Приложение N 1. Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Комитете по государственным закупкам Республики Дагестан

Приложение N 1
к приказу Комитета
по государственным закупкам РД
от 23 июня 2023 г. N 85-ОД

Реестр (карта)
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Комитете по государственным закупкам Республики Дагестан

N п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей гражданских служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Формирование плана-графика закупок.	Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая, либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый контракт. Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. Определение поставщика аврально в конце года.	Контрактный управляющий.	Мониторинг условий исполнения контрактов на предмет необоснованного сокращения сроков. Обоснование предлагаемых условий.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о госслужащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов.	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Контрактный управляющий.	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о госслужащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
3.	Выбор способа определения поставщика.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	Контрактный управляющий	Обоснование способа определения поставщика. Определение поставщика преимущественно конкурентными способами.	Внедрение системы эффективного планирования закупок. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о госслужащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
4.	Выбор способа размещения заказа.	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Контрактный управляющий	Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур.	Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о госслужащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
5.	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Контрактный управляющий.	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки.	Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о госслужащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
6.	Прием заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок.	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Дискриминационные изменения документации. Изменения документации под конкретного поставщика.	Руководитель Контрактный управляющий.	Создание системы, исключающей личный контакт, специалистов ответственных за определение поставщиков с участниками закупок.	Разработка типовых форм заявок участников закупок. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о госслужащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
7.	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, аукционе и запросе котировок в электронной форме.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. Оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов. Оглашение несуществующей информации об участнике закупки. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках.	Руководитель Контрактный управляющий Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг) для нужд Республики Дагестан	Проведение разъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи заявок. Указание в документации о закупке максимально подробно критериев оценки товаров, работ, услуг и описания объекта закупки. Формирование заказчиком комиссий по осуществлению закупок.	Ознакомление с результатами независимого мониторинга и оценки эффективности закупок, проведенных субъектами общественного контроля. Заполнение Декларации о наличии конфликта интересов при осуществлении закупок членами Единой Комиссии (Приложение 3). Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о госслужащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
8.	Заключение контракта.	Затягивание (ускорение) процедуры контракта необоснованное изменение условий контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта.	Руководитель Заместитель руководителя Контрактный управляющий	Мониторинг заключенных контрактов. Своевременная подготовка и направление проектов контрактов победителю закупки.	Предоставление информации об осуществлении закупок по запросам субъектов общественного контроля. Заключение контрактов по конкурентным способам. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну. Обобщение имеющейся информации о госслужащем (работнике), его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.