Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 06.07.2023 N 445-ра"
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области в части повышения заработной платы работников
Раздел I. Показатели повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников отраслей социальной сферы на 2023 год
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
факт |
план |
|
Среднемесячная заработная плата по Томской области/с 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб. |
27 376 |
30 445,8 |
32 503 |
30 071,3 |
31 604,1 |
32 871,1 |
36 121 |
37 692 |
38 905 |
41 006,0 |
45 791,0 |
49 169,3 |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области/с 2015 года темп роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, % |
х |
111,2 |
106,8 |
92,5 |
105,1 |
104,0 |
109,9 |
104,3 |
103,2 |
105,4 |
111,7 |
107,4 |
|
Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб. |
х |
25 080 |
27 641 |
28 984 |
29 692 |
30 091 |
33 522 |
34 400 |
36 946 |
37 665,1 |
41 339,5 |
46 710,8 |
|
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, % |
х |
х |
110,2% |
104,9% |
102,4% |
101,3% |
111,4% |
102,6% |
107,4% |
101,9% |
109,8% |
113,0% |
|
Среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
23 865 |
31 303 |
34 073 |
34 182,7 |
34 177,5 |
34 430,2 |
36 453,9 |
36 914,0 |
37 996,5 |
39 397,0 |
42 665,7 |
49 169,3 |
|
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, % |
х |
131,2 |
108,8 |
100,3 |
100,0 |
100,7 |
105,9 |
101,3 |
102,9 |
103,7 |
108,3 |
115,2 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в Томской области, руб. |
22 559,0 |
30 107,0 |
32 953,0 |
33 794,3 |
33 799,4 |
34 234,4 |
36 334,2 |
36 724,2 |
37 796,4 |
39 051,8 |
42 217,1 |
49 169,3 |
|
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы по Томской области/с факта 2015 года и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, % |
82,4 |
98,9 |
101,4 |
112,4 |
106,9 |
104,1 |
100,6 |
97,4 |
97,2 |
95,2 |
92,2 |
100,0 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Томской области, руб. |
15 518,00 |
24 857,00 |
27 325,00 |
28 179,30 |
28 410,90 |
29 814,80 |
32 863,90 |
33 723,20 |
34 241,30 |
37 118,7 |
38 930,3 |
46 710,8 |
|
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Томской области и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, % |
х |
99,1 |
98,9 |
97,2 |
95,7 |
99,1 |
98,0 |
98,0 |
92,7 |
98,5 |
94,2 |
100,0 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в Томской области, руб. |
13 890,0 |
23 421,0 |
27 159,0 |
27 423,3 |
27 676,0 |
32 662,9 |
36 751,0 |
36 918,0 |
38 011,5 |
41 621,9 |
42 174,9 |
49 169,3 |
|
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников органицаций# дополнительного образования детей в Томской области и среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, % |
х |
74,8 |
79,7 |
80,2 |
81,0 |
94,9 |
100,8 |
100,0 |
100,0 |
105,6 |
98,8 |
100,0 |
|
Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных оргнизаций# в Томской области, руб. |
14 563,0 |
22 608,0 |
26 351,0 |
26 335,1 |
26 382,1 |
32 490,4 |
36 323,5 |
36 706,5 |
37 864,9 |
38 917,9 |
41 318,0 |
49 169,3 |
|
Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области и средней заработной платы по Томской области/с факта 2015 года и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, % |
53,2 |
74,3 |
81,1 |
87,6 |
83,5 |
98,8 |
100,6 |
97,4 |
97,3 |
94,9 |
90,2 |
100,0 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, руб. |
14 848,0 |
16 268,4 |
29 764,5 |
29 873,1 |
29 879,4 |
34 207,2 |
36 389,2 |
36 613,2 |
38 009,2 |
38 947,6 |
41 237,8 |
49 169,3 |
|
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области и средней заработной платы по Томской области/с факта 2015 года и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, % |
54,2 |
53,4 |
91,6 |
99,3 |
94,5 |
104,1 |
100,7 |
97,1 |
97,7 |
95,0 |
90,1 |
100,0 |
|
Среднесписочная численность педагогических работников в Томской области (без внешних совместителей) - всего, чел. |
16 678,0 |
17 039,5 |
17 624,2 |
17 934,7 |
18 418,0 |
18 704,2 |
19 004,6 |
19 147,3 |
19 250,1 |
19 284,0 |
19059,80 |
19219,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников образовательных организаций общего образования, чел. |
8 512,0 |
8 577,0 |
8 759,0 |
8 975,6 |
9 209,7 |
9 417,1 |
9 567,2 |
9 724,0 |
9 796,5 |
9 809,0 |
9 645,2 |
9 819,5 |
|
из них: учителей, чел. |
х |
7 207,0 |
7 292,0 |
7 440,1 |
7 588,3 |
7 747,5 |
7 888,3 |
7 981,9 |
7 980,9 |
8 116,0 |
7 775,8 |
7 940,0 |
|
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел. |
4 265,0 |
4 606,0 |
4 999,0 |
5 196,7 |
5 468,1 |
5 538,6 |
5 597,5 |
5 608,9 |
5 644,8 |
5 684,7 |
5623,10 |
5572,30 |
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
2 137,0 |
2 114,1 |
2 186,3 |
2 169,9 |
2 166,9 |
2 166,3 |
2 232,4 |
2 219,2 |
2 215,2 |
2 194,5 |
2183,40 |
2224,40 |
|
преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 285,0 |
1 265,5 |
1 206,2 |
1 119,0 |
1 091,9 |
1 095,2 |
1 118,0 |
1 112,8 |
1 117,7 |
1 120,0 |
1126,10 |
1121,40 |
|
педагогических работников образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
479,0 |
476,9 |
473,7 |
473,5 |
481,4 |
487,0 |
489,5 |
482,4 |
475,9 |
475,8 |
482,00 |
481,90 |
|
Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) педагогических работников в Томской области (с начислениями) - всего, тыс. руб. |
4 795 395 |
7 165 206 |
8 288 560 |
8 638 247 |
8 902 518 |
9 538 773 |
10 499 910 |
10 728 903 |
11 064 461 |
11 679 350,0 |
12 258 445,7 |
14 550 785,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
114 707 |
131 044 |
130 250 |
127 588 |
136 375 |
145 579 |
187 548 |
196 080 |
202 299,7 |
202 342,0 |
213 226,6 |
|
|
Дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников в Томской области (к 2012 году) - всего, тыс. руб. |
х |
2 369 811 |
3 493 165 |
3 842 852 |
4 107 123 |
4 743 379 |
5 704 515 |
5 933 508 |
6 269 066 |
6 883 955,3 |
7 463 050,9 |
9 881 502,0 |
|
с учетом объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0,0 |
73 970,3 |
138 927,2 |
225 140,4 |
220 193,8 |
274 762,7 |
298 560,1 |
457 886,0 |
610 566,2 |
892 750,7 |
945 495,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
2 336 443,9 |
3 442 039,9 |
3 794 235,6 |
4 056 847,6 |
4 686 561,1 |
5 632 912,3 |
5 822 935,2 |
6 154 620,8 |
6 761 854,6 |
7 331 758,0 |
9 748 474,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
х |
1 905 263,7 |
2 854 435,9 |
3 210 872,3 |
3 455 648,1 |
4 118 460,9 |
5 006 019,6 |
5 232 924,1 |
5 197 032,6 |
5 879 154,5 |
6 331 482,0 |
8 704 888,8 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
330 682,5 |
330 682,5 |
330 682,3 |
330 682,8 |
330 682,6 |
330 682,6 |
330 682,6 |
330 682,6 |
330 682,6 |
330 682,6 |
330 682,6 |
|
|
предусмотренные в областном бюджете: в связи с переходом муниципального учреждения в государственную собственность Томской области; в связи с вводом нового здания ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей", в связи с переходом областных государтсвенных# автономных учреждений в дополнительное образование, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 612,1 |
48 536,7 |
|
|
субсидия на иные цели из областного бюджета на ФОТ школы креативных индустрий, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 109,3 |
0,0 |
|||
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
х |
22 568,7 |
195 582,5 |
187 891,1 |
201 614,6 |
171 218,9 |
200 600,8 |
172 173,1 |
203 919,5 |
124 783,5 |
162 629,4 |
219 312,4 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
77 929,0 |
61 339,0 |
64 789,9 |
68 901,9 |
66 198,6 |
95 609,2 |
87 155,4 |
422 986,1 |
427 234,0 |
467 242,6 |
445 053,9 |
|
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
7 148 |
337 414 |
337 414,2 |
335 269,4 |
338 278,6 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
33 368,0 |
51 126,0 |
48 616,6 |
50 275,5 |
56 817,7 |
71 602,8 |
110 573,1 |
114 445,6 |
122 100,7 |
131 292,9 |
133 027,6 |
|
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников в Томской области, % |
х |
1,0 |
7,7 |
8,5 |
10,4 |
8,3 |
8,3 |
7,9 |
10,6 |
10,7 |
14,1 |
11,8 |
Раздел II. Показатели повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в Томской области, подведомственных Департменту# общего образования Томской области
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
факт |
план |
|
Число получателей услуг в образовательных организациях общего образования, чел. |
х |
111 127,0 |
114 339,0 |
117 928,0 |
120 255,0 |
123 340,0 |
126 026,0 |
128 163,0 |
130 037,0 |
131 946,0 |
134 020,0 |
134 280,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в образовательных организациях общего образования, чел. |
х |
13,0 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,2 |
13,2 |
13,3 |
13,5 |
13,9 |
13,7 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций общего образования, % |
х |
44,5 |
43,0 |
42,2 |
41,4 |
40,5 |
40,1 |
40,0 |
39,9 |
39,8 |
39,8 |
39,4 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников образовательных организаций общего образования, % |
х |
30,9 |
29,8 |
30,0 |
31,0 |
31,0 |
33,2 |
34,0 |
34,7 |
35,3 |
36,3 |
32,5 |
|
Среднесписочная численность работников в образовательных организациях общего образования (без внешних совместителей), чел. |
х |
15 442,0 |
15 380,0 |
15 518,8 |
15 715,3 |
15 825,4 |
15 982,0 |
16 213,2 |
16 309,7 |
16 281,3 |
16 017,3 |
16 191,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников образовательных организаций общего образования, чел. |
8 512,0 |
8 577,0 |
8 759,0 |
8 975,6 |
9 209,7 |
9 417,1 |
9 567,2 |
9 724,0 |
9 796,5 |
9 809,0 |
9 645,2 |
9 819,5 |
|
административно-управленческого персонала организаций общего образования, чел. |
х |
1 174,0 |
1 111,0 |
1 067,2 |
1 065,6 |
1 025,8 |
1 013,3 |
1 004,8 |
1 028,0 |
1 039,2 |
1 031,8 |
1 031,8 |
|
вспомогательного персонала организаций общего образования, чел. |
х |
5 691,0 |
5 510,0 |
5 476,0 |
5 440,0 |
5 382,5 |
5 401,5 |
5 484,4 |
5 485,2 |
5 433,1 |
5 340,3 |
5 340,3 |
|
Среднемесячная заработная плата работников образовательных организаций общего образования, руб. |
х |
24 185,0 |
26 740,9 |
27 934,1 |
28 716,7 |
29 538,5 |
32 548,6 |
33 391,5 |
34 761,7 |
36 369,2 |
39 906,8 |
44 147,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников образовательных организаций общего образования, руб. |
22 559,0 |
30 107,0 |
32 953,0 |
33 794,3 |
33 799,4 |
34 234,4 |
36 334,2 |
36 724,2 |
37 796,4 |
39 051,8 |
42 217,1 |
49 169,3 |
|
административно-управленческого персонала организаций общего образования, руб. |
х |
41 200,0 |
46 326,0 |
49 001,0 |
50 156,4 |
51 243,6 |
55 882,1 |
58 394,3 |
61 054,6 |
64 049,2 |
70 992,4 |
70 992,4 |
|
вспомогательного персонала организаций общего образования, руб. |
х |
11 749,8 |
12 916,8 |
14 223,0 |
15 912,3 |
17 186,0 |
21 466,2 |
22 901,7 |
24 414,2 |
26 231,5 |
29 728,0 |
29 728,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования |
|
|
||||||||||
|
ФОТ педагогических работников образовательных организаций общего образования (с начислениями), тыс. руб. |
2 942 596,50 |
4 034 550,0 |
4 509 638,0 |
4 739 136,0 |
4 863 475,2 |
5 037 006,6 |
5 431 161,1 |
5 579 426,0 |
5 785 135,2 |
5 984 915,5 |
6 361 973,6 |
7 543 547,5 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 956,5 |
30 952,0 |
30 903,2 |
24 634,1 |
26 879,6 |
21 297,8 |
24 296,2 |
33 665,7 |
27 521,0 |
18 371,1 |
27 521,0 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
107% |
100 |
80 |
109 |
79 |
114 |
139 |
82 |
67 |
150 |
|
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в ФОТ педагогических работников образовательных организаций общего образования, % |
х |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,5 |
0,3 |
0,4 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, тыс. руб. |
х |
1 091 954,0 |
1 567 042,0 |
1 796 539,5 |
1 920 878,7 |
2 094 410,1 |
2 488 564,6 |
2 636 829,5 |
2 842 538,7 |
3 042 319,0 |
3 419 377,1 |
4 600 951,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников образовательных организаций общего образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
0 |
0 |
31 326,3 |
65 815,0 |
37 519,4 |
54 401,5 |
88 023,1 |
94 713,0 |
138 418,9 |
248 476,0 |
461 273,3 |
429 935,9 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, тыс. руб. |
х |
1 091 954,0 |
1 567 042,0 |
1 796 539,5 |
1 920 878,7 |
2 094 410,1 |
2 488 564,6 |
2 636 829,5 |
2 842 538,7 |
3 042 319,0 |
3 419 377,1 |
4 600 951,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 091 954,0 |
1 565 046,0 |
1 794 592,8 |
1 920 878,7 |
2 094 410,1 |
2 488 564,6 |
2 636 829,5 |
2 837 829,5 |
3 042 319,0 |
3 419 377,1 |
4 600 951,0 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, тыс. руб. |
х |
835 025,0 |
1 251 315,0 |
1 471 389,6 |
1 599 252,0 |
1 795 266,8 |
2 184 125,5 |
2 302 853,0 |
2 479 124,1 |
2 752 713,80 |
3 002 504,20 |
4 211 271,90 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,00 |
248 000,00 |
|
предусмотрено в областном бюджете ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" в связи с вводом нового здания |
|
|
|
|
|
36 467,30 |
36 467,30 |
|||||
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
8 929,0 |
65 731,0 |
75 203,2 |
73 626,7 |
51 143,3 |
56 439,1 |
85 976,5 |
110 705,4 |
41 605,2 |
110 268,60 |
105 211,80 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
10 340 |
15 000,0 |
29 646,8 |
9 609,5 |
17 399,4 |
17 399,4 |
17 399,4 |
17 399,4 |
44 070,5 |
44 070,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
7 791 |
8 878,9 |
5 772,0 |
4 252,5 |
3 408,5 |
3 408,5 |
3 408,5 |
3 408,5 |
3 408,50 |
3 408,50 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики", тыс. руб. |
х |
8 929 |
47 600 |
51 324,3 |
38 207,9 |
37 281,3 |
35 631,2 |
65 168,6 |
89 897,5 |
20 797,3 |
62 789,6 |
57 732,8 |
|
дополнительные средства муниципальных образований |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 137,00 |
0,00 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
1 996,0 |
1 946,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 709,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, % |
х |
0,8 |
6,2 |
7,8 |
5,8 |
5,0 |
5,8 |
6,9 |
8,8 |
9,5 |
16,7 |
11,6 |
Раздел III. Показатели повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Томской области, подведомственных Департменту# общего образования Томской области
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
факт |
план |
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
44 637,0 |
48 451,0 |
50 159,0 |
54 767,0 |
53 798,0 |
53 122,0 |
52 497,0 |
51 041,0 |
49 852,0 |
45 941,0 |
52 708,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
х |
9,69 |
9,69 |
9,65 |
10,02 |
9,71 |
9,49 |
9,36 |
9,04 |
8,77 |
8,17 |
9,46 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
53,3 |
51,3 |
51,5 |
51,4 |
51,2 |
51,2 |
51,6 |
51,6 |
51,1 |
51,3 |
51,5 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
37,5 |
36,2 |
37,7 |
39,3 |
39,0 |
40,8 |
41,8 |
42,4 |
41,7 |
43,7 |
39,5 |
|
Среднесписочная численность работников в дошкольных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел. |
х |
9 866,0 |
10 270,0 |
10 720,0 |
11 258,0 |
11 360,7 |
11 468,8 |
11 592,9 |
11 659,8 |
11 627,10 |
11 540,30 |
11 489,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел. |
4 265,00 |
4 606,00 |
4 999,00 |
5 196,70 |
5 468,10 |
5 538,60 |
5 597,50 |
5 608,90 |
5 644,80 |
5 684,7 |
5 623,1 |
5 572,3 |
|
административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций , чел. |
х |
360,0 |
350,0 |
352,1 |
354,6 |
356,6 |
351,0 |
333,1 |
319,4 |
331,90 |
326,40 |
326,40 |
|
вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, чел. |
х |
4 900,0 |
4 921,0 |
5 171,2 |
5 435,3 |
5 465,5 |
5 520,3 |
5 650,9 |
5 695,6 |
5 610,50 |
5 590,80 |
5 590,80 |
|
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
18 576,0 |
20 862,8 |
21 936,1 |
22 728,3 |
23 815,4 |
27 085,4 |
28 044,3 |
28 804,0 |
31 105,6 |
33 677,9 |
37 428,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
15 518 |
24 857,00 |
27 325,00 |
28 179,30 |
28 410,90 |
29 814,80 |
32 863,90 |
33 723,20 |
34 241,30 |
37 118,7 |
38 930,3 |
46 710,8 |
|
административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций , руб. |
х |
35 629,00 |
39 648,00 |
44 332,00 |
46 000,90 |
46 867,60 |
50 305,30 |
51 633,00 |
53 061,40 |
54 613,90 |
59 997,90 |
59 997,90 |
|
вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
х |
11 419,00 |
12 962,00 |
14 137,20 |
15 493,00 |
16 231,80 |
19 749,70 |
21 017,10 |
22 054,80 |
23 622,40 |
26 858,60 |
26 858,60 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
|
|
|
|
|
|||||||
|
ФОТ педагогических работников дошкольных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб. |
985 547,7 |
1 788 812,7 |
2 134 202,1 |
2 287 968,7 |
2 427 245,3 |
2 580 012,3 |
2 874 123,5 |
2 955 280,5 |
3 019 889,4 |
3 296 799,5 |
3 420 233,7 |
4 066 717,7 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
19 733,0 |
18 018,0 |
24 232,4 |
26 553,7 |
23 554,3 |
24 840,9 |
32 172,3 |
29 439,1 |
24 532,3 |
26 129,2 |
32 172,3 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
91,0 |
134,0 |
110,0 |
89,0 |
105,0 |
130,0 |
92,0 |
83,0 |
107,0 |
123,0 |
|
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в общем ФОТ педагогических работников дошкольных образовательных организаций, % |
х |
1,1 |
0,8 |
1,1 |
1,1 |
0,9 |
0,9 |
1,1 |
1,0 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
803 265,0 |
1 148 654,4 |
1 302 421,0 |
1 441 697,3 |
1 594 464,6 |
1 888 575,5 |
1 969 732,8 |
2 034 341,7 |
2 311 251,8 |
2 434 686,0 |
3 081 170,0 |
|
Дополнительные средства областного бюджета, направляемые на обеспеченность фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, тыс. руб. |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
126 111,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0,0 |
471 |
0 |
82 626 |
5 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
803 265,0 |
1 148 654,4 |
1 302 421,0 |
1 441 697,3 |
1 594 464,6 |
1 888 575,5 |
1 969 732,8 |
2 034 341,7 |
2 311 251,8 |
2 434 686,0 |
3 207 281,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
803 265,0 |
1 148 654,4 |
1 297 921,7 |
1 434 876,7 |
1 590 643,4 |
1 883 467,7 |
1 957 293,6 |
2 024 635,6 |
2 306 452,5 |
2 428 289,8 |
3 194 841,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
х |
728 022,0 |
1 028 643,1 |
1 190 980,6 |
1 315 521,6 |
1 481 363,8 |
1 751 834,5 |
1 865 944,9 |
1 913 593,5 |
2 203 869,4 |
2 379 318,3 |
3 083 799,6 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0,0 |
75 661,3 |
62 591,1 |
75 005,1 |
64 929,6 |
87 283,2 |
46 998,7 |
66 692,1 |
58 233,1 |
2 878,6 |
66 692,2 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
6 171,4 |
3 693,3 |
9 142,0 |
4 034,2 |
4 034,2 |
4 034,2 |
2 878,6 |
4 034,2 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0,0 |
612,5 |
613,0 |
1 159,8 |
1 934,8 |
11 487,0 |
1 903,0 |
1 903,0 |
1 903,0 |
0,0 |
1 903,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики", тыс. руб. |
х |
0,0 |
73 551,8 |
60 481,1 |
67 673,9 |
59 301,5 |
66 654,2 |
41 061,5 |
60 754,9 |
52 295,9 |
0,0 |
60 755,0 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
х |
30 893,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 742,9 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
4 499,3 |
6 820,6 |
3 821,2 |
5 107,8 |
12 439,2 |
9 706,1 |
4 799,3 |
6 396,2 |
12 439,3 |
|
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, % |
х |
0,0 |
6,6 |
4,8 |
10,9 |
4,4 |
4,6 |
2,4 |
3,3 |
2,5 |
0,1 |
2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел IV. Показатели повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области, подведомственных Департаменту общего образования Томской области, Департаменту по культуре Томской области и Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
факт |
план |
|
Число получателей услуг в возрасте от 5 до 18 лет в организациях дополнительного образования детей, чел. |
х |
148 868 |
152 070 |
147 125 |
150 976 |
151 426 |
159 474 |
159 821 |
164 241 |
167 414 |
170 482 |
171 457 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел. |
х |
70,4 |
69,6 |
67,8 |
69,7 |
69,9 |
71,4 |
72,0 |
74,1 |
76,3 |
78,1 |
77,1 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
47,2 |
46,8 |
45,9 |
45,9 |
45,8 |
44,4 |
43,9 |
43,6 |
43,9 |
43,5 |
43,1 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
39,6 |
37,7 |
38,8 |
39,2 |
37,2 |
37,2 |
38,7 |
38,9 |
38,3 |
39,3 |
35,3 |
|
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей) , чел. |
х |
4 005,4 |
4 106,9 |
4 012,3 |
4 008,9 |
4 000,0 |
4 017,0 |
3 958,9 |
3 925,2 |
3 913,3 |
3 866,8 |
3 907,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
2 137,0 |
2 114,1 |
2 186,3 |
2 169,9 |
2 166,9 |
2 166,3 |
2 232,4 |
2 219,2 |
2 215,2 |
2 194,5 |
2 183,4 |
2 224,4 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
384,0 |
358,9 |
345,0 |
332,1 |
325,5 |
318,1 |
318,1 |
309,0 |
307,3 |
302,7 |
302,7 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
1 507,3 |
1 561,7 |
1 497,4 |
1 509,9 |
1 508,2 |
1 466,5 |
1 421,6 |
1 401,0 |
1 411,5 |
1 380,7 |
1 380,7 |
|
Среднемесячная заработная плата работников дополнительного образования детей, руб. |
х |
20 453,2 |
23 198,3 |
24 243,2 |
24 601,7 |
28 150,7 |
32 523,3 |
33 749,5 |
35 112,9 |
37 826,6 |
39 264,1 |
43 276,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
13 889,6 |
23 421,0 |
27 162,0 |
27 423,3 |
27 676,0 |
32 663,0 |
36 751,0 |
36 918,0 |
38 011,5 |
41 621,9 |
42 174,9 |
49 169,3 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
37 358,0 |
41 118,0 |
44 717,6 |
45 447,7 |
47 679,4 |
52 469,9 |
55 523,7 |
57 346,3 |
59 456,2 |
65 073,0 |
65 073,0 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
11 984,0 |
13 531,0 |
14 917,5 |
15 604,6 |
17 454,8 |
21 761,1 |
23 931,1 |
25 626,0 |
27 216,9 |
29 002,7 |
29 002,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб. |
463 751,7 |
773 619,0 |
927 833,5 |
929 719,4 |
936 989,3 |
1 105 519,5 |
1 281 837,5 |
1 280 049,8 |
1 315 588,6 |
1 427 082,4 |
1 438 729,3 |
1 708 831,1 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
20 068 |
29 588 |
26 173,3 |
28 260,2 |
28 727,9 |
39 273,4 |
54 071,8 |
44 355,9 |
53 981,9 |
51 357,6 |
56 504,8 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
147% |
88% |
108% |
102% |
137% |
138% |
82% |
122% |
95% |
110% |
|
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в общем ФОТ педагогичсеких# работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
309 867,0 |
464 080,8 |
465 967,5 |
473 237,0 |
641 767,4 |
818 085,4 |
816 297,7 |
851 836,5 |
963 330,7 |
974 977,6 |
1 245 079,4 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 217,1 |
29 099,1 |
69 183,0 |
119 580,6 |
157 322,9 |
162 588,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
309 868,0 |
464 082,0 |
465 967,4 |
473 237,0 |
641 767,4 |
818 085,6 |
816 297,9 |
851 836,7 |
963 330,7 |
974 977,6 |
1 245 079,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
304 817,0 |
449 808,0 |
455 107,0 |
460 289,7 |
628 352,4 |
794 125,1 |
777 539,4 |
822 794,1 |
924 661,8 |
938 933,0 |
1 203 887,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
231 600,0 |
352 048,0 |
348 256,5 |
349 073,1 |
519 323,1 |
655 683,5 |
649 878,2 |
362 289,6 |
459 909,4 |
449 191,0 |
709 245,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 869,0 |
20 869,0 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
|
предусмотренные в областном бюджете,в связи с переходом муниципального учреждения в государственную собственность Томской области, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 144,80 |
12 069,40 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
5 312,0 |
15 552,0 |
21 191,8 |
21 445,9 |
21 961,9 |
21 963,6 |
19 637,0 |
16 649,6 |
16 649,6 |
23 365,7 |
16 649,6 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
6 013,0 |
6 264,0 |
1 626,9 |
1 474,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
1 632,7 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0,0 |
723,0 |
1 097,0 |
1 296,5 |
1 102,4 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
895,2 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
5 312,0 |
8 816,0 |
13 830,8 |
18 522,5 |
19 384,8 |
19 435,7 |
17 109,1 |
14 121,7 |
14 121,7 |
20 837,8 |
14 121,7 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., |
х |
47 036,0 |
61 339,0 |
64 789,9 |
68 901,9 |
66 198,6 |
95 609,2 |
87 155,4 |
422 986,1 |
427 234,0 |
443 362,7 |
445 053,9 |
|
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
7 148,1 |
337 414,2 |
337 414,2 |
335 269,4 |
338 278,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
5 051 |
14 274 |
10 860,4 |
12 947,3 |
13 415,0 |
23 960,5 |
38 758,5 |
29 042,6 |
38 668,9 |
36 044,6 |
41 191,8 |
|
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, % |
х |
1,7 |
3,4 |
4,5 |
4,5 |
3,4 |
4,9 |
6,0 |
10,1 |
14,1 |
18,5 |
14,4 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области | ||||||||||||
|
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел. |
х |
2 065,000 |
2 041,000 |
1 988,7 |
1 948,8 |
1 895,400 |
1 891,4 |
1 850,4 |
1 827,5 |
1 800,9 |
1 791,4 |
1 806,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
1 231,0 |
1 201,0 |
1 194,0 |
1 173,6 |
1 169,8 |
1 152,0 |
1 175,3 |
1 157,0 |
1 150,0 |
1 129,3 |
1 120,8 |
1 136,0 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
208,0 |
191,0 |
188,4 |
176,8 |
168,8 |
161,3 |
158,3 |
152,5 |
155,9 |
152,6 |
152,6 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
656,0 |
656,0 |
626,7 |
602,2 |
574,6 |
554,8 |
535,1 |
525,0 |
515,7 |
518,0 |
518,0 |
|
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
23 887,0 |
24 767,0 |
25 217,0 |
29 331,0 |
33 552,0 |
34 663,0 |
35 860,0 |
38 582,8 |
40 614,2 |
45 137,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
12 891,0 |
23 490,0 |
27 017,8 |
27 166,9 |
27 313,3 |
32 670,0 |
36 569,0 |
36 817,3 |
37 789,3 |
41 304,8 |
41 993,8 |
49 169,3 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
34 702,0 |
38 531,0 |
40 381,0 |
41 093,4 |
43 519,8 |
49 485,5 |
51 929,2 |
54 955,9 |
55 142,3 |
62 390,0 |
62 390,0 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
12 364,0 |
13 924,0 |
15 578,0 |
16 482,1 |
18 468,2 |
22 527,0 |
24 895,5 |
26 085,5 |
27 616,0 |
31 214,2 |
31 214,2 |
|
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб. |
247 934,5 |
440 776,0 |
504 018,5 |
498 141,1 |
499 204,0 |
588 022,4 |
671 512,4 |
665 545,2 |
678 983,0 |
728 789,5 |
735 369,4 |
872 699,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
6 067,00 |
8 900,00 |
6 752,10 |
8 464,90 |
8 505,60 |
12 794,90 |
23 456,20 |
20 805,70 |
22 177,40 |
20 323,60 |
23 456,20 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
2 |
76 |
125 |
100 |
150 |
183 |
89 |
107 |
92 |
115 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
192 842,0 |
256 084,0 |
250 206,6 |
251 269,5 |
340 087,9 |
423 577,9 |
417 610,7 |
431 048,5 |
480 855,0 |
487 434,9 |
624 764,7 |
|
Дополнительные средства, в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре Томской области, тыс. руб. |
х |
0,0 |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
14 493 |
14 493 |
16 692 |
16 692,33 |
16 692,3 |
16 692,3 |
16 692,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
192 842,0 |
269 569,0 |
263 691,2 |
264 754,1 |
354 580,4 |
438 070,5 |
434 303,1 |
447 740,9 |
497 547,3 |
504 127,2 |
641 457,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
192 842,0 |
266 737,0 |
263 006,4 |
262 356,5 |
352 142,1 |
431 342,9 |
416 914,2 |
433 002,5 |
481 436,9 |
489 870,6 |
624 067,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организациий# дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
161 776,0 |
227 876,0 |
223 359,8 |
224 706,1 |
318 150,9 |
386 583,7 |
385 717,3 |
196 475,3 |
238 528,8 |
227 594,1 |
368 507,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
11 157,00 |
10 550,00 |
10 550,20 |
10 550,20 |
10 550,20 |
10 550,20 |
10 550,20 |
10 550,20 |
10 550,20 |
10 550,20 |
10 550,20 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
8 870,00 |
10 063,20 |
9 684,40 |
10 063,20 |
10 063,20 |
10 063,20 |
7 075,80 |
7 075,80 |
13 791,90 |
7 075,80 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
6 013,00 |
6 264,00 |
1 626,90 |
1 474,70 |
1 632,70 |
1 632,70 |
1 632,70 |
1 632,70 |
1 632,70 |
1 632,70 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
723,00 |
1 097,00 |
1 296,50 |
1 102,40 |
895,20 |
895,20 |
895,20 |
895,20 |
895,20 |
895,20 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
2 134,00 |
2 702,20 |
6 761,00 |
7 486,10 |
7 535,30 |
7 535,30 |
4 547,90 |
4 547,90 |
11 264,00 |
4 547,90 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., |
х |
19 909,0 |
19 441,0 |
19 033,2 |
17 415,8 |
13 377,8 |
24 145,8 |
10 583,5 |
218 901,2 |
225 282,1 |
237 934,4 |
237 934,4 |
|
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
4 532,4 |
216 701,3 |
216 701,3 |
216 701,3 |
216 701,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 832,0 |
684,8 |
2 397,6 |
2 438,3 |
6 727,6 |
17 388,9 |
14 738,4 |
16 110,4 |
14 256,6 |
17 389,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области |
|
|||||||||||
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
38,4 |
38,4 |
37,0 |
36,5 |
36,9 |
35,7 |
35,7 |
35,8 |
35,5 |
34,4 |
34,3 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
х |
32,2 |
29,2 |
30,4 |
30,9 |
29,7 |
28,3 |
30,9 |
30,8 |
30,3 |
34,2 |
30,4 |
|
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей) , чел. |
х |
785,4 |
858,9 |
846,1 |
838,4 |
841,2 |
839,5 |
849,9 |
852,8 |
848,7 |
831,5 |
833,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
478 |
484,1 |
529,3 |
532,8 |
532,2 |
530,4 |
539,6 |
546,3 |
547,2 |
547,8 |
545,6 |
547,8 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
74,0 |
71,9 |
62,6 |
61,9 |
59,3 |
57,8 |
62,6 |
63,8 |
59,9 |
57,4 |
57,4 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
227,3 |
257,7 |
250,7 |
244,3 |
251,5 |
242,1 |
241,0 |
241,8 |
241,0 |
228,5 |
228,5 |
|
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
23 692,3 |
24 809,9 |
25 527,0 |
29 241,6 |
33 486,2 |
34 224,2 |
35 207,0 |
38 206,6 |
41 311,1 |
46 416,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
18 086 |
22 904,2 |
27 235,1 |
27 434,6 |
27 789,6 |
32 604,5 |
37 337,7 |
36 799,9 |
37 953,0 |
41 274,2 |
41 400,4 |
49 169,3 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
38 420,0 |
39 809,6 |
45 110,1 |
46 758,8 |
52 517,4 |
55 792,8 |
58 418,9 |
57 706,8 |
62 390,5 |
78 734,3 |
78 734,3 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
10 615,0 |
11 918,7 |
14 162,8 |
15 218,2 |
16 661,3 |
19 576,3 |
22 101,0 |
23 056,1 |
25 223,1 |
31 697,2 |
31 697,2 |
|
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб. |
135 071,2 |
173 238,0 |
225 228,0 |
228 378,4 |
231 073,5 |
270 192,2 |
314 783,3 |
314 101,5 |
324 477,4 |
353 258,5 |
352 916,1 |
420 831,5 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
14 071,0 |
10 535,0 |
12 763,0 |
12 410,9 |
12 785,0 |
13 217,8 |
19 289,5 |
21 619,7 |
16 882,1 |
23 071,7 |
21 080,7 |
23 071,7 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
75 |
121 |
97 |
103 |
103 |
146 |
112 |
78 |
137 |
91 |
109 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
38 167,0 |
90 156,8 |
93 307,2 |
96 002,3 |
135 121,0 |
179 712,1 |
179 030,3 |
189 406,2 |
218 187,3 |
217 844,9 |
285 760,3 |
|
Дополнительные средства, в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре Томской области, тыс. руб. |
х |
х |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-14 493 |
-14 493 |
-16 692 |
-16 692,33 |
-16 692,30 |
-16 692,30 |
-16 692,30 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
38 167,0 |
76 672,0 |
79 822,7 |
82 517,7 |
120 628,5 |
165 219,7 |
162 338,1 |
172 714,0 |
201 495,0 |
201 152,6 |
269 068,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
34 631,0 |
71 204,0 |
74 706,4 |
77 027,3 |
114 705,3 |
153 224,8 |
148 013,4 |
163 126,9 |
185 718,3 |
187 366,9 |
253 291,3 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
23 241,0 |
62 724,0 |
59 773,6 |
59 773,6 |
97 839,4 |
127 983,0 |
122 639,9 |
77 502,6 |
105 494,2 |
105 467,3 |
173 067,2 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 078,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
|
предусмотренные в областном бюджете,в связи с переходом муниципального учреждения в государственную собственность Томской области, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 144,8 |
2 144,8 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
5 312,0 |
1 795,0 |
6 229,0 |
6 947,5 |
6 999,1 |
7 000,8 |
7 181,8 |
7 181,8 |
7 181,8 |
7 181,8 |
7 181,8 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
5 312 |
1 795 |
6 229,0 |
6 947,5 |
6 999,1 |
7 000,8 |
7 181,8 |
7 181,8 |
7 181,8 |
7 181,8 |
7 181,8 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., |
х |
0 |
0 |
2 018,8 |
3 621,2 |
3 181,8 |
11 556,0 |
11 506,7 |
71 757,5 |
66 357,3 |
65 888,00 |
64 212,50 |
|
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 699,1 |
56 119,5 |
56 119,5 |
53 974,70 |
53 974,70 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
3 536 |
5 468 |
5 116,3 |
5 490,4 |
5 923,2 |
11 994,9 |
14 324,7 |
9 587,1 |
15 776,7 |
13 785,70 |
15 776,70 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||||||
|
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел. |
х |
1 155 |
1 207 |
1 177,5 |
1 221,7 |
1 263,4 |
1 286,1 |
1 258,6 |
1 244,9 |
1 263,7 |
1 243,9 |
1 267,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
428 |
429,0 |
463,0 |
463,5 |
464,9 |
483,9 |
517,5 |
515,9 |
518,0 |
517,4 |
517,0 |
540,6 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
102,0 |
96,0 |
94,0 |
93,4 |
97,4 |
99,0 |
97,2 |
92,7 |
91,5 |
92,7 |
92,7 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел. |
х |
624,0 |
648,0 |
620,0 |
663,4 |
682,1 |
669,6 |
645,5 |
634,2 |
654,8 |
634,2 |
634,2 |
|
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
х |
21 678 |
22 951,7 |
22 985,9 |
25 653,7 |
30 382,5 |
32 086,6 |
33 952,3 |
36 493,5 |
35 951,1 |
38 556,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб. |
12 075 |
23 812 |
27 434 |
28 059,6 |
28 458,6 |
32 710,3 |
36 552,4 |
37 268,9 |
38 566,6 |
42 681,9 |
43 384,6 |
49 169,3 |
|
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
42 002 |
47 246 |
53 148,0 |
52 821,2 |
51 942,8 |
55 392,3 |
59 513,0 |
61 030,7 |
64 885,3 |
61 030,7 |
61 030,7 |
|
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб. |
х |
12 083 |
13 774 |
14 555,0 |
14 950,3 |
16 893,6 |
21 916,5 |
23 814,9 |
26 225,5 |
27 636,3 |
26 225,5 |
26 225,5 |
|
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб. |
80 746 |
159 605 |
198 587 |
203 199,9 |
206 711,8 |
247 304,9 |
295 541,8 |
300 403,1 |
312 128,2 |
345 034,4 |
350 443,8 |
415 300,4 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 951 |
3 466 |
7 925 |
7 010,3 |
7 010,3 |
7 004,5 |
7 189,0 |
8 995,9 |
6 668,1 |
8 732,8 |
9 953,3 |
9 976,9 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
229 |
88,5 |
100,0 |
99,9 |
102,6 |
125,1 |
74,1 |
131,0 |
114,0 |
100,2 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
78 858 |
117 840 |
122 453,5 |
125 965,2 |
166 558,5 |
214 795,4 |
219 656,7 |
231 381,8 |
264 288,4 |
269 697,8 |
334 554,4 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
78 858 |
117 840 |
122 453,5 |
125 965,2 |
166 558,5 |
214 795,4 |
219 656,7 |
231 381,8 |
264 288,4 |
269 697,8 |
334 554,4 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
77 343 |
111 866 |
117 394,2 |
120 905,9 |
161 505,0 |
209 557,4 |
212 611,8 |
226 664,7 |
257 506,6 |
261 695,5 |
326 528,5 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |
х |
46 583 |
61 448 |
65 123,1 |
64 593,4 |
103 332,8 |
141 116,8 |
141 521,0 |
88 311,7 |
115 886,4 |
116 129,6 |
167 671,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 634 |
3 634 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
|
предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом областных государтсвенных# автономных учреждений в дополнительное образование, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
9 924,6 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
0 |
4 887 |
4 899,6 |
4 814,0 |
4 899,6 |
4 899,6 |
2 392,0 |
2 392,0 |
2 392,0 |
2 392,0 |
2 392,0 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
х |
0 |
4 887 |
4 899,6 |
4 814,0 |
4 899,6 |
4 899,6 |
2 392,0 |
2 392,0 |
2 392,0 |
2 392,0 |
2 392,0 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб., |
х |
27 127 |
41 898 |
43 737,9 |
47 864,9 |
49 639,0 |
59 907,4 |
65 065,2 |
132 327,4 |
135 594,6 |
139 540,3 |
142 907,0 |
|
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
916,6 |
64 593,4 |
64 593,4 |
64 593,4 |
67 602,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
1 515 |
5 974 |
5 059,3 |
5 059,3 |
5 053,5 |
5 238,0 |
7 044,9 |
4 717,1 |
6 781,8 |
8 002,3 |
8 025,9 |
Раздел V. Показатели повышения среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных оргнизаций# в Томской области, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области и Департамента профессионального образования Томской области
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
факт |
план |
|
Число получателей услуг в среднем профессиональном образовании (приведенный контингент), чел. |
х |
15 539 |
16 132 |
15 897 |
16 561 |
17 360 |
17 518 |
17 435 |
18 484 |
18 682 |
19 070,6 |
19 443,6 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, чел. |
х |
12,3 |
13,4 |
14,21 |
15,17 |
15,85 |
15,67 |
15,67 |
16,54 |
16,68 |
16,94 |
17,34 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
49,1 |
47,3 |
46 |
44 |
44,2 |
43,6 |
43,9 |
43,5 |
43,4 |
43,1 |
43,2 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
45,5 |
39,4 |
40 |
39,0 |
36,7 |
38,1 |
38,3 |
38,4 |
39,6 |
40,8 |
39,1 |
|
Среднесписочная численность работников в профессиональных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел. |
х |
3 575 |
3 329 |
3 054,5 |
2 944,3 |
2 883,7 |
2 871,7 |
2 877,8 |
2 880,6 |
2 877,2 |
2 873,8 |
2 869,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
1 818 |
1 755 |
1 653,9 |
1 636,1 |
1 608,9 |
1 619,2 |
1 613,4 |
1 627,1 |
1 628,4 |
1 635,2 |
1 630,5 |
|
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 285 |
1 265,5 |
1 206,2 |
1 119,0 |
1 091,9 |
1 095,2 |
1 118,0 |
1 112,8 |
1 117,7 |
1 120,0 |
1 126,1 |
1 121,4 |
|
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
236 |
171 |
143,9 |
121,3 |
111,5 |
108,0 |
105,3 |
99,3 |
102,7 |
98,4 |
98,4 |
|
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
1 521 |
1 403 |
1 256,7 |
1 186,9 |
1 163,3 |
1 144,5 |
1 159,1 |
1 154,2 |
1 146,1 |
1 140,2 |
1 140,2 |
|
Среднемесячная заработная плата работников профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
21 017 |
23 815 |
24 795 |
25 514 |
28 990 |
32 045 |
33 885 |
35 299 |
37 176 |
39 296,5 |
43 194,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
22 535 |
27 358 |
27 517,8 |
27 990,7 |
32 934,2 |
35 199,2 |
37 313,8 |
38 508,1 |
39 703,6 |
40 906,4 |
46 305,1 |
|
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб. |
14 563 |
22 608 |
26 351 |
26 335,1 |
26 382,1 |
32 490,4 |
36 323,5 |
36 706,5 |
37 864,9 |
38 917,9 |
41 318,0 |
49 169,3 |
|
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организациий#, руб. |
х |
51 511 |
57 170 |
63 553,3 |
67 679,0 |
68 752,6 |
73 793,0 |
74 071,5 |
74 634,9 |
75 693,1 |
83 259,9 |
83 259,9 |
|
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организациий#, руб. |
х |
14 480 |
15 324 |
16 773,0 |
17 791,3 |
19 723,3 |
23 641,8 |
25 461,3 |
27 390,3 |
30 133,2 |
33 193,6 |
35 289,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций |
|
|
||||||||||
|
ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб. |
292 379,0 |
447 006 |
496 596 |
460 423,2 |
450 074,1 |
555 956,6 |
634 484,8 |
638 192,6 |
661 232,2 |
681 020,1 |
726 956,7 |
861 483,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
45 949 |
52 247 |
48 691,3 |
48 098,4 |
57 194,3 |
60 166,5 |
77 007,4 |
88 619,7 |
96 264,5 |
106 484,1 |
97 028,5 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
114 |
93 |
99 |
119 |
105 |
128 |
115 |
109 |
111 |
91 |
|
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в общем ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, % |
х |
10,3 |
10,5 |
11 |
10,7 |
10,3 |
9,5 |
12,1 |
13,4 |
14,1 |
14,6 |
11,3 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
154 627 |
204 217 |
168 044,2 |
157 695,2 |
263 578,0 |
342 106,1 |
345 813,9 |
368 853,2 |
388 641,1 |
434 577,6 |
569 104,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0 |
42 173 |
71 478,7 |
104 995,0 |
160 465,3 |
168 522,5 |
174 748,0 |
227 818,7 |
242 509,6 |
274 154,5 |
352 971,2 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
154 627 |
204 217 |
168 044,2 |
157 695,2 |
263 578,0 |
342 106,2 |
345 813,9 |
368 853,2 |
388 641,1 |
434 577,6 |
569 104,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
126 310 |
169 600 |
136 984,0 |
127 228,9 |
224 015,7 |
299 571,7 |
286 438,5 |
297 865,5 |
310 008,6 |
345 725,5 |
489 708,1 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
110 617 |
129 697 |
105 743,5 |
95 718,2 |
192 867,4 |
268 130,2 |
266 219,9 |
285 929,6 |
300 799,4 |
318 358,6 |
458 035,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
12 463 |
12 463 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
|
субсидия на иные цели из областного бюджета на ФОТ школы креативных индустрий, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 109,3 |
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
3 231 |
27 441 |
18 777,6 |
19 047,7 |
18 685,2 |
18 978,4 |
7 755,6 |
-527,1 |
-3 253,8 |
13 794,6 |
19 209,4 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
2 173 |
19 443 |
10 762,0 |
11 131,9 |
10 723,9 |
10 723,9 |
2 363,0 |
0,0 |
0,0 |
5 308,7 |
10 723,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
6 841 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 724,1 |
2 365,2 |
-4 216,6 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб. |
х |
1 058 |
1 157 |
1 157,6 |
1 057,8 |
1 103,3 |
1 396,5 |
-1 331,5 |
-2 892,3 |
962,8 |
1 627,9 |
1 627,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 317 |
34 617 |
31 060,2 |
30 466,3 |
39 562,3 |
42 534,5 |
59 375,4 |
70 987,7 |
78 632,5 |
88 852,1 |
79 396,5 |
|
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, % |
х |
2,1 |
34,1 |
53,7 |
78,7 |
68,0 |
54,8 |
52,8 |
61,6 |
61,6 |
66,3 |
65,4 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
х |
595 |
638 |
574,0 |
603,4 |
656,0 |
664,3 |
715,8 |
806,6 |
800,4 |
821,1 |
821,3 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
5,95 |
6,38 |
5,74 |
6,03 |
6,56 |
6,64 |
7,16 |
7,96 |
7,62 |
7,33 |
7,82 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
31,7 |
31,9 |
35,0 |
34,4 |
33,6 |
31,3 |
33,4 |
35,2 |
30,2 |
27,3 |
28,4 |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
х |
29,8 |
28,9 |
33,0 |
33,9 |
28,9 |
25,6 |
30,3 |
29,9 |
29,1 |
28,5 |
26,6 |
|
Среднесписочная численность работников в профессиональных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел. |
х |
180 |
182 |
179,9 |
178,6 |
171,4 |
164,7 |
169,0 |
174,3 |
173,7 |
178,1 |
171,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
123 |
124 |
117,0 |
117,1 |
113,8 |
113,1 |
112,6 |
112,9 |
121,3 |
129,5 |
122,5 |
|
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
101,3 |
105,0 |
112,0 |
105,0 |
|
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
8 |
8 |
8 |
7,1 |
7,5 |
6 |
4,9 |
6,3 |
6,8 |
7,3 |
7,3 |
|
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
49 |
50 |
54,9 |
54,4 |
50,1 |
45,6 |
51,5 |
55,1 |
45,6 |
41,3 |
41,3 |
|
Среднемесячная заработная плата работников профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
22 148 |
24 583 |
25 538,8 |
26 260,6 |
29 911,1 |
32 705,5 |
34 496,3 |
35 791,1 |
38 447,9 |
42 456,0 |
47 411,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
22 766 |
25 656 |
26 320,7 |
26 483,8 |
32 020,9 |
35 457,0 |
36 108,9 |
38 720,3 |
39 030,8 |
41 724,0 |
48 603,5 |
|
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб. |
14 373 |
22 594 |
26 390 |
26 390,0 |
26 390,2 |
32 490,0 |
36 297,0 |
36 687,0 |
37 871,8 |
38 959,9 |
41 179,5 |
49 169,3 |
|
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
61 596 |
63 288 |
62 629,2 |
72 931,9 |
64 388,9 |
60 481,9 |
82 443,9 |
61 515,9 |
68 675,2 |
92 114,2 |
92 114,2 |
|
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
14 155 |
15 729 |
18 467,8 |
19 688,7 |
19 957,4 |
22 226,1 |
26 408,4 |
26 848,0 |
32 389,8 |
35 974,0 |
35 974,0 |
|
ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб. |
22 456 |
35 301 |
41 232 |
41 231,7 |
41 232,0 |
50 762,4 |
56 710,4 |
57 319,8 |
59 940,0 |
63 914,5 |
72 059,5 |
80 663,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
2 187 |
2 979 |
2 995,3 |
3 133,5 |
3 129,0 |
3 137,2 |
5 885,7 |
7 208,8 |
8 987,1 |
12 763,4 |
9 751,1 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
136 |
101 |
105 |
100 |
100 |
188 |
122 |
125,0 |
142,0 |
76,0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
12 844 |
18 775 |
18 775,4 |
18 775,7 |
28 306,4 |
34 254,4 |
34 863,8 |
37 484,0 |
41 458,5 |
49 603,5 |
58 207,2 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
12 844 |
18 775 |
18 775,4 |
18 775,7 |
28 306,4 |
34 254,4 |
34 863,8 |
37 484,0 |
41 458,5 |
49 603,5 |
58 207,2 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
12 844 |
17 983 |
17 967,2 |
17 829,3 |
27 364,4 |
33 304,2 |
31 165,1 |
32 462,2 |
34 658,4 |
39 027,1 |
50 643,1 |
|
включая средства: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
11 326 |
16 432 |
16 425,6 |
16 425,6 |
25 956,3 |
31 904,4 |
32 513,9 |
34 343,5 |
32 684,6 |
35 944,0 |
48 669,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1 011 |
1 011 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
|
субсидия на иные цели из областного бюджета на ФОТ школы креативных индустрий, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 109,3 |
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
508 |
541 |
530,6 |
392,7 |
397,0 |
388,7 |
-2 359,8 |
-2 892,3 |
962,8 |
962,8 |
962,8 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб. |
х |
508 |
541 |
530,6 |
392,7 |
397,0 |
388,7 |
-2 359,8 |
-2 892,3 |
962,8 |
962,8 |
962,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
792 |
808,2 |
946,4 |
942,0 |
950,2 |
3 698,7 |
5 021,8 |
6 800,1 |
10 576,4 |
7 564,1 |
|
из них: средства от приносящей доход деятельности на увеличение численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
776,8 |
3 077,1 |
6 637,7 |
3 841,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента профессионального образования Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
х |
14 524 |
15 075 |
14 900,0 |
15 507,2 |
16 254,6 |
16 423,9 |
16 719,5 |
17 677,7 |
17 881,2 |
18 249,5 |
18 622,3 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
12,77 |
13,98 |
15,04 |
16,09 |
16,81 |
16,57 |
16,97 |
17,39 |
17,62 |
18,00 |
18,32 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
50,3 |
48,4 |
46,8 |
45,3 |
45,1 |
44,5 |
44,7 |
44,0 |
44,3 |
44,1 |
44,1 |
|
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
46,4 |
40,3 |
40,4 |
39,4 |
37,2 |
38,9 |
38,8 |
38,9 |
40,3 |
41,6 |
40,0 |
|
|
Среднесписочная численность работников в профессиональных образовательных организациях (без внешних совместителей) , чел. |
х |
3 307 |
3 061 |
2 788,6 |
2 680,7 |
2 627,3 |
2 623,0 |
2 627,8 |
2 706,3 |
2 703,5 |
2 695,7 |
2 698,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
1 643 |
1 579 |
1 484,9 |
1 467,0 |
1 443,1 |
1 456,1 |
1 452,8 |
1 514,2 |
1 507,1 |
1 505,7 |
1 508,0 |
|
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 157 |
1 138 |
1 078,2 |
991,0 |
963,9 |
967,2 |
991,0 |
985,1 |
1 016,4 |
1 015,0 |
1 014,1 |
1 016,4 |
|
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
222 |
157,7 |
130,9 |
109,2 |
99,0 |
97,0 |
96,4 |
93,0 |
95,9 |
91,1 |
91,1 |
|
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
х |
1 442 |
1 324 |
1 172,8 |
1 104,5 |
1 085,2 |
1 069,9 |
1 078,6 |
1 099,1 |
1 100,5 |
1 098,9 |
1 098,9 |
|
Среднемесячная заработная плата работников профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
20 931 |
23 687 |
24 782 |
25 528 |
29 017 |
32 097 |
33 893 |
35 267 |
37 094 |
39 087,8 |
42 927,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
22 583 |
27 390 |
27 754,2 |
28 257,0 |
33 191,4 |
35 333,0 |
37 524,8 |
38 492,3 |
39 757,8 |
40 836,1 |
46 118,4 |
|
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб. |
14 611 |
22 617 |
26 346 |
26 328,0 |
26 381,0 |
32 490,5 |
36 326,8 |
36 709,0 |
37 864,2 |
38 913,6 |
41 333,3 |
49 169,3 |
|
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
50 913 |
56 708 |
63 672,3 |
67 684,4 |
69 297,6 |
75 001,5 |
73 113,7 |
75 523,6 |
76 190,7 |
82 550,4 |
82 550,4 |
|
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, руб. |
х |
14 442 |
15 337 |
16 677,1 |
17 735,0 |
19 790,4 |
23 801,9 |
25 496,2 |
27 417,5 |
30 039,7 |
33 089,1 |
35 263,4 |
|
ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб. |
264 123 |
401 956,1 |
443 819,4 |
407 646,5 |
397 297,2 |
490 980,7 |
562 462,6 |
564 995,1 |
601 291,8 |
617 105,6 |
654 897,1 |
780 820,0 |
|
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
43 105 |
48 068 |
44 436,0 |
43 694,9 |
52 785,3 |
55 785,4 |
69 877,8 |
81 410,9 |
87 277,4 |
93 720,7 |
87 277,4 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
х |
112 |
92 |
98 |
121 |
106 |
125 |
117 |
107 |
107,0 |
93,0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
137 834 |
179 697 |
143 524,0 |
133 174,6 |
226 858,1 |
298 340,0 |
300 872,5 |
337 169,2 |
352 982,6 |
390 774,1 |
516 697,4 |
|
ФОТ (база 2012 года) ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" до реализации указа Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5 800,0 |
5 800,0 |
5 800,0 |
5 800,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
137 834 |
179 697 |
143 524,0 |
133 174,6 |
226 858,1 |
298 340,0 |
300 872,5 |
331 369,2 |
347 182,6 |
384 974,1 |
510 897,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
110 174 |
147 072 |
114 532,0 |
104 924,7 |
189 517,8 |
257 999,6 |
246 439,7 |
265 403,3 |
275 350,2 |
306 698,4 |
439 065,0 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
96 810 |
109 762 |
85 911,0 |
75 895,7 |
160 855,6 |
229 035,9 |
226 351,6 |
251 586,1 |
268 114,8 |
282 414,6 |
409 366,4 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
11 191 |
11 191 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 452,0 |
11 452,0 |
11 452,0 |
11 452,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
2 173 |
26 119 |
17 430,0 |
17 838,0 |
17 471,2 |
17 772,7 |
8 897,1 |
2 365,2 |
-4 216,6 |
12 831,8 |
18 246,6 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
2 173 |
19 278 |
10 572,0 |
10 941,9 |
10 533,9 |
10 533,9 |
2 173,0 |
0,0 |
0,0 |
5 308,7 |
10 723,5 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
х |
0 |
6 841 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 724,1 |
2 365,2 |
-4 216,6 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
38,1 |
79,3 |
380,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
665,1 |
665,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
27 660 |
32 625 |
28 992,0 |
28 249,9 |
37 340,3 |
40 340,4 |
54 432,8 |
65 965,9 |
71 832,4 |
78 275,7 |
71 832,4 |
|
Справочно: Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту лесного хозяйства Томской области до перехода с 01.01.2020 ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" в ведение Департамента профессионального образования Томской области | ||||||||||||
|
Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения (без внешних совместителей) профессиональных образовательных организаций, чел. |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
27 |
27,7 |
х |
х |
х |
х |
|
Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб. |
13 258 |
22 286 |
26 390 |
26 390,0 |
26 390,0 |
32 490,2 |
36 297,0 |
36 687,1 |
х |
х |
х |
х |
|
ФОТ (с начислениями) преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
5 800 |
9 750 |
11 545 |
11 544,9 |
11 544,9 |
14 213,6 |
15 311,8 |
15 877,6 |
х |
х |
х |
х |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
3 949 |
5 745 |
5 744,9 |
5 744,9 |
8 413,5 |
9 511,8 |
10 077,6 |
х |
х |
х |
х |
|
Предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
х |
2 481 |
3 503 |
3 406,9 |
3 396,9 |
6 055,5 |
7 189,9 |
7 354,4 |
х |
х |
х |
х |
|
Предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
261 |
261 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
х |
х |
х |
х |
|
От оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
550 |
781 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
1218,3 |
х |
х |
х |
х |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
165 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
х |
х |
х |
х |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб. |
х |
550 |
616 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
1028,3 |
х |
х |
х |
х |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
657 |
1200 |
1260,0 |
1270,0 |
1280,0 |
1243,9 |
1243,9 |
х |
х |
х |
х |
Раздел VI. Показатели повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области и Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год (факт) |
2020 год (факт) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
факт |
план |
|
Число получателей услуг в образовательных и медицинских организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
3 794,0 |
4 070,0 |
3 957,0 |
4 062,0 |
4 274,0 |
4 114,0 |
4 104,0 |
4 087,0 |
4 200,0 |
4 093,0 |
4 200,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
7,96 |
8,6 |
8,4 |
8,4 |
8,8 |
8,4 |
8,5 |
8,6 |
8,8 |
8,5 |
8,7 |
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (без внешних совместителей), чел. |
479,0 |
476,9 |
473,7 |
473,5 |
481,4 |
487,0 |
489,5 |
482,4 |
475,9 |
475,8 |
482,0 |
481,9 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организациий#, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
х |
16 268 |
29 765 |
29 873,1 |
29 879,4 |
34 207,2 |
36 389,2 |
36 613,2 |
38 009,2 |
38 947,6 |
41 237,8 |
49 169,3 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|||||||||||
|
ФОТ педагогических работников организациий#, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с начислениями), тыс. руб. |
111 119,8 |
121 217,7 |
220 290,2 |
220 999,8 |
224 734,5 |
260 278,5 |
278 303,0 |
275 954,0 |
282 615,9 |
289 532,5 |
310 552,4 |
370 205,7 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
239,0 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
0 |
0% |
105% |
17% |
46% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
0,00 |
0,11 |
0,11 |
0,02 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
10 097,9 |
109 170,4 |
109 880,0 |
113 614,7 |
149 158,7 |
167 183,2 |
164 834,2 |
171 496,1 |
178 412,7 |
199 432,6 |
259 085,9 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (интенсификация труда), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0 |
1 633,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 465,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
10 097,9 |
109 170,4 |
109 880,0 |
113 614,7 |
149 158,7 |
167 183,2 |
164 834,2 |
171 496,1 |
178 412,7 |
199 432,6 |
259 085,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
10 097,9 |
108 931,4 |
109 630,0 |
113 573,4 |
149 139,5 |
167 183,2 |
164 834,2 |
171 496,1 |
178 412,7 |
199 432,6 |
259 085,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
0 |
92 733,0 |
94 502,1 |
96 083,2 |
129 639,8 |
146 245,9 |
148 028,1 |
156 095,8 |
161 862,5 |
182 109,9 |
242 535,7 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
5 001,0 |
5 001,0 |
5 000,5 |
5 001,0 |
5 000,8 |
5 000,8 |
5 000,8 |
5 000,8 |
5 000,8 |
5 000,8 |
5 000,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
5 096,9 |
11 197,4 |
10 127,4 |
12 489,2 |
14 498,9 |
15 936,5 |
11 805,3 |
10 399,5 |
11 549,4 |
12 321,9 |
11 549,4 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,8 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных и медицинских организаций, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
5 096,9 |
11 197,4 |
10 127,4 |
12 489,2 |
14 498,9 |
15 936,5 |
11 805,3 |
10 399,5 |
11 549,4 |
11 971,1 |
11 549,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
239,0 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
х |
50 |
10 |
11 |
11 |
10 |
10 |
7 |
19 |
6 |
6 |
4 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг в образовательных и медицинских организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
150 |
121 |
125,0 |
114,0 |
100,0 |
89,0 |
79,0 |
62,0 |
175,0 |
68,0 |
175,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
3,14 |
2,98 |
3,06 |
2,63 |
2,19 |
1,86 |
1,71 |
1,42 |
3,94 |
1,60 |
4,01 |
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (без внешних совместителей), чел. |
50 |
48 |
41 |
40,8 |
43,4 |
45,7 |
47,8 |
46,1 |
43,6 |
44,4 |
42,4 |
43,6 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организациий#, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
19 926 |
23 603 |
30 431 |
31 060,5 |
31 070,9 |
34 276,4 |
36 297,1 |
36 701,7 |
38 560,4 |
38 906,7 |
41880,7 |
49169,3 |
|
ФОТ педагогических работников организациий#, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с начислениями), тыс. руб. |
15 566,2 |
17 701,1 |
19 493,6 |
19 799,8 |
21 068,6 |
24 473,9 |
27 107,7 |
26 435,0 |
26 267,6 |
26 989,8 |
27 744,2 |
33 494,4 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организациий#, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
2 134,9 |
3 927,4 |
4 233,6 |
5 502,4 |
8 907,7 |
11 541,5 |
10 868,8 |
10 701,4 |
11 423,6 |
12 178,0 |
17 928,2 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
2 134,9 |
3 927,4 |
4 233,6 |
5 502,4 |
8 907,7 |
11 541,5 |
10 868,8 |
10 701,4 |
11 423,6 |
12 178,0 |
17 928,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
2 134,9 |
3 927,4 |
4 233,6 |
5 502,4 |
8 907,7 |
11 541,5 |
10 868,8 |
10 701,4 |
11 423,6 |
12 178,0 |
17 928,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
х |
0 |
1 233 |
1 286,1 |
2 839,0 |
5 798,5 |
8 593,9 |
7 992,5 |
8 593,6 |
8 828,3 |
9 874,5 |
15 332,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
701 |
701 |
700,5 |
701,0 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
700,8 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
1 433,9 |
1 993,4 |
2 247,0 |
1 962,4 |
2 408,4 |
2 246,8 |
2 175,5 |
1 407,0 |
1 894,5 |
1 602,7 |
1 894,5 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,8 |
0 |
|
от оптимизации сети медицинских организаций, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
1 433,9 |
1 993,4 |
2 247,0 |
1 962,4 |
2 408,4 |
2 246,8 |
2 175,5 |
1 407,0 |
1 894,5 |
1251,9 |
1894,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||||||||
|
Число получателей услуг в образовательных и медицинских организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
3 644,0 |
3 949,0 |
3 832,0 |
3 948,0 |
4 174,0 |
4 025,0 |
4 025,0 |
4 025,0 |
4 025,0 |
4 025,0 |
4 025,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
х |
8,50 |
9,13 |
8,86 |
9,01 |
9,46 |
9,11 |
9,23 |
9,31 |
9,33 |
9,16 |
9,18 |
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (без внешних совместителей), чел. |
429,0 |
428,9 |
432,7 |
432,7 |
438,0 |
441,3 |
441,7 |
436,3 |
432,3 |
431,4 |
439,6 |
438,3 |
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организациий#, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14 256,0 |
15 447,6 |
29 701,4 |
29 761,1 |
29 761,3 |
34 200,0 |
36 399,2 |
36 603,8 |
37 953,6 |
38 951,8 |
41 175,8 |
49 169,3 |
|
ФОТ педагогических работников организациий#, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с начислениями) , тыс. руб. |
95 553,6 |
103 516,6 |
200 796,6 |
201 200,0 |
203 665,9 |
235 804,6 |
251 195,3 |
249 519,0 |
256 348,3 |
262 542,7 |
282 808,2 |
336 711,3 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0 |
239 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |
|
0 |
0 |
105 |
17 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организациий#, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
7 963,0 |
105 243,0 |
105 646,4 |
108 112,3 |
140 251,0 |
155 641,7 |
153 965,4 |
160 794,7 |
166 989,1 |
187 254,6 |
241 157,7 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
7 963,0 |
105 243,0 |
105 646,4 |
108 112,3 |
140 251,0 |
155 641,7 |
153 965,4 |
160 794,7 |
166 989,1 |
187 254,6 |
241 157,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
7 963,0 |
105 004,0 |
105 396,4 |
108 071,0 |
140 231,8 |
155 641,7 |
153 965,4 |
160 794,7 |
166 989,1 |
187 254,6 |
241 157,7 |
|
включая средства: |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
х |
0,0 |
91 500,0 |
93 216,0 |
93 244,2 |
123 841,3 |
137 652,0 |
140 035,6 |
147 502,2 |
153 034,2 |
172 235,4 |
227 202,8 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
х |
3 663,0 |
9 204,0 |
7 880,4 |
10 526,8 |
12 090,5 |
13 689,7 |
9 629,8 |
8 992,5 |
9 654,9 |
10 719,2 |
9 654,9 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных и медицинских организаций, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
х |
3 663,0 |
9 204,0 |
7 880,4 |
10 526,8 |
12 090,5 |
13 689,7 |
9 629,8 |
8 992,5 |
9 654,9 |
10719,2 |
9654,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
239,0 |
250,0 |
41,3 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 6 июля 2023 г. N 445-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации... |