Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу
Департамента лесного хозяйства
Томской области
от 13.07.2023 N 54

"Раздел 5. Мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2023 год	2024 год	2025 год	Наименование показателя	Единица измерения показателя	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием	Выполнение государственных работ, указанных в приложении к ВЦП	01.2023	12.2025	ОГСБУ "Томская авиабаза", ОГАУ "Томсклесхоз"	0407 1536202150 610 0407 1536202150 620	180 734,1 63 632,3	64 401,4 42 563,2	64 401,4 42 563,2	Показатель объема: количество государственных работ, выполненных в полном объеме	Ед.	1	1	1
										Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Ед.	2	2	2
										Показатель объема: количество проверок	Ед.	4 500	4 500	4 500
										Показатель объема: объем лесных насаждений	Куб. м.	650 000,0	453 172,2	453 172,2
										Показатель объема: площадь лесного участка	Га.	5000,0	1384,75	1384,75
										Показатель объема: Количество приобретенной компьютерной техники и оборудования	Ед.	80
										Показатель объема: Количество программных продуктов	Ед.	1
Итого							432 664,1	276 872,3	276 872,3		X	X	X	X