Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Копейского городского округа
от 10 ноября 2022 г. N 2932-п
(в редакции постановления администрации
Копейского городского округа
от 28 июня 2023 г. N 2279-п)

Муниципальная программа
"Чистая вода"

Паспорт
муниципальной программы "Чистая вода"
(далее - муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее - УГХ).

2. Соисполнитель муниципальной программы:

- Муниципальное учреждение Копейского городского округа "Городская служба заказчика" (далее - МУ "ГСЗ");

- муниципальное учреждение округа Копейского городского округа "Управление строительства" (далее - МУ "УС");

- Муниципальное унитарное предприятие "Копейские системы водоснабжения и водоотведения" (далее - МУП "КСВВ").

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

		Таблица 1
N  п/п	Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя	Значение целевого показателя
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Цель: бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве
1.1	Задача: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
1.1.1	Протяженность построенных сетей водоотведения п. Вахрушево (км)	18,35	-	-
1.1.2	Количество объектов, в отношении которых выполнены кадастровые работы (ед.)	2	-	-
1.1.3	Количество объектов, в отношении которых осуществлен сбор исходных данных и (или) получено положительное заключение государственной экспертизы (ед.)	3	0	-
1.1.4	Количество объектов МДС, подключенных в отчетном году к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (ед.)	-	0	-
1.1.5	Протяженность построенного водовода в п. Козырево (км)	-*	-*	-*
1.1.6	Протяженность построенной системы водоснабжения п. Заозерный (км)	-*	-*	-*
1.1.7	Количество объектов питьевого водоснабжения, строительство и реконструкция (модернизация) которых осуществлено в отчетный период (ед.)	-	1	-

_____________________________

*- точные значения показателей будут установлены после определения объема финансирования мероприятий в соответствии с решением Собрания депутатов на текущий год и на плановые годы.

_____________________________

4. Сроки муниципальной программы: 2023 - 2025 годы. Муниципальная программа реализуется в 1 этап.

5. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (тыс. руб.).

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2023 - 2025 годах составит 182 269,32 тыс. рублей, в том числе:

	Таблица 2
Год	Источник финансирования (тыс. руб.)
	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего
2023	4 501,42	102 437,50	0,00	0,00	106 938,92
2024	76,00	3 010,10	72 244, 30	0,00	75 330,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	4 577,42	105 447,60	72 244, 30	0,00	182 269,32

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- протяженность построенных сетей водоотведения п. Вахрушево - 18,35 км;

- количество объектов, в отношении которых выполнены кадастровые работы - 2 ед.;

- количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор исходных данных, в том числе проектные работы - 3 ед.;

- количество объектов питьевого водоснабжения, строительство и реконструкция (модернизация) которых осуществлено в отчетный период - 1 ед.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

1. Питьевая вода.

В состав округа входит город Копейск и сельские населенные пункты. Численность населения округа на 01.01.2022 составляет 147 074 человека.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей округа и Челябинской области в целом. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной 80 процентов болезней. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5 - 7 лет, а увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов стратегии развития Челябинской области до 2035 года.

Снабжение населения округа питьевой водой производится от Сосновских очистных сооружений по водоводу Челябинск - Копейск, а также за счет использования подземных источников.

В округе централизованное водоснабжение имеет 90 процентов населения. Остальные жители используют воду из децентрализованных источников.

2. Источники питьевого водоснабжения.

Источниками водоснабжения округа являются 8 водозаборных скважин (3 скважины в ж.м. Октябрьский, 2 скважины в ж.м. Козырево, 2 скважины в с. Калачево, 1 скважина в юго-западной части оз. Курочкино) и Шершневское водохранилище (Челябинск - Копейск). Природными особенностями действующих водоисточников является повышенное содержание железа и высокая мутность. Жители ряда населенных пунктов снабжаются привозной водой, поскольку используемые ранее скважины выведены из эксплуатации (высокое содержание железа, присутствие в воде аммиака и высокая степень минерализации воды).

3. Система централизованного водоснабжения и водоотведения.

В округе эксплуатируется 1 система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения из наземных источников и 8 систем из подземных водоисточников (ж.м. Октябрьский, ж.м. Козырево, с. Калачево и в юго-западной части оз. Курочкино).

Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей ведет к значительному количеству аварий, в том числе с полным прекращением подачи питьевой воды населению. Для экономии запасов питьевой воды и снижения вторичного загрязнения необходима реконструкция, капитальный ремонт и строительство новых водопроводных сетей.

Не менее важной проблемой водохозяйственного комплекса округа является неудовлетворительное состояние систем водоотведения и очистки стоков.

В округе имеются канализационные очистные сооружения: в гор. Копейске (приемник стоков - оз. Курлады), в ж.м. Потанино (приемник стоков - оз. Шелюгино), в ж.м. Старокамышинск (сброс очищенных стоков производится на поля фильтрации).

Состояние водоотводящих систем и очистных сооружений приводит к интенсивному загрязнению почв, грунтовых вод и природных водоемов органическими и поверхностно-активными веществами.

Для снижения нагрузки на окружающую природную среду необходима реконструкция и строительство новых канализационных сетей и очистных сооружений.

Задача по обеспечению населения питьевой водой и качественным водоотведением является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программного метода.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

4. Основной целью муниципальной программы является бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

5. Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решается следующая основная задача:

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Раздел III. Перечень мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

						Таблица 3
N  п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель мероприятий	Сроки реализации	Целевой показатель	Источники финансирования из всех уровней бюджетов	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве
Задача: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
1	Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа	МУ "УС"	2023	1.1.1	местный бюджет областной бюджет	103,00 102 437,50	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию по объекту "Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа"	МУ "УС"	2023	1.1.3	местный бюджет	3 342,39	0,00	0,00
3	Выполнение кадастровых работ по объекту "Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа")	МУ "УС"	2023	1.1.2	местный бюджет	362,70	0,00	0,00
4	Реконструкция ВНС п. Северный Рудник (строительство дополнительного резервуара V=200 куб. и модернизация насосного оборудования)	МУП "КСВВ"	2023-2024	1.1.3	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
5	Реконструкция коллектора Ду=1000 - пр. Коммунистический - от пр. Ильича до пр. Победы	МУП "КСВВ"	2023	1.1.3	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
6	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения - Вахрушево (МДС)	МУ "УС"	2023-2024	1.1.3 1.1.4	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
7	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения - ул. Менжинского, ул. Мусоргского (МДС)	МУ "УС"	2023-2024	1.1.3 1.1.4	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
8	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения п. Козырево (МДС)	МУ "УС"	2023-2024	1.1.3 1.1.4	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
9	Строительство водопроводных сетей Ду=150 мм - Потанино, строительство второй нитки водовода Ду= 222 мм - Потанино (МДС)	МУ "УС"	2024-2025	1.1.3 1.1.4	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
10	Строительство канализационной сети Ду=200 мм - Потанино, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК Потанино, ду=160 мм (МДС)	МУ "УС"	2023-2024	1.1.3 1.1.4	местный бюджет	0,00	0,00	0,00
11	Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями, в том числе ПИР	МУ "УС"	2024	1.1.4 1.1.5	местный бюджет	302,22	0,00	0,00
12	Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа, в том числе ПИР	МУ "УС"	2024	1.1.4 1.1.6	местный бюджет	312,50	0,00	0,00
13	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	УГХ	2024	1.1.7	местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет	0,00 0,00 0,00	76,00 3 010,10 72 244,30	0,00 0,00 0,00
14	Выполнение кадастровых работ по объекту "Строительство озонофильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33"	МУ "УС"	2023	1.1.2	местный бюджет	78, 61	0,00	0,00
Итого:						106 938, 92	75 330, 40	0,00

Раздел IV. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

6. УГХ в рамках обеспечения текущего управления муниципальной программой и оперативного контроля над ее реализацией осуществляет:

- уточнение с учетом выделенных на реализацию муниципальной программы финансовых средств целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы;

- определение механизма корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации муниципальной программы;

- внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с постановлением администрации округа от 22.07.2020 N 1613-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа".

7. Реализация мероприятий муниципальной программы может осуществляться в форме:

- софинансирования мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней с использованием средств, полученных в результате установления инвестиционной надбавки к тарифам на водоснабжение, водоотведение и транспортировку воды;

- а также в других формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Челябинской области, общему механизму реализации муниципальной программы.

8. Условиями реализации мероприятий в муниципальной программе являются:

- наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение Главгосэкспертизы;

- подтверждение обязательств по финансированию мероприятий из средств местного бюджета.

9. Соисполнители муниципальной программы - МУ "ГСЗ", МУ "УС", МУП "КСВВ" - готовят аукционную документацию на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ.

10. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий муниципальной программы осуществляет соисполнитель муниципальной программы:

- заключает договоры (контракты) на выполнение работ, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- осуществляет технический надзор за проведением работ;

- осуществляет приемку выполненных работ.

Указанный механизм позволит осуществлять мониторинг и реализовать поставленные муниципальной программой задачи в полном объёме.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

11. По итогам реализации муниципальной программы планируется:

- увеличение мощности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- увеличение количества объектов, подключенных в отчетном году к централизованной системе водоснабжения;

- увеличение количества объектов, подключенных в отчетном году к централизованной системе водоотведения;

- увеличение количества объектов, в отношении которых осуществляется сбор исходных данных, в том числе проектные работы.

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

			Таблица 4
N  п/п	Наименование целевых индикативных показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого 2023-2025
1.	Цель: бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве
1.1	Задача: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
1.1.1	Протяженность построенных сетей водоотведения п. Вахрушево	км	6,59	18,35	-	-	18,35
1.1.2	Количество объектов, в отношении которых выполнены кадастровые работы	ед.	-	2	-	-	2
1.1.3	Количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор исходных данных, в том числе проектные работы	ед.	-	3	-	-	3
1.1.4	Количество объектов МДС, подключенных в отчетном году к централизованной системе водоснабжения и водоотведения	ед.	-	-	-	-	-
1.1.5	Протяженность построенного водовода в п. Козырево	км	-	-	-	-	-
1.1.6	Протяженность построенной системы водоснабжения п. Заозерный	км	-	-	-	-	-
1.1.7	Количество объектов питьевого водоснабжения, строительство и реконструкция (модернизация) которых осуществлено в отчетный период	ед.	-	-	1	-	1

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

12. Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 182 269, 32 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 72 244, 30 за счет средств областного бюджета 105 447,60 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 4 577,42 тыс. руб.