Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Курчатова от 14.07.2023 N 931

Приложение N 5
к муниципальной программе "Развитие культуры и туризма
в г. Курчатове Курской области"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в г. Курчатове Курской области"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик-координатор)	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
				В том числе по годам:
				Всего	2016 - 2020 годы	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма в г. Курчатове Курской области"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	Всего	1503207,252	376240,301	124307,413	133479,703	120523,522	117567,463	105181,475	105181,475	105181,475	105181,475	105181,475	105181,475
			Федеральный бюджет	5000,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	65620,648	65620,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	1430967,374	309000,423	124307,413	133479,703	115523,522	117567,463	105181,475	105181,475	105181,475	105181,475	105181,475	105181,475
			Внебюджетные источники	1619,230	1619,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 1	"Искусство"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	Всего	1251178,399	311053,383	108465,705	112170,000	97576,769	99461,210	87075,222	87075,222	87075,222	87075,222	87075,222	87075,222
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	65620,648	65620,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	1184778,521	244653,505	108465,705	112170,000	97576,769	99461,210	87075,222	87075,222	87075,222	87075,222	87075,222	87075,222
			Внебюджетные источники	779,230	779,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.1.	Организация культурно-досуговой деятельности		Всего		4361,833	4936,500	1771,298	8058,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
			Городской бюджет	17804,271	3978,473	4936,500	1771,298	1518,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
			Внебюджетные источники	383,360	383,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МАУК "ДК"	Городской бюджет	4500,000	0,000	0,000	0,000	4500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Администрация города	Городской бюджет	1500,000	0,000	0,000	0,000	1550,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУК "ЦБС"	Городской бюджет	490,000	0,000	0,000	0,000	490,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.2.	Развитие инфраструктуры в сфере культуры		Всего	59431,565	59431,565	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	56349,648	56349,648
			Городской бюджет	3081,917	3081,917	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Комитет городского хозяйства г. Курчатова	Областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	2877,546	2877,546	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУ "Управление городского хозяйства"	Городской бюджет	204,371	204,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений		Всего	620574,417	162619,674	50893,921	47368,727	45234,987	44922,444	44922,444	44922,444	44922,444	44922,444	44922,444	44922,444
			Городской бюджет	620178,547	162223,804	50893,921	47368,727	45234,987	44922,444	44922,444	44922,444	44922,444	44922,444	44922,444	44922,444
			Внебюджетные источники	395,870	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ "Комсомолец"	Городской бюджет	176470,03	50887,236	13128,112	12905,709	4919,34	13518,519	13518,519	13518,519	13518,519	13518,519	13518,519	13518,519
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	Городской бюджет	443708,517	111336,568	37765,809	34463,018	40315,647	31403,925	31403,925	31403,925	31403,925	31403,925	31403,925	31403,925
			Внебюджетные источники	395,870	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Всего	441736,319	74892,521	27269,808	33886,824	38942,443	38106,389	38106,389	38106,389	38106,389	38106,389	38106,389	38106,389
		МАУК "ДК"	Городской бюджет	276555,566	73195,147	17645,658	19882,977	20728,973	20728,973	20728,973	20728,973	20728,973	20728,973	20728,973	20728,973
		МАУ "ПКиО "Теплый берег"	Городской бюджет	165180,753	1697,374	9624,150	14003,847	18213,470	17377,416	17377,416	17377,416	17377,416	17377,416	17377,416	17377,416
Основное мероприятие 1.5.	Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства		Всего	58019,177	9747,790	21092,002	14110,637	682,760	12385,988	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	9271,000	9271,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	48748,177	476,790	21092,002	14110,637	682,760	12385,988	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	Областной бюджет	7771,000	7771,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	401,790	401,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ "Комсомолец"	Городской бюджет	12997,089	0,000	11355,114	959,215	682,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МАУК "ДК"	Областной бюджет	1500,000	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	27409,882	75,000	4622,370	10326,524	0,000	12385,988	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МАУ "ПКи О "Теплый берег"	Городской бюджет	5491,518	0,000	5114,518	377,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУК "ЦБС"	Городской бюджет	2447,898	0,000		2447,898
		МАУ "ПКи О "Теплый берег"	Всего	46689,290	0,000	4273,474	15032,514	4658,579	3246,389	3246,389	3246,389	3246,389	3246,389	3246,389	3246,389
Основное мероприятие 1.6.	Благоустройство и содержание МАУ ПКиО "Теплый берег"		Городской бюджет	46689,290	0,000	4273,474	15032,514	4658,579	3246,389	3246,389	3246,389	3246,389	3246,389	3246,389	3246,389
Подпрограмма 2	"Наследие"	МКУК "ЦБС"	Всего	239672,882	65186,918	15841,708	17011,032	22079,153	17079,153	17079,153	17079,153	17079,153	17079,153	17079,153	17079,153
			Федеральный бюджет	5000,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	238832,882	64346,918	15841,708	17011,032	17079,153	17079,153	17079,153	17079,153	17079,153	17079,153	17079,153	17079,153
			Внебюджетные источники	840,000	840,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.1.	Развитие библиотечного дела	МКУК "ЦБС"	Всего	9987,581	787,581	500,000	500,000	500,000	1100,000	1100,000	1100,000	1100,000	1100,000	1100,000	1100,000
			Городской бюджет	9780,081	580,081	500,000	500,000	500,000	1100,000	1100,000	1100,000	1100,000	1100,000	1100,000	1100,000
			Внебюджетные источники	207,500	207,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.2.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений	МКУК "ЦБС"	Всего	224085,301	64399,337	15341,708	16511,032	15979,153	15979,153	15979,153	15979,153	15979,153	15979,153	15979,153	15979,153
			Городской бюджет	223452,801	63766,837	15341,708	16511,032	15979,153	15979,153	15979,153	15979,153	15979,153	15979,153	15979,153	15979,153
			Внебюджетные источники	632,500	632,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.3.	Создание условий для проведения мероприятий по реализации проекта "Культурная среда"	МКУК "ЦБС"	Всего	600,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	600,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Региональный проект	"Культурная среда"	МКУК "ЦБС"	Всего	5000,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	5000,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 3	"Туризм"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	Всего	12355,971	0,000	0,000	4298,671	867,600	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Городской бюджет	12355,971	0,000	0,000	4298,671	867,600	1027,100	1027,100	1027.100	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100
			Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.1.	Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды	МА У "ПКиО "Теплый берег"	Всего	2480,000	0,000	0,000	2480,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МАУ "ПКи О "Теплый берег"	Городской бюджет	2480,000	0,000	0,000	2480,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.2.	Формирование туристического продукта	МКУК "ЦБС"	Всего	350,000	0,000	0,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУК "ЦБС"	Городской бюджет	350,000	0,000	0,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.3.	Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов	У КС ДМ г. Курчатова	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Управление по культуре, спорту и делам молодёжи	Городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.4.	Развитие событийного туризма		Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МАУК "ДК"	Городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ "Комсомолец"	Городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.5.	Поддержка предпринимательских инициатив через механизм грантовой поддержки		Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Управление по культуре, спорту и делам молодёжи	Городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.6.	Содержание и развитие "Парка птиц"		Всего	9525,971	0,000	0,000	1468,671	867,600	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100
		МАУ "ПКи О "Теплый берег"	Городской бюджет	9525,971	0,000	0,000	1468,671	867,600	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100	1027,100
Основное мероприятие 3.7.	Создание "Дома Гончара"	Управление по культуре, спорту и делам молодёжи	Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000