Приложение. Изменения в муниципальной программе Санчурского муниципального округа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации
Санчурского муниципального округа
Кировской области
от 01.06.2023 N 109

Изменения в муниципальной программе Санчурского муниципального округа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы

1. В Паспорте муниципальной программы таблицу паспорта "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы

(тыс. руб.)

Годы реализации муниципальной программы	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников (*)
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2021 год	33138,71	31974,86	31338,98	78,74	557,14	1163,85
2022 год	45007,96	43645,91	36209,61	2660,67	4775,63	1362,05
2023 год	42116,08	40881,08	35791,98	730,69	4358,41	1235,00
2024 год	41191,23	39956,23	34827,40		5128,83	1235,00
2025 год	36106,90	34871,90	34082,80		789,10	1235,00
Всего, в том числе:	197560,88	191329,98	172250,77	3470,10	15609,11	6230,90
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы
2021 год	1816,60	1803,50	1803,50			13,10
2022 год	6119,77	6102,68	2152,68		3950,00	17,09
2023 год	6897,58	6887,58	2562,98	664,70	3659,90	10,00
2024 год	2463,50	2453,50	2453,50			10,00
2025 год	2463,50	2453,50	2453,50			10,00
Итого	19760,95	19700,76	11426,16		8274,60	60,19
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы
2021 год	5747,91	5586,50	5586,50			161,41
2022 год	6405,45	6218,90	6218,90			186,55
2023 год	6156,80	5956,80	5956,80			200,00
2024 год	10421,23	10221,23	5870,60		4350,63	200,00
2025 год	5503,00	5303,00	5303,00			200,00
Итого	34234,39	33286,43	28935,80		4350,63	947,96
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы
2021 год	6818,02	6746,22	6663,34	78,74	4,14	71,80
2022 год	8512,07	8434,75	8352,55	77,27	4,93	77,32
2023 год	8696,20	8671,20	8601,00	65,99	4,21	25,00
2024 год	8123,90	8098,90	8028,70		70,20	25,00
2025 год	8003,60	7978,60	7908,70		69,90	25,00
Итого	40153,79	39929,67	39554,29	222,00	153,38	224,12
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы
2021 год	18091,34	17173,80	17173,80			917,54
2022 год	23134,79	22053,70	19305,40	2583,40	164,90	1081,09
2023 год	19571,20	18571,20	18571,20			1000,00
2024 год	19474,60	18474,60	18474,60			1000,00
2025 год	19417,60	18417,60	18417,60			1000,00
Итого	99689,53	94690,90	91942,60	2583,40	164,90	4998,63
Отдельное мероприятие 1: "Предоставление гарантированных выплат предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения в виде ежемесячной денежной выплаты"
2021 год	330,00	330,00			330,00	330,00
2022 год	424,30	424,30			424,30	424,30
2023 год	470,70	470,70			470,70	470,70
2024 год	470,70	470,70			470,70	470,70
2025 год	470,70	470,70			470,70	470,70
Итого	2166,40	2166,40			2166,40	2166,40
Отдельное мероприятие 2: Предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"
2021 год	223,00	223,00			223,00	223,00
2022 год	231,50	231,50			231,50	231,50
2023 год	223,60	223,60			223,60	223,60
2024 год	237,30	237,30			237,30	237,30
2025 год	248,50	248,50			248,50	248,50
Итого	1163,90	1163,90			1163,90	1163,90
Отдельное мероприятие Приобретение призов и проведение мероприятий для населения муниципального округа
2021 год	111,84	111,84	111,84			111,84
2022 год	142,20	142,20	142,20			142,20
2023 год	100,00	100,00	100,00			100,00
2024 год	0,00	0,00	0,00			0,00
2025 год	0,00	0,00	0,00			0,00
Итого	354,04	354,04	354,04			354,04

2. Абзац второй раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 году по годам реализации муниципальной программы составил 197560,88 тыс. рублей":

(тыс. руб.)

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	итого
Федеральный бюджет	78,74	2660,67	65,99			2805, 40
областной бюджет	557,14	4775,63	5023,11	5128,83	789,10	16273, 81
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	31338,98	36209,61	35791,98	34827,40	34082,80	172250,77
Другие источники	1163,85	1362,05	1235,00	1235,00	1235,00	6230,90
Итого:	33138,71	45007,96	42116,08	41191,23	36106,90	197560,88

3. Приложение N 2 к муниципальной программе "Перечень мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

Приложение N 2
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2021 года	Факт 2022 года	Всего							Всего
					2023 год					2024 год	2025 год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего
1.	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурский исторический музей	1816, 60	6119, 77	781, 50	4987,78	417, 00	711, 30	6897, 58	2463, 50	2463, 50	19760 95
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		1803,50	2152, 68	779, 00	660, 68	414, 50	708, 80	2562, 98	2453, 50	2453, 50	11426, 16
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					664,70			664,70			664,70
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета			3950, 00		3659, 90			3659, 90			7609, 90
	внебюджетные средства		13,1	17,09	2,5	2,5	2,5	2,5	10,00	10,00	10,00	60,19
1.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		1010,84	1202,73	302,70	302,70	302,70	302,70	1210,80	1210,80	1210,80	5845,97
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		1010,84	1202,73	302,70	302,70	302,70	302,70	1210,80	1210,80	1210,80	5845,97
1.2.	Коммунальные услуги и топливо		642,50	771,89	400,90	229,50	36,40	330,60	997,40	1150,20	1150,20	4712,19
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		642,50	771,89	400,90	229,50	36,40	330,60	997,40	1150,20	1150,20	4712,19
1.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		163,26	157,17	77,90	86,30	77,90	78,00	320,10	102,50	102,50	843,53
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
			150,16	138,08	75,40	83,80	75,40	75,50	310,10	92,50	92,50	783,34
	внебюджетные средства		13,10	17,09	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00	10,00	10,00	60,19
1.4.	Субсидия Поддержка отраслей культуры(проектно-сметная документация)			3787,88		3690,98			3690,98			7478,86
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области			37,88		37,88			37,88			75,76
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета			3750,00		3653,10			3653,10			7403,10
1.5.	Субсидия Техническое оснащение музеев			202,10		678,30			678,30			880,40
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области			2,10		6,80			6,80			8,90
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					664,70						664,70
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета			200,00		6,80			6,80			206,80
2.	Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы	МБУ ДО детская школа искусств пгт Санчурск Кировской области	5747,91	6405,45	1501,71	1501,71	1651,71	1501,67	6156,80	10421,23	5503,00	34234,39
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5586,50	6218,90	1451,71	1451,71	1601,71	1451,67	5956,80	5870,60	5303,00	28935,80
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета									4350,63		4350,63
	внебюджетные средства		161,41	186,55	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	200,00	200,00	947,96
2.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		4873,04	5072,20	1173,45	1173,4	1173,4	1173,4	4693,80	4693,80	4693,80	24026,64
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		4867,83	5059,10	1169,20	1169,20	1169,20	1169,20	4676,80	4676,80	4676,80	23957,33
	внебюджетные средства		5,21	13,10	4,25	4,25	4,25	4,25	17,00	17,00	17,00	69,31
2.2.	Коммунальные услуги и топливо		288,30	326,20	112,68	112,68	112,68	112,66	450,70	450,70	450,70	1966,60
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		288,30	326,20	112,68	112,68	112,68	112,66	450,70	450,70	450,70	1966,60
2.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		591,78	1090,50	215,58	215,58	365,57	215,56	1012,29	926,10	926,10	4463,33
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		435,58	833,60	169,83	169,83	319,82	169,81	829,29	743,10	743,10	3584,68
	внебюджетные средства		156,20	173,45	45,75	45,75	45,75	45,75	183,00	183,00	183,00	878,65
2.4.	Проведение муниципальных творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
	внебюджетные средства
2.5.	Субсидия на проведение мероприятий по поддержке отрасли культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием детской школы искусств Кировской области									4615,23		4615,23
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области									264,60		264,60
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета									4350,63		4350,63
3.	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурская МБС	6818,02	8512,07	2156,31	2227,31	2156,31	2156,27	8696,20	8123,90	8003,60	40153,79
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		6663,34	8352,55	2150,06	2150,86	2150,06	2150,02	8601,00	8028,70	7908,70	39554,29
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		78,74	77,27		65,99			65,99			222,00
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		4,14	4,93		4,21			4,21	70,20	69,90	153,38
	внебюджетные средства		71,80	77,32	6,25	6,25	6,25	6,25	25,00	25,00	25,00	224,12
3.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		5624,32	6961,10	1738,48	1738,48	1738,48	1738,46	6953,90	6140,63	6140,63	31820,58
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5624, 32	6961, 10	1738, 48	1738,48	1738,48	1738,46	6953, 90	6953, 90	6953, 90	33447,12
	Вне бюджетные источники
3.2.	Коммунальные услуги и топливо		584,20	525,56	196,63	196, 63	196, 63	196, 61	786, 50	786,50	786,50	3469, 26
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		584,20	525,56	196,63	196 ,63	196, 63	196, 61	786,50	786,50	786,50	3469, 26
3.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		287,06	941,86	221,20	221,20	221, 20	221, 20	884,80	312,50	312,50	2739, 22
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		215,26	865,04	214,95	214, 95	214, 95	214, 95	859,80	287,50	287,50	2515, 10
	внебюджетные источники		71,80	77,32	6,25	6,25	6,25	6,25	25,00	25,00	25,00	224,12
	Отдельное мероприятие: Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации		83,72	83,05		71,00			71,00	71,00	70,70	379,47
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		0,84	0,85		0,80			0,80	0,80	0,80	4,09
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		78,74	77,27		65,99			65,99			222,00
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		4,14	4,93		4,21			4,21	70,20	69,90	153,38
4.	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурская ЦКС	18091,34	23134,79	4791,86	4791,86	5195,66	4791,82	19571,20	19474,60	19417,60	99689,53
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		17173,80	19305,40	4541,86	4541,86	4945,56	4541,82	18571,20	18474,60	18417,60	91942,60
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			2583,40								2583,40
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета			164,90								164,90
	внебюджетные источники		917,54	1081,09	250,00	250,00	250,00	250,00	1000,00	1000,00	1000,00	4998,63
4.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		13217,92	14556,83	3713,68	3713,68	3713,68	3713,66	14854,70	14854,70	14854,70	72218,85
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		13097,92	14556,83	3648,68	3648,68	3648,68	3648,66	14594,70	14594,70	14594,70	71438,85
	внебюджетные источники				65,00	65,00	65,00	65,00	260,00	260,00	260,00	780,00
4.2.	Коммунальные услуги и топливо		2360,77	2115,83	505,46	505,46	505,46	505,45	2021,83	2617,50	2617,50	11733,43
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		2360,77	2115,83	505,46	505,46	505,46	505,45	2021,83	2617,50	2617,50	11733,43
4.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		2512,65	2530,72	572,72	572,72	976,52	572,72	2694,67	2275,40	1945,40	11958,84
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		1595, 11	1449, 63	387,72	387, 72	791, 52	387, 71	1954, 67	1535, 40	1205, 40	7740, 21
	внебюджетные источники		917,54	1081,09	185,00	185, 00	185, 00	185, 00	740,00	740,00	740,00	4218, 63
4.4.	Отдельное мероприятие: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально - технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек ) Корляковский сельский Дом культуры - структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система"			442,76								442,76
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области			133,06								133,06
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			291,12								291,12
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета			18,58								18,58
4.5.	Отдельное мероприятие: Выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально - технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) Структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система" Санчурский Районный Дом культуры			3488,65								3488,65
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области			1050,05								1050,05
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			2292,28								2292,28
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета			146,32								146,32
	Отдельное мероприятие 1: "Предоставление гарантированных выплат предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения в виде ежемесячной денежной выплаты"		330,00	424,30	117,68	117,68	117,68	117,66	470,70	470,70	470,70	2166,40
	в т.ч. по источникам
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		330,00	424,30	117,68	117,68	117,68	117,66	470,70	470,70	470,70	2166,40
6.	Отдельное мероприятие 2: Предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"		223,00	231,50	55,90	55,90	55,90	55,90	223,60	237,30	248,50	1163,90
	в т.ч. по источникам
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		223,00	231,50	55,90	55,90	55,90	55,90	223,60	237,30	248,50	1163,90
7.	Отдельное мероприятие Субсидия на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
8.	Отдельное мероприятие Приобретение призов и проведение мероприятий для населения муниципального округа		111,84	142,20	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	354,04
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.		111,84	142,20	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	354,04
9.	Всего		33138,71	45007,96	9429,96	13857,24	9469,26	9359,62	42116,08	41191,23	36106,90	197560,88
	в т.ч. по годам и по источникам финансирования:
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.		31338,98	36209,61	8947,63	8980,11	8986,93	8877,31	35791,98	34827,40	34082,80	172250,77
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		78,74	2660, 67		730, 69			730,69			3470, 10
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		557, 14	4775, 63	173,5 8	3837,69	173, 58	173, 56	4358, 41	5128, 83	789, 10	15609,11
	другой источник (1)		1163, 85	1362, 05	308, 75	308, 75	308, 75	308, 75	1235, 00	1235, 00	1235, 00	6230, 90