Приложение N 2

Приложение N 2

Приложение N 2 (Образец)
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
автономных учреждений, подведомственных министерству
физической культуры и спорта
Новосибирской области

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Поступления

1.1 Доходы от______________ (КОСГУ___)

Код видов расходов _______________________

N п/п	Наименование				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

2. Расходы

2.1. Расходы на выплату персоналу

2.1.1 Расходы на оплату труда (КОСГУ ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	x

2.1.2 Расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

2.1.3 Расходы на выплаты персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

2.1.4 Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2			3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x
1.1.	в том числе:
	по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			x
2.1.	в том числе:
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:			x

2.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

2.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x

2.4. Расходы на безвозмездные перечисления организациям (КОСГУ ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	x	x

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1 Расходы на оплату услуг связи (КОСГУ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

2.6.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:

2.6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x

2.6.4 Расходы на оплату аренды имущества (КОСГУ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x

2.6.5 Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

2.6.6 Расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x

2.6.7 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ ___)

Код видов расходов _______________________

Источник финансового обеспечения _____________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x

	ИТОГО расходы по субсидиям на выполнение государственного задания, руб.:
	ИТОГО расходы по приносящей доход деятельности, руб.:
	ИТОГО расходы по субсидиям на иные цели, руб.:

	Директор ____________________ Ф.И.О.
	Главный бухгалтер ____________________ Ф.И.О.