Приложение 7

Приложение 7
к постановлению
Администрации города Воткинска
от 14 июля 2023 г. N 790

"Приложение 6
к муниципальной программе
города Воткинска "Развитие
образования и воспитание
на 2020 - 2026 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

"Развитие образования и воспитание на 2020 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель: Управление образования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
МП	Пп
01		"Развитие образования и воспитание на 2020 - 2026 годы"	Всего	12 431 380,1	1 546 576,5	1 725 601,8	1 954 537,6	1 809 488,7	1 795 222,3	1 799 976,6	1 799 976,6
			1) бюджет муниципального образования	11 658 415,0	1 454 552,7	1 620 071,0	1 835 987,5	1 694 198,7	1 681 365,5	1 686 119,8	1 686 119,8
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	2 762 616,0	364 356,3	442 023,3	398 966,4	378 235,0	393 011,6	393 011,7	393 011,7
			средства бюджета Удмуртской Республики	8 302 747,6	1 072 839,2	1 094 864,2	1 350 470,4	1 218 903,7	1 188 289,1	1 188 690,5	1 188 690,5
			средства бюджета Российской федерации	593 051,4	17 357,2	83 183,5	86 550,7	97 060,0	100 064,8	104 417,6	104 417,6
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	772 965,1	92 023,8	105 530,8	118 550,1	115 290,0	113 856,8	113 856,8	113 856,8
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	5 744 892,7	719 293,0	796 798,6	821 810,9	840 184,2	855 792,2	855 506,9	855 506,9
			1) бюджет муниципального образования	5 325 013,5	663 207,2	735 079,6	760 266,2	779 521,3	795 836,6	795 551,3	795 551,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	823 484,9	105 702,3	137 874,3	120 722,3	111 723,0	115 821,0	115 821,0	115 821,0
			средства бюджета Удмуртской Республики	4 501 528,6	557 504,9	597 205,3	639 543,9	667 798,3	680 015,6	679 730,3	679 730,3
			средства бюджета Российской федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	419 879,2	56 085,8	61 719,0	61 544,7	60 662,9	59 955,6	59 955,6	59 955,6
01	2	Развитие общего образования	Всего	4 446 674,9	575 988,3	604 470,5	814 277,8	623 875,2	608 737,1	609 663,0	609 663,0
			1) бюджет муниципального образования	4 365 273,1	554 290,0	590 495,1	801 404,4	613 740,7	601 163,7	602 089,6	602 089,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	540 649,1	64 133,0	82 845,7	85 605,0	73 225,1	78 280,1	78 280,1	78 280,1
			средства бюджета Удмуртской Республики	3 549 652,6	476 040,2	466 296,4	673 907,6	497 213,7	478 773,1	478 710,8	478 710,8
			средства бюджета Российской федерации	274 971,4	14 116,8	41 353,0	41 891,8	43 301,9	44 110,5	45 098,7	45 098,7
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	81 401,8	21 698,3	13 975,4	12 873,4	10 134,5	7 573,4	7 573,4	7 573,4
01	3	Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей	Всего	1 256 243,9	154 499,6	184 521,7	175 050,0	182 017,7	186 724,7	186 715,1	186 715,1
			1) бюджет муниципального образования	1 068 670,7	140 259,9	166 094,5	145 343,7	152 094,1	154 965,9	154 956,3	154 956,3
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 050 708,3	138 707,8	164 500,7	144 060,2	148 532,2	151 635,8	151 635,8	151 635,8
			средства бюджета Удмуртской Республики	17 962,4	1 552,1	1 593,8	1 283,5	3 561,9	3 330,1	3 320,5	3 320,5
			средства бюджета Российской федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	187 573,2	14 239,7	18 427,2	29 706,3	29 923,6	31 758,8	31 758,8	31 758,8
01	4	Создание условий для реализации муниципальной программы"	Всего	253 373,0	42 671,7	32 367,7	34 950,9	34 408,3	36 324,8	36 324,8	36 324,8
			1) бюджет муниципального образования	253 373,0	42 671,7	32 367,7	34 950,9	34 408,3	36 324,8	36 324,8	36 324,8
			в том числе:	0,0
			собственные средства бюджета муниципального образования	253 373,0	42 671,7	32 367,7	34 950,9	34 408,3	36 324,8	36 324,8	36 324,8
			средства бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	5	Детское и школьное питание	Всего	548 516,6	31 433,8	74 850,9	75 799,7	94 322,7	87 954,3	92 077,6	92 077,6
			1) бюджет муниципального образования	548 516,6	31 433,8	74 850,9	75 799,7	94 322,7	87 954,3	92 077,6	92 077,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	54 176,6	4 380,0	18 107,9	8 369,7	5 829,7	5 829,7	5 829,8	5 829,8
			средства бюджета Удмуртской Республики	176 260,0	23 813,4	14 912,5	22 771,1	34 734,9	26 170,3	26 928,9	26 928,9
			средства бюджета Российской федерации	318 080,0	3 240,4	41 830,5	44 658,9	53 758,1	55 954,3	59 318,9	59 318,9
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	6	Организация отдыха детей в каникулярное время	Всего	181 678,9	22 690,0	32 592,4	32 648,3	34 680,6	19 689,2	19 689,2	19 689,2
			1) бюджет муниципального образования	97 568,0	22 690,0	21 183,2	18 222,6	20 111,6	5 120,2	5 120,2	5 120,2
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	40 224,0	8 761,4	6 327,0	5 258,3	4 516,7	5 120,2	5 120,2	5 120,2
			средства бюджета Удмуртской Республики	57 344,0	13 928,6	14 856,2	12 964,3	15 594,9	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета Российской федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) иные источники	84 110,9	0,0	11 409,2	14 425,7	14 569,0	14 569,0	14 569,0	14 569,0

".