Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 12.07.2023 N 2632

Муниципальная программа
"Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"
(в новой редакции)

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы	Создание условий для эффективного развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск.
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности. 2. Формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация предоставления общего и дополнительного образования. 2. Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2025 годы. Программа реализуется в один этап.
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организации, собственные средства, населения и др.	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"	2022	502 622 773,31	1 372 358 427,31	147 989 542,04	30 000,00	20 553 025,10	2 043 553 767,76
		2023	584 151 966,76	1 552 441 700,00	154 094 200,00	0,00	13 403 888,72	2 304 091 755,48
		2024	583 483 501,64	1 541 272 600,00	154 172 200,00	0,00	13 403 888,72	2 292 332 190,36
		2025	592 086 133,94	1 545 639 300,00	155 139 300,00	0,00	13 403 888,72	2 306 268 622,66
		Всего	2 262 344 375,65	6 011 712 027,31	611 395 242,04	30 000,00	60 764 691,26	8 946 246 336,26
	Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по муниципальной программе	2022	502 622 773,31	1 372 358 427,31	147 989 542,04	30 000,00	20 553 025,10	2 043 553 767,76
		2023	584 151 966,76	1 552 441 700,00	154 094 200,00	0,00	13 403 888,72	2 304 091 755,48
		2024	583 483 501,64	1 541 272 600,00	154 172 200,00	0,00	13 403 888,72	2 292 332 190,36
		2025	592 086 133,94	1 545 639 300,00	155 139 300,00	0,00	13 403 888,72	2 306 268 622,66
		Всего	2 262 344 375,65	6 011 712 027,31	611 395 242,04	30 000,00	60 764 691,26	8 946 246 336,26
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам - 100% ежегодно. 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0% ежегодно. 3. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет - 85%. 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования - 15% ежегодно. 5. Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 33,3% к 2024 году. 6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога - 100% ежегодно.
Конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Количество учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 23,0 тыс. человек. 2. Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях всех форм собственности - 24,5 тыс. человек к 2024 году. 3. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 14 организаций к 2024 году.

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Программа развития общего и дополнительного образования разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889, реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года N 830, и направлена на формирование современной образовательной среды равных возможностей для достижения персонального успеха каждым участником образовательного процесса, обеспечение условий для полноценной социализации, прогрессивного личностного развития и приобретения востребованных современной экономикой профессиональных навыков и компетенций.

Система общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск на 1 сентября 2020/2021 учебного года включает 42 муниципальные образовательные организации, которые закреплены в ведомственном подчинении за департаментом образования администрации города и оказывают населению 9 видов услуг. Общее количество получателей муниципальных услуг (без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в пользование по требованию, комплектование, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет порядка 25 тыс. человек.

Кроме того, образовательные услуги на территории городского округа город Дзержинск оказывают 2 государственных, 3 негосударственных общеобразовательных организаций.

Деятельность муниципальных образовательных организаций направлена на решение конкретных задач, определенных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми определены и значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограммы.

Общее и дополнительное образование

По состоянию на 1 сентября 2020/2021 учебного года на территории городского округа город Дзержинск функционируют 37 муниципальных общеобразовательных организаций.

Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа в системе общего образования в 2020/2021 учебном году составляет более 22 тысяч человек.

Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразовательных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления возможности удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение сети общеобразовательных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, гимназия) позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять собственные образовательные маршруты развития.

При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, не преодолевшие минимальный порог единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по русскому языку и (или) математике.

Участие общеобразовательных организаций города в реализации мероприятий федеральных проектов национального проекта "Образование" позволяет совершенствовать материально-техническую базу образовательных организаций, создавать современные образовательные программы. Так, на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная школа N 6" успешно действует Центр цифрового и гуманитарного профилей образования "Точка роста". Все обучающиеся школы, осваивающие образовательные программы по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", используют на уроках обновлённое учебное оборудование Центра образования, в котором функционируют 11 объединений дополнительного образования различной направленности.

Мероприятие по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды продолжается в школах N N 7, 27, 4, 12, 68 и лицее N 21.

Педагогами школ проводятся занятия в специализированных учебных кабинетах, оборудованных в соответствии с дизайн-проектом цифровой образовательной среды. Учащимися и педагогами в учебной деятельности используются цифровые платформы: Мобильное Электронное Образование, Я-класс, Яндекс-учебник, Российская Электронная Школа и Школьная Цифровая Платформа (Сбербанка). У обучающихся появилась возможность доступа к электронному образовательному контенту, обучения в комфортной цифровой среде.

На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 23 с углубленным изучением предметов" функционирует Центр дополнительного образования "Школа полного дня". В настоящее время в Центре занимается более 700 человек в 22 объединениях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы по 6 направленностям. Центр дополнительного образования "Школа полного дня" создает оптимальные условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося.

С целью создания эффективной межведомственной системы родительского просвещения и семейного воспитания в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" создана и функционирует Служба психолого-педагогической помощи семье, которая обеспечивает информационную открытость, доступность, квалифицированность и адресность разноплановых услуг для родителей, имеющих детей и проживающих на территории городского округа город Дзержинск и близлежащих населенных пунктов.

В 2019 году было проведено 20 000 консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания детей. В 2020 году - 10 000 консультаций.

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 5 муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обучаются свыше 6 тысяч детей.

В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. N 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городском округе город Дзержинск реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования.

С сентября 2020 года ведется учет детей, занятых в дополнительном образовании, в информационно-коммуникационной системе "Навигатор дополнительного образования Нижегородской области".

По состоянию на 31.12.2020 года муниципальный сегмент Навигатора дополнительного образования детей Нижегородской области содержит следующую базу данных:

- опубликовано дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - 903 шт.;

- зарегистрировано организаций, всего - 88, из них муниципальных

организаций дополнительного образования в сфере образования - 5, в сфере культуры - 8, в сфере спорта - 11, частных организаций дополнительного образования - 2, организаций дошкольного образования - 19,

общеобразовательных организаций - 38, организаций профессионального образования - 5;

- оформлено всего сертификатов - 17206 шт.

В рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 15-ти общеобразовательных организациях проведены монтажные работы по установке систем контроля управления доступа и камер видеонаблюдения.

Обеспечение доступной среды в муниципальных образовательных организациях

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий и в организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы.

По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, среди них 581 ребенок-инвалид школьного возраста.

На 1 января 2021 года доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды составляет 26,2% от общего количества образовательных организаций на территории городского округа. К концу 2024 года в процессе реализации муниципальной программы данный показатель по общеобразовательным организациям должен вырасти до 33,3%.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск.

Задачи Программы:

1. Обеспечение государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности.

2. Формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу - 4 года и реализуется в один этап в период с 2022 по 2025 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы, которые носят ведомственный характер, и направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:

1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования".

2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования".

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации	Объем финансирования (руб.)						Участник программы	Примечание
			Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организации, собственные средства населения и др.	Прочие источники	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	2022	308 515 460,58	1 152 763 337,70			12 929 957,22	1 474 208 755,50	департамент образования
		2023	370 021 531,00	1 353 724 000,00			9 846 886,01	1 733 592 417,01
		2024	375 567 359,63	1 353 724 000,00			9 846 886,01	1 739 138 245,64
		2025	375 567 2559,63	1 353 724 002,08			9 846 886,01	1 739 138 245,64
		всего	1 429 671 710,84	5 213 935 337,70	0,00	0,00	42 470 615,25	6 686 077 663,79
1.2.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	2022		62 713 100,00				62 713 100,00	департамент образования
		2023		85 640 200,00				85 640 200,00
		2024		85 640 200,00				85 640 200,00
		2025		85 640 200,00				85 640 200,00
		всего	0,00	319 633 700,00	0,00	0,00	0,00	319 633 700,00
1.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	2022	90 746 418,42	7 509 898,78			2 692 921,78	100 949 238,98	департамент образования
		2023	92 361 594,37	0,00			1 365 294,75	93 726 889,12
		2024	94 014 154,07				1 365 294,75	95 379 448,82
		2025	94 014 154,07				1 365 294,75	95 379 448,82
		всего	371 136 320,93	7 509 898,78	0,00	0,00	6 788 806,03	385 435 025,74
1.4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	2022	13 699 295,48	36 079,00			0,00	13 735 374,48	департамент образования
		2023	14 316 576,17	0,00			0,00	14 316 576,17
		2024	14 930 150,28					14 930 150,28
		2025	14 930 150,28					14 930 150,28
		всего	57 876 172,21	36 079,00	0,00	0,00	0,00	44 176 876,73
1.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	2022	8 494 111,36				1 797 049,43	10 291 160,79	департамент образования
		2023	9 995 053,89				2 191 707,96	12 186 761,85
		2024	9 995 053,89				2 191 707,96	12 186 761,85
		2025	9 995 053,89				2 191 707,96	12 186 761,85
		всего	38 479 273,03	0,00	0,00	0,00	8 372 173,31	46 851 446,34
1.6.	Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	2022	13 479 782,40					13 479 782,40	департамент образования
		2023	13 862 646,00					13 862 646,00
		2024	13 862 646,00					13 862 646,00
		2025	13 862 646,00					13 862 646,00
		всего	55 067 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55 067 720,40
1.7.	Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	2022		1 780 000,00				1 780 000,00	департамент образования
		2023		6 577 700,00				6 577 700,00
		2024		6 577 700,00				6 577 700,00
		2025		6 577 700,00				6 577 700,00
		всего	0,00	21 513 100,00	0,00	0,00	0,00	21 513 100,00
1.8.	Муниципальная поддержка в сфере образования	2022	11 068 930,19					11 068 930,19	департамент образования
		2023	8 068 930,19					8 068 930,19
		2024	0,00					0,00
		2025	0,00					0,00
		всего	19 137 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137 860,38
1.9.	Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	2022	6 708 789,84	17 136 100,00				23 844 889,84	департамент образования
		2023	10 605 150,93	19 974 500,00				30 579 650,93
		2024	10 605 150,93	19 974 500,00				30 579 650,93
		2025	10 521 641,49	19 735 900,00				30 257 541,49
		всего	38 440 733,19	76 821 000,00	0,00	0,00	0,00	115 261 733,19
1.10.	Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	2022	542 252,64	10 302 800,00				10 845 052,64	департамент образования
		2023	1 007 384,21	19 140 300,00				20 147 684,21
		2024	419 536,84	7 971 200,00				8 390 736,84
		2025	419 536,84	7 971 200,00				8 390 736,84
		всего	2 388 710,53	45 385 500,00	0,00	0,00	0,00	36 929 157,89
1.11.	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	2022	53 830,14					53 830,14	департамент образования
		2023	0,00					0,00
		2024	0,00					0,00
		2025	64 741,74					64 741,74
		всего	118 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	118 571,88
1.12.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	2022		5 252 900,00				5 252 900,00	департамент образования
		2023		7 854 400,00				7 854 400,00
		2024		7 854 400,00				7 854 400,00
		2025		7 854 400,00				7 854 400,00
		всего	0,00	28 816 100,00	0,00	0,00	0,00	28 816 100,00
1.13.	Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	2022	10 136 151,26	46 114 021,13	72 776 129,90			129 026 302,29	департамент образования
		2023	12 743 400,00	59 530 600,00	83 786 200,00			156 060 200,00
		2024	12 743 400,00	59 530 600,00	83 786 200,00			156 060 200,00
		2025	13 864 800,00	64 135 900,00	84 753 300,00			162 754 000,00
		всего	49 487 751,26	229 311 121,13	325 101 829,90	0,00	0,00	603 900 702,29
1.14.	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	2022	37 159 100,00					37 159 100,00	департамент образования
		2023	51 169 700,00					51 169 700,00
		2024	51 346 050,00					51 346 050,00
		2025	51 346 050,00					51 346 050,00
		всего	191 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 020 900,00
1.15.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	2022			68 875 034,00			68 875 034,00	департамент образования
		2023			70 308 000,00			70 308 000,00
		2024			70 386 000,00			70 386 000,00
		2025			70 386 000,00			70 386 000,00
		всего	0,00	0,00	279 955 034,00	0,00	0,00	279 955 034,00
1.16.	Федеральный проект "Современная школа"	2022	47 833,33	1 490 495,50			3 133 096,67	4 671 425,50	департамент образования
		2023	0,00	0,00			0,00	0,00
		2024	0,00	0,00			0,00	0,00
		2025	0,00	0,00			0,00	0,00
		всего	47 833,33	1 490 495,50	0,00	0,00	3 133 096,67	4 671 425,50
1.17.	Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	2023							департамент образования
		2024
		2025
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	2022	592 833,90	1 359 208,53		30 000,00		1 982 042,43	департамент образования
		всего	592 833,90	1 359 208,53	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.19.	Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие образования"	2022	632 890,80	62 656 187,50				63 289 078,30	департамент образования
		всего	632 890,80	62 656 187,50	0,00	0,00	0,00	63 289 078,30
1.20.	Устройство футбольного поля в МБОУ "Средняя школа N 32"	2022	745 092,97	2 980 200,00				3 725 292,97	департамент образования
		всего	745 092,97	2 980 200,00	0,00	0,00	0,00	3 725 292,97
1.21.	Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	2022	0,00	264 099,17	6 338 378,14			6 602 477,31	департамент образования
		всего	0,00	264 099,17	6 338 378,14	0,00	0,00	6 602 477,31
1.22.	Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	2025	7 500 000,00					7 500 000,00	департамент образования
		всего	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Итого по подпрограмме 1		2022	502 622 773,31	1 372 358 427,31	147 989 542,04	30 000,00	20 553 025,10	2 043 553 767,76	департамент образования
		2023	584 151 966,76	1 552 441 700,00	154 094 200,00	0,00	13 403 888,72	2 304 091 755,48
		2024	583 483 501,64	1 541 272 600,00	154 172 200,00	0,00	13 403 888,72	2 292 332 190,36
		2025	592 086 133,94	1 545 639 300,00	155 139 300,00	0,00	13 403 888,72	2 306 268 622,66
		всего	2 262 344 375,65	6 011 712 027,31	611 395 242,04	30 000,00	60 764 691,26	8 946 246 336,26
	в том числе:
Участник 1: департамент образования		2022	502 622 773,31	1 372 358 427,31	147 989 542,04	30 000,00	20 553 025,10	2 043 553 767,76	департамент образования
		2023	584 151 966,76	1 552 441 700,00	154 094 200,00	0,00	13 403 888,72	2 304 091 755,48
		2024	583 483 501,64	1 541 272 600,00	154 172 200,00	0,00	13 403 888,72	2 292 332 190,36
		2025	592 086 133,94	1 545 639 300,00	155 139 300,00	0,00	13 403 888,72	2 306 268 622,66
		всего	2 262 344 375,65	6 011 712 027,31	611 395 242,04	30 000,00	60 764 691,26	8 946 246 336,26
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования
2.1.	Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент образования
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент образования
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
Участник 1: департамент образования		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент образования
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"		2022	502 622 773,31	1 372 358 427,31	147 989 542,04	30 000,00	20 553 025,10	2 043 553 767,76	департамент образования
		2023	584 151 966,76	1 552 441 700,00	154 094 200,00	0,00	13 403 888,72	2 304 091 755,48
		2024	583 483 501,64	1 541 272 600,00	154 172 200,00	0,00	13 403 888,72	2 292 332 190,36
		2025	592 086 133,94	1 545 639 300,00	155 139 300,00	0,00	13 403 888,72	2 306 268 622,66
		всего	2 262 344 375,65	6 011 712 027,31	611 395 242,04	30 000,00	60 764 691,26	8 946 246 336,26
Участник 1: департамент образования		2022	502 622 773,31	1 372 358 427,31	147 989 542,04	30 000,00	20 553 025,10	2 043 553 767,76	департамент образования
		2023	584 151 966,76	1 552 441 700,00	154 094 200,00	0,00	13 403 888,72	2 304 091 755,48
		2024	583 483 501,64	1 541 272 600,00	154 172 200,00	0,00	13 403 888,72	2 292 332 190,36
		2025	592 086 133,94	1 545 639 300,00	155 139 300,00	0,00	13 403 888,72	2 306 268 622,66
		всего	2 262 344 375,65	6 011 712 027,31	611 395 242,04	30 000,00	60 764 691,26	8 946 246 336,26

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития общего и дополнительного образования города, а также степени эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 N 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".

N п/п	Наименование индикатора цели подпрограммы	Ед. изм.	Методика (формула) расчета применяемых индикаторов	Источник информации
Методика расчета индикаторов муниципальной программы
1.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	, где - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике; - число лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике; - общая численность, сдававших ЕГЭ по данным предметам	Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся школ города, поступающие по Региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ (РИС ГИА-11)
2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений		, где - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании; - количество выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании; - общее количество выпускников	Данные ежегодного федерального статистического наблюдения ОО-1
3.	Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет		, где - доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами; - численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами; - общая численность детей от 5 до 18 лет	Данные региональной информационно-коммуникационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области"
4.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования		, где - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; - количество имеющихся сертификатов дополнительного образования	Данные региональной информационно-коммуникационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области"
5.	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	, где.: - доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; - общее количество общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования	Данные ежеквартального муниципального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды"
6.	Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога		Формула расчета снижения встречных финансовых потоков на оплату земельного налога утверждена приказом департамента образования от 14.09.2020 N 353-п "Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации г. Дзержинска"	Ведомственная статистика
Методика расчета индикаторов подпрограммы 1
1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена	%	, где - величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами - величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами - отношение	Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся школ города, поступающие по Региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ
2.	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	, где - доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; - кол-во учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; - кол-во учащихся, перешедших на ФГОС	Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования
3.	Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	, где - доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; - кол-во учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; - общее кол-во обучающихся	Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования
4.	Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	%	, где - доля педработников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации; - кол-во педработников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации; - общее кол-во педработников	Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров"
5.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория	%	, где - доля педработников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория; - кол-во педработников с первой и высшей категорией; - общее кол-во педработников муниципальных общеобразовательных организаций	Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров"
6.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организациях	%	, где - доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; - численность обучающихся общеобразовательных организациях	Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании"
7.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект	%	, где - доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; - численность детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления	Ведомственная статистика
8.	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	, где - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании"
Методика расчета индикатора подпрограммы 2
1.	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	, где.: - доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; - общее количество общеобразовательных организаций	Данные ежеквартального муниципального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды"
2.	Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды		, где: - доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; - общее количество общеобразовательных организаций	Данные ежеквартального муниципального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды"

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Участник/Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты
			начала реализации	окончания реализации	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях		чел.	х	х	22 351	22 512	22 951	23 223	23 200	23 200
1.2.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Численность учащихся и воспитанников по общеобразовательным программам в негосударственных общеобразовательных организациях		чел.	х	х	612	762	797	910	910	910
1.3.	Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Численность учащихся по программам дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования		чел.	х	х	6 126	6 277	6 400	7 853	7 860	7 860
Количество человек, обратившихся за обследованием, консультированием и помощью в МБУ ДО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"		чел.	х	х	9 345	9 645	9 655	9 760	9 775	9 775
1.4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Численность человек по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации		чел.	х	х	59	60	60	60	60	60
Количество разработанных документов и выданных экспертных заключений для организаций, подведомственных департаменту образования		ед.	х	х	119	161	161	161	161	161
1.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций		чел.	х	х	х	2 869	5 765	5 081	5 100	5 100
1.6.	Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Количество граждан, получающих компенсационные выплаты		чел.	х	х	28	647	1 348	965	965	1000
1.7.	Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Количество граждан, получающих компенсационные выплаты		чел.	х	х	45	146	470	115	120	125
1.8.	Муниципальная поддержка в сфере образования	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших муниципальную поддержку		ед.	х	х	2	3	4	4	0	0
1.9.	Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Численность учащихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием		чел.	х	х	1 194	1089	1 079	1 079	1 079	1100
1.10.	Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт		ед.	х	х	4	1	2	2	1	2
1.11.	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Количество муниципальных учреждений		ед.	х	х	х	х	37	х	х	36
1.12.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной итоговой аттестации		%	х	х	100	100	100	100	100	100
1.13.	Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Количество муниципальных учреждений		ед.	х	х	37	37	37	36	36	36
1.14.	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет		%	х	х	72	76	77	79	80	85
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования		%	х	х	15	15	15	15	15	15
1.15.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Количество муниципальных учреждений, работники которых получают выплаты за классное руководство		ед.	х	х	37	37	37	36	36	36
1.16.	Федеральный проект "Современная школа"	департамент образования	2022	2025	х	х	х	х	х	х
Количество центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в которых осуществляется финансовое обеспечение деятельности		ед.	х	х	1	1	1	0	0	0
Количество учреждений, реализующих мероприятия в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		ед.	х	х	х	х	1	х	х	х
1.17.	Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	департамент образования	2023	2025	х	х	х	х	х	х
Количество муниципальных учреждений		ед.	х	х	х	х	х	0	0	0
1.18	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	департамент образования	2022	2022	х	х	х	х	х	х
Количество муниципальных учреждений, реализующих проект инициативного бюджетирования "Вам решать!"		ед.	х	х	х	х	1	х	х	х
1.19	Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие образования"	департамент образования	2022	2022	х	х	х	х	х	х
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт		ед.	х	х	х	х	12	х	х	х
1.20	Устройство футбольного поля в МБОУ "Средняя школа N 32"	департамент образования	2022	2022	х	х	х	х	х	х
Количество муниципальных учреждений		ед.	х	х	х	х	1	х	х	х
1.21	Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	департамент образования	2022	2022	х	х	х	х	х	х
Количество муниципальных учреждений		ед.	х	х	х	х	35	х	х	х
1.22	Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	департамент образования	2025	2025	х	х	х	х	х	х
Количество муниципальных учреждений		ед.	х	х	х	х	х	х	х	1
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования
2.1.	Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях	департамент образования	2023	2025	х	х	х	х	х	х
Количество муниципальных учреждений		кол-во проектов	х	х	х	х	х	0	0	0
2.2.	Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды	департамент образования	2023	2025	х	х	х	х	х	х
Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды		кол-во учреждений	х	х	х	х	х	0	0	0

Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора достижения цели / конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск",ответственный исполнитель - департамент образования
1.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по	%	100	100	100	100	100	100
	русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет	%	72,0	76,0	77,0	79,0	80,0	85,0
4.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования	%	15	15	15	15	15	15
5.	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	26,2	29,6	29,6	30,9	33,3	33,3
6.	Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога	%	100	100	100	100	100	100
7.	Количество учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования	тыс. чел.	21,0	22,0	22,5	22,7	22,8	23,0
8.	Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях всех форм собственности	тыс. чел.	22,1	23,3	23,9	24,2	24,5	24,5
9.	Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами	ед.	11	13	13	13	14	14
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
1.1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена	%	1,58	1,58	1,50	1,48	1,46	1,45
1.2.	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организацией, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	90	95	97	98	100	100
1.3.	Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	70	70	75	78	80	85
1.4.	Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	%	90	90	92	94	96	96
1.5.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая квалификационная категория	%	72	75	78	80	82	85
1.6.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	0	34	45	50	50	50
1.7.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект	%	0	95	95	95	95	95
1.8.	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	0	76	76	76	76	76
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"
2.1.	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	24,3	27,3	27,3	29,7	29,7	29,7
2.2.	Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями представлен в таблице 5.

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения					Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
	2022 год		2023 год	2024 год	2025 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
	Муниципальная услуга 1: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	количество учащихся (чел.)					руб.
	9 737		10 062	10 062	10 062	490 545 855,19	573 722 826,16	575 621 166,25	575 621 166,25
	Муниципальная услуга 2: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	количество учащихся (чел.)					руб.
	11 273		11 630	11 630	11 630	822 771 192,67	984 239 865,92	987 400 687,26	987 400 687,26
	Муниципальная услуга 3: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	количество учащихся (чел.)					руб.
	1 941		1 779	1 779	1 779	147 183 138,37	165 782 838,92	166 269 506,12	166 269 506,12
	Муниципальная услуга 4: Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	количество человеко-часов (чел/час)					руб.
	143 676		169 020	169 020	169 020	21 433 723,25	25 612 161,32	25 691 919,09	25 691 919,09
	Муниципальная услуга 5: Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	количество человеко-часов (чел/час)					руб.
	39 384		61 164	61 164	61 164	6 021 288,43	9 247 653,88	9 376 631,93	9 376 631,93
	Муниципальная услуга 6: Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	количество человеко-часов (чел/час)					руб.
	298 800		379 080	379 080	379 080	49 514 498,35	49 727 462,67	50 324 333,39	50 324 333,39
	Муниципальная услуга 7: Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	количество человеко-часов (чел/час)					руб.
	13 536		13 968	13 968	13 968	1 950 142,82	1 872 913,83	1 894 826,93	1 894 826,93
	Муниципальная услуга 8: Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	количество человеко-часов (чел/час)					руб.
	87 984		82 944	82 944	82 944	12 531 435,21	10 972 637,45	11 098 058,51	11 098 058,51
	Муниципальная услуга 9: Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	количество человеко-часов (чел/час)					руб.
	149 268		143 620	143 620	143 620	38 980 923,43	28 096 099,17	28 751 547,74	28 751 547,74
	Муниципальная услуга 10: Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	число обучающихся (чел.)					руб.
	1 100		1 100	1 100	1 100	878 602,98	3 141 343,13	3 181 394,09	3 181 394,09
	Муниципальная услуга 11: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
Обеспечение	число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (чел.)					руб.
деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования
	4 200		4 200	4 200	4 200	2 932 892,02	11 994 219,21	12 147 141,06	12 147 141,06
	Муниципальная услуга 12: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования
	665		665	665	665	479 631,19	1 899 084,71	1 923 297,33	1 923 297,33
		Муниципальная услуга 13: Организация отдыха детей и молодежи
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	количество учащихся (чел.)					руб.
	5 765		5 930	5 930	5 930	8 494 111,36	9 995 053,89	9 995 053,89	9 995 053,89
	Муниципальная услуга 14: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного профессионального образования	количество человеко-часов (чел/час)					руб.
	1 080		990	990	990	10 909 792,25	11 302 560,13	11 786 960,74	11 786 960,74
	Муниципальная работа 1: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности
Обеспечение	Количество разработанных документов (ед.)					руб.
деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного профессионального образования	31		31	31	31	305 456,21	353 918,55	369 086,65	369 086,65
	Муниципальная работа 2: Оценка качества образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного профессионального образования	Количество разработанных документов (ед.)					руб.
	156		119	119	119	1 115 512,77	1 358 590,56	1 416 816,49	1 416 816,49
	Муниципальная работа 3: Методическое обеспечение образовательной деятельности
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного профессионального образования	Количество разработанных документов (ед.)					руб.
	140		114	114	114	1 404 613,25	1 301 506,93	1 357 286,40	1 357 286,40

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - департамент образования
	всего:	2 022 970 742,66	2 290 687 866,76	2 278 928 301,64	2 292 864 733,94
	департамент образования	2 022 970 742,66	2 290 687 866,76	2 278 928 301,64	2 292 864 733,94
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"	соисполнитель - департамент образования
	всего	2 022 970 742,66	2 290 687 866,76	2 278 928 301,64	2 292 864 733,94
	департамент образования	2 022 970 742,66	2 290 687 866,76	2 278 928 301,64	2 292 864 733,94
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	департамент образования	1 461 278 798,28	1 723 745 531,00	1 729 291 359,63	1 729 291 359,63
1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	департамент образования	62 713 100,00	85 640 200,00	85 640 200,00	85 640 200,00
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	департамент образования	98 256 317,20	92 361 594,37	94 014 154,07	94 014 154,07
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	департамент образования	13 735 374,48	14 316 576,17	14 930 150,28	14 930 150,28
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	департамент образования	8 494 111,36	9 995 053,89	9 995 053,89	9 995 053,89
1.6. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	департамент образования	13 479 782,40	13 862 646,00	13 862 646,00	13 862 646,00
1.7. Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	департамент образования	1 780 000,00	6 577 700,00	6 577 700,00	6 577 700,00
1.8. Муниципальная поддержка в сфере образования	департамент образования	11 068 930,19	8 068 930,19	0,00	0,00
1.9. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	департамент образования	23 844 889,84	30 579 650,93	30 579 650,93	30 257 541,49
1.10. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	департамент образования	10 845 052,64	20 147 684,21	8 390 736,84	8 390 736,84
1.11. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	департамент образования	53 830,14	0,00	0,00	64 741,74
1.12. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	департамент образования	5 252 900,00	7 854 400,00	7 854 400,00	7 854 400,00
1.13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	департамент образования	129 026 302,29	156 060 200,00	156 060 200,00	162 754 000,00
1.14. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	департамент образования	37 159 100,00	51 169 700,00	51 346 050,00	51 346 050,00
1.15. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	департамент образования	68 875 034,00	70 308 000,00	70 386 000,00	70 386 000,00
1.16. Федеральный проект "Современная школа"	департамент образования	1 538 328,83	0,00	0,00	0,00
1.17. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	департамент образования	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	департамент образования	1 952 042,43	0,00	0,00	0,00
1.19. Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие образования"	департамент образования	63 289 078,30	0,00	0,00	0,00
1.20. Устройство футбольного поля в МБОУ "Средняя школа N 32"	департамент образования	3 725 292,97	0,00	0,00	0,00
1.21. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	департамент образования	6 602 477,31	0,00	0,00	0,00
1.22. Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	департамент образования	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"	соисполнитель - департамент образования
	всего	0,00	0,00	0,00
2.1. Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях	департамент образования	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды	департамент образования	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	2 043 553 767,76	2 304 091 755,48	2 292 332 190,36	2 306 268 622,66
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	2 023 000 742,66	2 290 687 866,76	2 278 928 301,64	2 292 864 733,94
	- расходы за счет средств местного бюджета	502 622 773,31	584 151 966,76	583 483 501,64	592 086 133,94
	- расходы за счет средств областного бюджета	1 372 358 427,31	1 552 441 700,00	1 541 272 600,00	1 545 639 300,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	147 989 542,04	154 094 200,00	154 172 200,00	155 139 300,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	20 553 025,10	13 403 888,72	13 403 888,72	13 403 888,72
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	2 043 553 767,76	2 304 091 755,48	2 292 332 190,36	2 306 268 622,66
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	2 023 000 742,66	2 290 687 866,76	2 278 928 301,64	2 292 864 733,94
	- расходы за счет средств местного бюджета	502 622 773,31	584 151 966,76	583 483 501,64	592 086 133,94
	- расходы за счет средств областного бюджета	1 372 358 427,31	1 552 441 700,00	1 541 272 600,00	1 545 639 300,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	147 989 542,04	154 094 200,00	154 172 200,00	155 139 300,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники доходы от внебюджетной деятельности и др.))	20 553 025,10	13 403 888,72	13 403 888,72	13 403 888,72
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств местного бюджета
	- расходы за счет средств областного бюджета
	- расходы за счет средств областного бюджета
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

Паспорт подпрограммы 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент образования
Участник подпрограммы	Департамент образования
Цель подпрограммы	Обеспечение государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности.
Задачи подпрограммы	1. Развитие системы общего образования как современного института социализации и формирования личности. 2. Формирование целостного и эффективного образовательного пространства, в том числе интернет-пространства, основанного на принципах сотрудничества, преемственности и взаимозависимости всех компонентов образовательной системы. 3. Формирование эффективной системы выявления и развития талантливых и одаренных детей и молодежи. 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2025 годы Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организации, собственные средства, населения и др.	Прочие источники	Всего
	2022	502 622 773,31	1 372 358 427,31	147 989 542,04	30 000,00	20 553 025,10	2 043 553 767,76
	2023	584 151 966,76	1 552 441 700,00	154 094 200,00	0,00	13 403 888,72	2 304 091 755,48
	2024	583 483 501,64	1 541 272 600,00	154 172 200,00	0,00	13 403 888,72	2 292 332 190,36
	2025	592 086 133,94	1 545 639 300,00	155 139 300,00	0,00	13 403 888,72	2 306 268 622,66
	Всего	2 262 344 375,65	6 011 712 027,31	611 395 242,04	30 000,00	60 764 691,26	8 946 246 336,26
Индикаторы подпрограммы	1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,45. 2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 100% к 2024 году.
	3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования - 85%. 4. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций - 96% к 2024 году. 5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая квалификационная категория - 85%. 6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций - 50%. 7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект - 95% ежегодно. 8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению - 76% ежегодно.

3.1.1. Характеристика текущего состояния

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск сложилась и развивается муниципальная система общего образования.

Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск оказывают 3 частных общеобразовательных организации: Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)" "Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска", негосударственное частное общеобразовательное учреждение "Школа имени Лобачевского", негосударственное частное общеобразовательное учреждение "КЛЕВЕР 1".

Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса образовательных организаций в городе созданы и функционируют два учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения" и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи".

В системе образования города наряду с общеобразовательными организациями, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют общеобразовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их образовательных интересов и способностей в городе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть общеобразовательных организаций повышенного статуса. Всего таких общеобразовательных организаций в городе шесть: 1 лицей, 1 гимназия, 4 общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения охвачено 77% старшеклассников города.

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования, среднего общего образования.

Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций в контексте новых требований к организации учебного процесса.

В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;

- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.

В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 января 2021 года включены пять муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования: Дворец детского творчества, Станция юных техников, Центр художественных ремесел, Эколого-биологический центр, ППМС-центр.

Воспитание и дополнительное образование детей осуществляется в рамках мероприятий по реализации программ: "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска", "Молодежь Дзержинска", "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска". Проведенные мероприятия были направлены на развитие воспитания и дополнительного образования, совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи. Ежегодно в городских мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 18 тысяч детей.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осознанного поведения обучающихся.

В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой преступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений).

В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. Основными формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а также такие мало затратные формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация походов и экскурсионных поездок.

Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию кадрового потенциала организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Основная цель заключается в обеспечении государственных гарантий по предоставлению образовательных услуг высокого качества и их доступности.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить развитие системы общего образования как современного института социализации и формирования личности.

2. Обеспечить формирование целостного и эффективного образовательного пространства, в том числе интернет-пространства, основанного на принципах сотрудничества, преемственности и взаимозависимости всех компонентов образовательной системы.

3. Сформировать эффективную систему выявления и развития талантливых и одаренных детей и молодежи.

4. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;

- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;

- модернизация инфраструктуры физического воспитания в общеобразовательных организациях города;

- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;

- развитие профильного обучения на старшей ступени, включая индивидуальные программы и предпрофессиональное обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с элементами освоения технологий решения исследовательских задач;

- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;

- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование системы подготовки обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;

- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;

- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое внимание организации полноценного питания детей;

- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;

- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского отдыха и оздоровления.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6. муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - департамент образования
	всего:	2 022 970 742,66	2 290 687 866,76	2 278 928 301,64	2 292 864 733,94
	департамент образования	2 022 970 742,66	2 290 687 866,76	2 278 928 301,64	2 292 864 733,94
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"	соисполнитель - департамент образования
	всего	2 022 970 742,66	2 290 687 866,76	2 278 928 301,64	2 292 864 733,94
	департамент образования	2 022 970 742,66	2 290 687 866,76	2 278 928 301,64	2 292 864 733,94
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	департамент образования	1 461 278 798,28	1 723 745 531,00	1 729 291 359,63	1 729 291 359,63
1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	департамент образования	62 713 100,00	85 640 200,00	85 640 200,00	85 640 200,00
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	департамент образования	98 256 317,20	92 361 594,37	94 014 154,07	94 014 154,07
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	департамент образования	13 735 374,48	14 316 576,17	14 930 150,28	14 930 150,28
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	департамент образования	8 494 111,36	9 995 053,89	9 995 053,89	9 995 053,89
1.6. Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	департамент образования	13 479 782,40	13 862 646,00	13 862 646,00	13 862 646,00
1.7. Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	департамент образования	1 780 000,00	6 577 700,00	6 577 700,00	6 577 700,00
1.8. Муниципальная поддержка в сфере образования	департамент образования	11 068 930,19	8 068 930,19	0,00	0,00
1.9. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	департамент образования	23 844 889,84	30 579 650,93	30 579 650,93	30 257 541,49
1.10. Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	департамент образования	10 845 052,64	20 147 684,21	8 390 736,84	8 390 736,84
1.11. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	департамент образования	53 830,14	0,00	0,00	64 741,74
1.12. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	департамент образования	5 252 900,00	7 854 400,00	7 854 400,00	7 854 400,00
1.13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	департамент образования	129 026 302,29	156 060 200,00	156 060 200,00	162 754 000,00
1.14. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	департамент образования	37 159 100,00	51 169 700,00	51 346 050,00	51 346 050,00
1.15. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	департамент образования	68 875 034,00	70 308 000,00	70 386 000,00	70 386 000,00
1.16. Федеральный проект "Современная школа"	департамент образования	1 538 328,83	0,00	0,00	0,00
1.17. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	департамент образования	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	департамент образования	1 952 042,43	0,00	0,00	0,00
1.19. Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие образования"	департамент образования	63 289 078,30	0,00	0,00	0,00
1.20. Устройство футбольного поля в МБОУ "Средняя школа N 32"	департамент образования	3 725 292,97	0,00	0,00	0,00
1.21. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	департамент образования	6 602 477,31	0,00	0,00	0,00
1.22. Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	департамент образования	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Информация о прогнозной оценке расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников представлена в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	2 043 553 767,76	2 304 091 755,48	2 292 332 190,36	2 306 268 622,66
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	2 023 000 742,66	2 290 687 866,76	2 278 928 301,64	2 292 864 733,94
	- расходы за счет средств местного бюджета	502 622 773,31	584 151 966,76	583 483 501,64	592 086 133,94
	- расходы за счет средств областного бюджета	1 372 358 427,31	1 552 441 700,00	1 541 272 600,00	1 545 639 300,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	147 989 542,04	154 094 200,00	154 172 200,00	155 139 300,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	20 553 025,10	13 403 888,72	13 403 888,72	13 403 888,72

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"

Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент образования
Участник подпрограммы	Департамент образования
Цель подпрограммы	Формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования
Задачи подпрограммы	Увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индикаторы подпрограммы	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды к 2024 году - 29,7%. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 40,0% ежегодно.

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В соответствии с Конвенцией Организации Объединённых Наций о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения образовательных организаций маломобильными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).

Но для соответствия требованиям "Паспорта доступности учреждений" для инвалидов и маломобильных групп населения (содержащий элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его фактическую величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу) необходимо еще оборудовать организации подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд других мероприятий, приобрести обучающее оборудование. Кроме того, материально-техническая база учреждений нуждается в существенной модернизации и обновлении.

На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования не соответствовало всем параметрам доступности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам образования и приводит к усугублению существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Цель подпрограммы - формирование безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.

Задача подпрограммы - увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6. муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"	всего
	участник 1: департамент образования
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях	участник 1: департамент образования
Мероприятия по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды	участник 1: департамент образования

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Информация о прогнозной оценке расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников представлена в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
	- расходы за счет средств местного бюджета
	- расходы за счет средств областного бюджета
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2024 году.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2025 году следующих основных результатов:

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 100%.

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0%.

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы - 85%.

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования - 15%.

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 33,3%.

- снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога - 100%.

- обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 23 тыс. чел.;

- обеспечение услугами дополнительного образования в организациях всех форм собственности - 24,5 тыс. чел.;

- увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 14 организаций.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения общедоступного качественного образования, удовлетворению образовательных потребностей всех категорий граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10

Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.