения культуры ГДК "Ровесник"	Х
Х	Х	Х	Х
Мероприятие (результат) 3 "Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры"	Х	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Х
Контрольная точка 3.1. Заключение соглашения между министерством культуры Тульской области и администрацией муниципального образования Узловский район на предоставление иных дотаций из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	01.02.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Соглашение между министерством культуры Тульской области и администрацией муниципального образования Узловский район на предоставление иных дотаций из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Контрольная точка 3.2. Частичная компенсация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры, предусмотренная в рамках Соглашения о предоставлении иных дотаций из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	31.12.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	Отчет о достижении значений показателей результативности использования иных дотаций из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры. Выплаты осуществлены.

Организация и ведение бухгалтерского, налогового
учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и
иных, находящихся в собственности муниципального
образования город Узловая Узловского района

1. Общие положения

Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий	Ответственный исполнитель Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Соисполнитель Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"
Задачи комплекса процессных мероприятий	1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры. 2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 3.
Ожидаемый непосредственный результат	Решение проблем, поставленных комплексом процессных мероприятий, в период 2022 - 2026 годов позволит достичь следующих показателей: 1. достижение степени соответствия расходов учреждений запланированному уровню затрат до 99%; 2. соответствие уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы не менее 90%. 3.
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей	29114,86883

2. Показатели комплекса процессных мероприятий
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных,
находящихся в собственности муниципального образования
город Узловая Узловского района

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Значение показателей по годам реализации					Ответственный исполнитель (соисполнитель)
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Степень соответствия расходов учреждений запланированному уровню затрат	процент	99,9	98	98	98	99	98	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"
2	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы	процент	99	90	90	90	90	90	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"

3. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение
комплекса процессных мероприятий "Организация и ведение
бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных
учреждений культуры и иных, находящихся в собственности
муниципального образования город Узловая Узловского района

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2022	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (всего), в том числе:	5423,39883	5600,10	6016,45	6037,46	6037,46	29114,86883
Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	5423,39883	5600,10	6016,45	6037,46	6037,46	29114,86883
Мероприятие (результат) 1 комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"	5423,39883	5600,10	6016,45	6037,46	6037,46	29114,86883
Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	5423,39883	5600,10	6016,45	6037,46	6037,46	29114,86883

4. План реализации комплекса процессных
мероприятий "Организация и ведение бухгалтерского,
налогового учета и отчетности муниципальных учреждений
культуры и иных, находящихся в собственности муниципального
образования город Узловая Узловского района

Мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
Комплекс процессных мероприятий "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района"
Мероприятие (результат) 1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"	Х	Ответственный исполнитель Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Соисполнитель МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"	Х
Х	Х	Х	Х