Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 19.07.2023 N 183
"Таблица 3
Форма 1
СВЕДЕНИЯ
о финансовом обеспечении реализации мероприятий
ведомственной целевой программы за счет средств
областного бюджета
|
Наименование ведомственной целевой программы, задачи, мероприятия |
Орган исполнительной государственной власти области, реализующий ведомственную целевую программу |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||||||||||
|
утверждено ведомственной целевой программой |
ожидаемое исполнение |
отклонение |
утверждено ведомственной целевой программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
утверждено ведомственной целевой программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
утверждено ведомственной целевой программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Ведомственная целевая программа |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Мероприятие 1.1, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработную плату с начислениями |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные выплаты гражданам, в т.ч. публичные нормативные обязательства |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплату коммунальных услуг |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые отчисления |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработную плату с начислениями |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные выплаты гражданам, в т.ч. публичные нормативные обязательства |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплату коммунальных услуг |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые отчисления |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ведомственной целевой программе, тыс. рублей |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработную плату с начислениями |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные выплаты гражданам, в т.ч. публичные нормативные обязательства |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплату коммунальных услуг |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые отчисления |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2
СВЕДЕНИЯ
о финансовом обеспечении реализации мероприятий
ведомственной целевой программы за счет средств
областного бюджета
|
Наименование ведомственной целевой программы, цели, задачи, мероприятия, показателя |
Орган исполнительной государственной власти области, реализующий ведомственную целевую программу |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||||||||||
|
утверждено ведомственной целевой программой |
ожидаемое исполнение |
отклонение |
утверждено ведомственной целевой программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
утверждено ведомственной целевой программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
утверждено ведомственной целевой программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ||||||||||||||||
|
Итого по ведомственной целевой программе, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на заработную плату с начислениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на уплату налогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (с расшифровкой) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание казенных учреждений, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на заработную плату с начислениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на уплату налогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с расшифровкой по КОСГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Публичные нормативные обязательства по социальным выплатам гражданам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы (с расшифровкой) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 3
СВЕДЕНИЯ
о расходах областного бюджета, федерального бюджета,
бюджетов муниципальных образований области, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, физических
и юридических лиц на реализацию целей
ведомственной целевой программы
"_____________________________________________"
|
Наименование ведомственной целевой программы, мероприятия |
Орган исполнительной государственной власти области, реализующий ведомственную целевую программу |
Источник финансового обеспечения |
Финансовое обеспечение |
|||||||
|
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||||||
|
план |
ожидаемое значение |
план |
ожидаемое значение |
план |
ожидаемое значение |
план |
ожидаемое значение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Ведомственная целевая программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (собственные доходы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе средства, поступившие в областной бюджет в виде безвозмездных поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
физические и юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (собственные доходы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе средства, поступившие в областной бюджет в виде безвозмездных поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
физические и юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (собственные доходы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе средства, поступившие в областной бюджет в виде безвозмездных поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
физические и юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 4
СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей (индикаторов)
ведомственной целевой программы
"___________________________________________"
|
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Орган исполнительной государственной власти области, реализующий ведомственную целевую программу |
Значение целевого показателя (индикатора) |
Причина ожидаемого неисполнения целевого показателя (индикатора) |
Номер основного мероприятия (мероприятия), обеспечивающего достижение целевого показателя (индикатора) |
||||||||||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||||||||
|
факт |
план |
ожидаемое |
план |
ожидаемое |
план |
ожидаемое |
план |
ожидаемое |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
Ведомственная целевая программа | ||||||||||||||||
|
"(целевой показатель (индикатор)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||||
|
"(целевой показатель (индикатор)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X" |
||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Губернатора Вологодской области от 19 июля 2023 г. N 183 "О внесении изменений в постановление Губернатора... |