Приложение

Приложение 3
к муниципальной программе
"Содержание и функционирование
органов местного самоуправления"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области "Содержание и функционирование органов местного самоуправления" (наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Расходы (тыс. руб.),
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Содержание и функционирование органов местного самоуправления"	Всего в т.ч.	148 617,32	175 132,05	192 475,94	214 686,57	212 392,23	213 292,23	1 156 596,34
		ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	54 622,66	62 874,58	63 227,10	72 172,37	72 277,65	73 177,65	398 352,01
		соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	50 447,03	66 338,39	79 051,71	80 463,08	79 175,45	79 175,45	434 651,11
		соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации	861,57	1204,42	853,95	1 272,26	1 322,26	1 322,26	6 836,72
		участник 1 Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	6 417,40	7 330,44	7 477,68	9 255,58	9 255,23	9 255,23	48 991,56
		участник 2 МКУ "Управление"	36 268,66	38 177,05	41 865,50	51 523,28	5 361,64	50 361,64	267 764,94
1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	Всего В т.ч.	72 677,66	97 547,31	109 106,72	124 092,83	114 573,51	114 573,51	632 571,54
		ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	24 272,66	32 654,58	32 584,10	45 372,37	36 877,65	36 877,65	208 639,01
		соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	41 987,60	57 562,29	69 044,94	69 464,88	68 440,63	68 440,63	374 940,97
		участник 1 Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	6 417,40	7 330,44	7 477,68	9 255,58	9 255,23	9 255,23	48 991,56
		участник 2 МКУ "Управление"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Мероприятие 1.1. "Финансовое обеспечение деятельности мэра Усольского муниципального района Иркутской области"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	3 426,59	3 620,09	4 007,96	4 424,06	4 424,06	4 424,06	24 326,82
1.2.	Мероприятие 1.2. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	38 561,01	53 942,20	65 036,98	65 040,82	64 016,58	64 016,58	350 614,15
1.3.	Мероприятие 1.3. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	24 272,66	32 654,58	32 584,10	45 372,37	36 877,65	36 877,65	208 639,01
1.4.	Мероприятие 1.4. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области"	участник 1 Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области	6 417,40	7 330,44	7 477,68	9 255,58	9 255,23	9 255,23	48 991,56
1.5.	Мероприятие 1.5. "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Мероприятие 1.6. "Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Мероприятие 1.7. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Мероприятие 1.8. "Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Мероприятие 1.9. "Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Мероприятие 1.10. "Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати структурных подразделений администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Всего В т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		участник 2 МКУ "Управление"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"	Всего В т.ч.	30 350,00	30 220,00	30 643,00	26 800,00	35 400,00	36 300,00	189 713,00
		ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	30 350,00	30 220,00	30 643,00	26 800,00	35 400,00	36 300,00	189 713,00
2.1	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета Усольского муниципального района Иркутской области"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	100,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	3 100,00
2.2.	Мероприятие 2.2. "Обслуживание муниципального долга"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Мероприятие 2.3. "Предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	30 250,00	29 720,00	30 143,00	17 800,00	18 900,00	19 800,00	146 613,00
2.4.	Мероприятие 2.4. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00	40 000,00
2.5	Мероприятие 2.5. Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав района"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Мероприятие 2.6. "Совершенствование и обслуживание программного обеспечения"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "Управление"	Всего В т.ч.	36 268,66	37 384,22	41 865,50	51 523,28	50 361,64	50 361,64	267 764,94
		ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		участник 2 МКУ "Управление"	36 268,66	37 384,22	41 865,50	51 523,28	50 361,64	50 361,64	267 764,94
3.1.	Мероприятие 3.1. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	участник 2 МКУ "Управление"	36 268,66	37 384,22	41 865,50	51 523,28	50 361,64	50 361,64	267 764,94
4.	Подпрограмма 4 "Цифровое управление и информационная безопасность"	Всего В т.ч.	861,57	1 204,42	853,95	1 272,26	1 322,26	1 322,26	6 836,72
		соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	861,57	1 204,42	853,95	1 272,26	1 322,26	1 322,26	6 836,72
		ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Мероприятие 4.1. "Приобретение программного оборудования"	соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	505,57	890,63	495,81	842,06	842,06	842,06	4 418,19
4.2.	Мероприятие 4.2. "Развитие и обеспечение функционирования Единой муниципальной телекоммуникационной сети, аппаратных и программных комплексов"	соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Мероприятие 4.3. "Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного документооборота"	соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Мероприятие 4.4. "Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети"	соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	345,20	301,19	358,14	380,20	380,20	380,20	2 145,13
4.5.	Мероприятие 4.5. "Внедрение платформенных решений в сфере оказания муниципальных услуг в электронном виде"	ответственный исполнитель Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Мероприятие 4.6. "Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области "	соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Мероприятие 4.7. "Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем"	соисполнитель 2 Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	10,80	12,60	0,00	100,00	50,00	100,00	273,40
5.	Основное мероприятие "Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы"	Всего В т.ч.	8 459,43	8 776,10	10 006,77	10 998,20	10 734,82	10 734,82	59 710,14
		соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	8 459,43	8 776,10	10 006,77	10 998,20	10 734,82	10 734,82	59 710,14
5.1	Мероприятие "Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	6 748,97	6 789,76	7 815,13	8 411,38	8 148,00	8 148,00	46 061,24
5.2	Мероприятие "Ежемесячная выплата Почетным гражданам"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	1 710,46	1 986,34	2 191,64	2 537,82	2 537,82	2 537,82	13 501,90
5.3	Мероприятие "Чествование пенсионеров в День пожилого человека"	соисполнитель 1 Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	147,00

Приложение 4
к муниципальной программе
"Содержание и функционирование
органов местного самоуправления"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Содержание и функционирование органов местного самоуправления" (наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы							Механизм привлечения средств
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Содержание и функционирование органов местного самоуправления"	всего	297 309,92	334 460,85	395 442,64	424 342,77	358 887,93	360 464,03	2 170 908,14
		областной бюджет	148 692,60	159 328,80	202 966,70	209 656,20	146 495,70	147 171,80	1 014 311,80
		местный бюджет	148 617,32	175 132,05	192 475,94	214 686,57	212 392,24	213 292,24	1 156 596,34
1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	всего	130 687,26	146 038,71	156 861,82	161 707,73	150 333,62	150 333,42	895 962,54
		областной бюджет	58 009,60	48 491,40	47 755,10	37 614,90	35 760,10	35 759,90	263 391,00
		местный бюджет	72 677,66	97 547,31	109 106,72	124 092,83	114 573,51	114 573,51	632 571,54
1.1.	Мероприятие 1.1. "Финансовое обеспечение деятельности мэра Усольского муниципального района Иркутской области"	местный бюджет	3 426,59	3 620,09	4 007,96	4 424,06	4 424,06	4 424,06	24 326,82
1.2.	Мероприятие 1.2. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	всего	68 561,01	73 942,20	85 036,98	95 040,82	94 016,58	94 016,58	510 614,15
		областной бюджет	30 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	160 000,00	Постановление Правительства Иркутской области от 19.06.2019 г. N 481-пп (с изм. от 30.11.2022 г. N 933-пп) "Об установлении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области".
		местный бюджет	38 561,01	53 942,20	64 627,26	65 040,82	64 016,57	64 016,57	350 614,15
1.3.	Мероприятие 1.3. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	всего	24 272,66	32 654,58	32 584,10	45 372,37	36 877,65	36 877,65	208 639,01
		местный бюджет	24 272,66	32 654,58	32 584,10	45 372,37	36 877,65	36 877,65	208 639,01
1.4.	Мероприятие 1.4. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области"	всего	6 417,40	7 330,44	7 477,68	9 255,58	9 255,23	9 255,23	48 991,56
		местный бюджет	6 417,40	7 330,44	7 477,68	9 255,58	9 255,23	9 255,23	48 991,56
1.5.	Мероприятие 1.5. "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	всего	23,20	26,30	68,00	1,60	1,60	1,40	122,10
		областной бюджет	23,20	26,30	68,00	1,60	1,60	1,40	122,10	Федеральный закон от 20.08.2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", Распоряжение Правительства Иркутской области от 28.12.2017 г. N 758-рп "О формировании списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для Иркутского областного суда муниципальными образованиями Иркутской области"
1.6.	Мероприятие 1.6. "Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"	всего	3 028,30	3 338,00	3 179,30	4 248,50	3 191,70	3 191,70	20 177,50
		областной бюджет	3 028,30	3 338,00	3 179,30	4 248,50	3 191,70	3 191,70	20 177,50	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 47-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области".
1.7.	Мероприятие 1.7. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"	всего	22 818,50	22 469,50	21 927,70	0,00	0,00	0,00	67 215,70
		областной бюджет	22 818,50	22 469,50	21 927,70	0,00	0,00	0,00	67 215,70	Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. N 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг".
1.8.	Мероприятие 1.8. "Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	всего	1 371,70	1 820,30	1 904,50	2 250,00	1 745,50	1 745,50	10 837,50
		областной бюджет	1 371,70	1 820,30	1 904,50	2 250,00	1 745,50	1 745,50	10 837,50	Закон Иркутской области от 10.10.2008 г. N 89-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав".
1.9.	Мероприятие 1.9. "Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда"	всего	767,90	837,30	675,60	1 114,80	821,30	821,30	5 038,20
		областной бюджет	767,90	837,30	675,60	1 114,80	821,30	821,30	5 038,20	Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N. 770-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Труд и занятость" на 2019 - 2024 гг."
1.10.	Мероприятие 1.10. "Модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, копировальной техники и устройств печати структурных подразделений администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"	всего	121 033,00	141 057,40	185 854,60	198 841,30	146 135,60	147 711,90	940 633,80
		областной бюджет	90 683,00	110 837,40	155 211,60	172 041,30	110 735,60	111 411,90	750 920,80
		местный бюджет	30 350,00	30 220,00	30 643,00	26 800,00	35 400,00	36 300,00	189 713,00
2.1.	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета Усольского муниципального района Иркутской области"	всего	100,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	3 100,00
		местный бюджет	100,00	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	3 100,00
2.2.	Мероприятие 2.2. "Обслуживание муниципального долга"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Мероприятие 2.3. "Предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений"	всего	120 933,00	140 557,40	185 322,70	189 802,70	145 603,80	147 179,10	897 398,70
		областной бюджет	90 683,00	110 837,40	155 179,70	172 002,70	110 703,80	111 379,10	750 785,70	Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N 769-пп (с изм. от 14.11.2022 г. N 878-пп) "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области"
		местный бюджет	30 250,00	29 720,00	30 143,00	17 800,00	34 900,00	35 800,00	146 613,00
2.4.	Мероприятие 2.4. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района"	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00	40 000,00
2.5	Мероприятие 2.5. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав района"	всего	0,00	0,00	31,90	38,60	31,80	32,80	135,10
		областной бюджет	0,00	0,00	31,90	38,60	31,80	32,80	135,10	Закон Иркутской области от 30.11.2021 г. N 121-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"
2.6	Мероприятие 2.6. "Совершенствование и обслуживание программного обеспечения"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "Управление"	всего	36 268,66	37 384,22	41 865,50	51 523,28	50 361,64	50 361,64	267 764,94
		местный бюджет	36 268,66	37 384,22	41 865,50	51 523,28	50 361,64	50 361,64	267 764,94
3.1.	Мероприятие 3.1. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	всего	36 268,66	37 384,22	41 865,50	51 523,28	50 361,64	50 361,64	267 764,94
		местный бюджет	36 268,66	37 384,22	41 865,50	51 523,28	50 361,64	50 361,64	267 764,94
4.	Подпрограмма 4 "Цифровое управление и информационная безопасность"	всего	861,57	1 204,42	853,95	1 272,26	1 322,26	1 322,26	6 836,72
		местный бюджет	861,57	1 204,42	853,95	1 272,26	1 322,26	1 322,26	6 836,72
4.1.	Мероприятие 4.1. "Приобретение программного оборудования"	всего	505,57	890,63	495,81	842,06	842,06	842,06	4 418,19
		местный бюджет	505,57	890,63	495,81	842,06	842,06	842,06	4 418,19
4.2.	Мероприятие 4.2. "Развитие и обеспечение функционирования Единой муниципальной телекоммуникационной сети, аппаратных и программных комплексов"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Мероприятие 4.3. "Развитие и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного документооборота"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Мероприятие 4.4. "Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети"	всего	345,20	301,19	358,14	380,20	380,20	380,20	2 145,13
		местный бюджет	345,20	301,19	358,14	380,20	380,20	380,20	2 145,13
4.5.	Мероприятие 4.5. "Внедрение платформенных решений в сфере оказания муниципальных услуг в электронном виде"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Мероприятие 4.6. "Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.	Мероприятие 4.7. "Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем"	всего	10,80	12,60	0,00	50,00	100,00	100,00	273,40
		местный бюджет	10,80	12,60	0,00	50,00	100,00	100,00	273,40
5.	Основное мероприятие "Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы"	всего	8 459,43	8 776,10	10 006,77	10 998,20	10 734,82	10 734,82	59 710,14
		местный бюджет	8 459,43	8 776,10	10 006,77	10 998,20	10 734,82	10 734,82	59 710,14
5.1.	Мероприятие 1. "Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе"	всего	6 748,97	6 789,76	7 815,13	8 411,38	8 148,00	8 148,00	46 061,24
		местный бюджет	6 748,97	6 789,76	7 815,13	8 411,38	8 148,00	8 148,00	46 061,24
5.2.	Мероприятие 2. "Ежемесячная выплата Почетным гражданам"	всего	1 710,46	1 986,34	2 191,64	2 537,82	2 537,82	2 537,82	13 501,90
		местный бюджет	1 710,46	1 986,34	2 191,64	2 537,82	2 537,82	2 537,82	13 501,90
5.3.	Мероприятие 3. "Чествование пенсионеров в День пожилого человека"	всего	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	147,00
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	147,00

Приложение 5
к муниципальной программе
"Содержание и функционирование
органов местного самоуправления"

Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Содержание и функционирование органов местного самоуправления" (наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.1	Мероприятие 1.1. "Финансовое обеспечение деятельности мэра Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 3 536 360,34 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 826 696,12 руб. Прочие несоциальные выплаты - 5 500,00 руб. Прочие работы, услуги - 55 500,00 руб. Итого: 4 424 056,46 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области"
1.2	Мероприятие 1.2. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 65 286 873,09 руб. Социальное обеспечение - 240 000,00 руб. Начисления на выплату по оплате труда - 19 789 115,67 руб. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 10 200,00 руб. Транспортные услуги -2 521,80 руб. ГСМ - 1 973 830,00 руб. Командировочные - 61 468,40 руб. Прочие работы, услуги -665 060,91 руб. Услуги связи - 195 000,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 1 276 313,14 руб. Страхование - 42 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 550 000,00 руб. Продукты питания - 20 798,00 руб. Увеличение стоимости строительных материалов - 3 390,00 Увеличение стоимости материальных запасов - 1 105 947,33 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 100 000,00 руб. Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 150 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 471 179,00 руб. СМИ - 898 300,00 руб. Коммунальные услуги - 1 536 500,29 руб. Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 4 000,00 руб. Обучение - 150 000,00 руб. По переданным полномочиям (сметчик) -508 318,10 руб. Итого: 95 040 815,73 руб.	Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы от 27.10.2020 г. N150 "Об утверждении структуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области"
1.3	Мероприятие 1.3. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 32 199 996,58 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 200 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 9 784 798,96 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 5 000,00 руб. Транспортные услуги - 4 000,00 руб. Услуги связи - 159 750,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 70 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 908 320,00 руб. Страхование - 6 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 650 000,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 131 000,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 3 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 248 500,71 руб. Налоги, пошлины и сборы - 1 500,00 руб. Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах - 500,00 руб. Итого: 45 372 366,25 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" -Положение по оплате труда муниципальных служащих -Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы N150 от 27.10.2020 г. "Об утверждении структуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области"
1.4.	Мероприятие 1.4. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 6 913 384,31 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 10 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 2 087 842,06 руб. Суточные (командировочные) - 3 500,00 руб. Почтовые услуги - 2 000,00 руб. Услуги связи - 18 355,28 руб. Командировочные расходы - 50 000,00 руб. Лицензии на ПО, обновления - 5 500,00 руб. Обучение - 10 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 2 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 80 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 75 000,00 руб. Итого: 9 255 581,65 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г N57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" Положение по оплате труда муниципальных служащих Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы N150 от 27.10.2020 г. "Об утверждении структуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области"
1.5.	Мероприятие 1.5. "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	Услуги связи - 400,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 100,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 100,00 руб. Итого: 1 600 руб.	Закон Иркутской области от 08.05.2009 г. N20-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий"
1.6.	Мероприятие 1.6. "Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"	Заработная плата - 2 998 526,00 руб. Социальное обеспечение - 10 000,00 Начисления на выплаты по оплате труда - 908 574,00 руб. Услуги связи - 0,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 2 689,56 руб Прочие работы, услуги - 305 771,95 руб. Увеличение стоимости основных средств -0,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 22 938,49 руб. Итого: 4 248 500,00 руб.	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N47-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"
1.8.	Мероприятие 1.8. "Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	Заработная плата - 1 596 200,00 руб. Социальное обеспечение - 10 000,00 Начисления на выплаты по оплате труда - 485 050 руб. Услуги связи (приобретение конвертов) - 10 378,00 руб. Транспортные услуги -99 995,72 руб. Увеличение стоимости основных средств - 20 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 21 376,28 руб. Прочие работы, услуги (подписка) - 7 000,00 руб. Итого: 2 250 000,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.10.2008 г. N89-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
1.9.	Мероприятие 1.9. "Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда"	Заработная плата - 776 885,34 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 7 200,00 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 2 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 236 793,78 руб. Услуги связи - 11 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 53 055,78 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 22 501,83 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 5 363,27 руб. Итого: 1 114 800,00 руб.	Закон Иркутской области от 24.07.2008 г. N63-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда"
2	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"
2.1.	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета Усольского муниципального района Иркутской области"	Резервные средства - 1 000 000,00 руб.	ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. N145-ФЗ
2.2.	Мероприятие 2.3. "Предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений"	Межбюджетные трансферты - 189 802 700,00 руб.	Государственная программа Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области" (постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N769-пп, ред. от 14.11.22 г. N878-пп)
2.3.	Мероприятие 2.4. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав района"	Межбюджетные трансферты - 8 000 000,00 руб.	Решение Думы Усольского муниципального района Иркутской области от 28.02.2023 г. N36 "О внесении изменений в решение Думы Усольского муниципального района Иркутской области от 27.12.2022 г. N23 "Об утверждении бюджета Усольского муниципального района Иркутской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (прил.11)
2.4.	Мероприятие 2.5. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав района"	Заработная плата - 31 455,91 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 7 144,09 руб. Итого: 38 600,00 руб.	Закон Иркутской области от 30.11.2021 г. N121-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"
3.	Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности МКУ "Управление"
3.1.	Мероприятие 3.1. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	Заработная плата - 37 308 934,00 руб. Соц. пособия и компенсации - 130 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 11 039 331,81 руб. Связь, интернет - 144 400,00 руб.  Коммунальные расходы - 184 300,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 237 400,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 183 100,00 руб. Страхование - 18 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 305 000,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 530 000,00 руб. Увеличение стоимости строительных материалов - 10 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов -378 000,00 руб. Транспортный налог, госпошлины, иных платежей - 6 800,00 руб. Обучение - 48 000,00 рублей Итого: 51 523 279,09 руб.	Положение по оплате труда работников МКУ "Управление"
4.	Подпрограмма 4. Цифровое управление и информационная безопасность
4.1.	Мероприятие 4.1. "Приобретение программного оборудования"	Приобретение: ПО ГИС Панорама - 80 000,00 руб. Информационная система Консультант - 280 000,00 руб. 1С Предприятие (поддержка ИТС) - 50 060,00 Антивирусная защита - 46 000,00 1С Предприятие (сопровождение) - 115 000,00 руб. Антивирус - 70 000,00 руб. Гранд-Смета - 80 000,00 руб. Видеоконференции - 20 00,00 руб. Дело - 30 000,00 руб. Барс - 35 000,00 руб. Автокад - 36 000,00 руб. Итого: 842,03 тыс.руб
4.2.	Мероприятие 4.4. "Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети"	Оплата провайдеру 380 200,000 руб. в год	Договор с ПАО "Ростелеком"
4.3.	Мероприятие 4.7. "Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем"	50 000,00 руб.
5.	Основное мероприятие. Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
5.1.	Мероприятие 1. "Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе"	Ежемесячная выплата денежных средств 46 чел.: 46 чел. *15 238,00 руб.*12 мес. Итого: 8 411 376,00 руб.	Федеральный закон от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" Постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2022 г. N1016-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области на 2023 год"
5.2.	Мероприятие 2. "Ежемесячная выплата Почетным гражданам"	23 чел*9195 руб. *12 мес. Итого: 2 537 820,00 руб.	Решение Думы Усольского муниципального района Иркутской области N 257 от 28.06.2022
5.3.	Мероприятие 3. "Чествование пенсионеров в День пожилого человека"	49 000,00 руб.