Приложение

Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие
сферы культуры Усольского района"

Сведения
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района"

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей
N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Усольского района"
1	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	чел.	-	258987	90645	127101	284886	310784	362582	466177
2	Количество посещений в библиотеках	чел.	--	153105	53583	79718	168416	183726	214347	275589
3	Количество детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства	чел.	-	910	930	920	925	930	935	940
4	Удовлетворенность населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры	процент	-	98	98	98	98	98	98	98
1.	Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"
1.1.	Основное мероприятие 1. "Организация районных культурно-массовых мероприятий
1.1.1	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	чел.	-	258987	90645	127101	284886	310784	362582	466177
1.1.2	Количество участников клубных формирований	чел.	-	3494	3140	2750	2890	3100	3200	3500
1.1.3	Удовлетворенность населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями	процент	-	98	98	98	98	98	98	98
1.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация культурно-досуговых учреждений"
1.2.1	Доля модернизированных культурно-досуговых учреждений	%	-	100	100	100	100	100	100	100
1.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях"
1.3.1	Уровень выявления профессиональных заболеваний	Ед.	-	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях"
1.4.1	Доля культурно-досуговых учреждений, повысивших уровень пожарной безопасности	%	-	100	100	100	100	100	100	100
1.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений"
1.5.1	Доля специалистов культурно-досуговых учреждений, прошедших курсы повышения квалификации	%	-	45	45	46	100	100	100	100
1.5.2	Доля граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры материального стимулирования	%	-	-	-	-	-	100	100	100
1.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
1.6.1	Доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья	%	-	30	40	50	100	100	100	100
1.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений"
1.7.1	Выполнение муниципальных услуг (работ) в полном объеме, установленном муниципальным заданием	%	-	100	100	100	100	100	100	100
2.	Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"
2.1.	Основное мероприятие 1. "Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий"
2.1.1	Количество посещений в библиотеках	чел.	-	153105	53587	79718	168416	183726	214347	275589
2.1.2	Доля пользователей библиотек от общего числа населения Усольского района	%	-	31	11	26	27	29	30	31
2.1.3	Удовлетворенность населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых библиотеками	процент	-	98	98	98	98	98	98	98
2.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация библиотек Усольского района"
2.2.1	Доля модернизированных библиотек	%	-	100	100	100	100	100	100	100
2.2.2	Количество наименований библиографических записей в сводном каталоге в электронной форме	Ед.	-	18083	20000	20500	24000	26800	26900	27000
2.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района"
2.3.1	Уровень выявления профессиональных заболеваний	Ед.	-	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в библиотеках Усольского района"
2.4.1	Доля библиотек, повысивших уровень пожарной безопасности	%	-	100	100	100	100	100	100	100
2.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района"
2.5.1.	Доля специалистов библиотек, прошедших курсы повышения квалификации	%	-	96	96	96	100	100	100	100
2.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
2.6.1	Доля библиотек, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья	%	-	100	100	100	100	100	100	100
2.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности библиотек Усольского района"
2.7.1	Выполнение муниципальных услуг (работ) в полном объеме, установленном муниципальным заданием	%	-	100	100	100	100	100	100	100
3.	Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"
3.1.	Основное мероприятие 1 "Организация мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи"
3.1.1	Количество детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства	Чел.	-	910	930	920	925	930	935	940
3.1.2	Количество призовых мест обучающихся детских школ искусств на мероприятиях зонального, областного и выше уровней	Ед.	-	90	90	94	96	95	95	100
3.1.3	Удовлетворенность населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования	процент	-	98	98	98	98	98	98	98
3.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация учреждений дополнительного образования"
3.2.1	Доля модернизированных учреждений дополнительного образования	%	-	100	100	100	100	100	100	100
3.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования"
3.3.1	Уровень выявления профессиональных заболеваний	Ед.	-	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования"
3.4.1	Доля учреждений дополнительного образования, повысивших уровень пожарной безопасности	%	-	100	100	100	100	100	100	100
3.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования"
3.5.1	Доля специалистов учреждений дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации	%	-	98	98	98	100	100	100	100
3.5.2	Доля граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры материального стимулирования	%	-	-	-	-	-	100	100	100
3.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг учреждений дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
3.6.1	Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья	%	-	0	20	40	100	100	100	100
3.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования"
3.7.1	Выполнение муниципальных услуг (работ) в полном объеме, установленном муниципальным заданием	%	-	100	100	100	100	100	100	100

Приложение 3
к муниципальной программе "Развитие
сферы культуры Усольского района"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района" за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятия	Исполнитель	Расходы (тыс. руб.), годы
N п/п		Исполнитель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Усольского района"	управление по социально-культурным вопросам	50 470,28	69 909,41	88 640,70	113 347,58	109 312,05	109 271,28	540 951,29
1.	Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"	управление по социально-культурным вопросам	8 405,78	7 788,89	36 821,62	39 636,62	37 611,81	37 611,81	167 876,53
1.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий":	управление по социально-культурным вопросам	125,01	168,36	282,00	385,00	385,00	385,00	1 730,37
1.1.1.	Мероприятие 1. Мероприятия патриотической и духовно-нравственной направленности		90,01	90,63	158,59	215,00	215,00	215,00	984,22
1.1.2.	Мероприятие 2. Мероприятия, направленные на поддержку семьи и детства		0,00	9,10	16,19	20,00	20,00	20,00	85,29
1.1.3.	Мероприятие 3. Фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия и др.		0,00	36,74	57,22	100,00	100,00	100,00	393,96
1.1.4.	Мероприятие 4. Чествование учреждений, творческих коллективов в связи с юбилейными датами		35,00	31,90	50,00	50,00	50,00	50,00	266,90
1.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация культурно-досуговых учреждений":	управление по социально-культурным вопросам	4 809,47	1 365,87	1 614,06	1 234,68	775,61	775,61	10 575,30
1.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение основных средств		492,20	693,26	353,63	383,04	383,04	383,04	2 688,20
1.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в культурно-досуговых учреждениях		2 907,83	586,69	1 108,83	538,50	352,57	352,57	5 847,01
1.2.3.	Мероприятие 3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		20,00	40,00	118,80	40,00	40,00	40,00	298,80
1.2.4.	Мероприятие 4. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Народные инициативы"		407,04	45,91	32,80	273,14	0,00	0,00	758,59
1.2.5.	Мероприятие 5. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества		982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,40
1.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях":	управление по социально-культурным вопросам	224,00	264,28	315,26	248,01	248,01	248,01	1 547,57
1.3.1.	Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений и специальной оценки условий труда рабочих мест		192,50	228,10	252,96	243,01	243,01	243,01	1 402,58
1.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ		7,50	0,00	13,20	5,00	5,00	5,00	35,70
1.3.3.	Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)		24,00	36,18	49,10	0,00	0,00	0,00	109,29
1.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях":	управление по социально-культурным вопросам	92,00	150,09	293,81	94,36	94,36	94,36	818,98
1.4.1.	Мероприятие 1. Огнезащитная обработка декораций, сценического оформления, одежды сцены, кровли и перекрытий		17,04	45,13	144,35	33,00	33,00	33,00	305,51
1.4.2.	Мероприятие 2. Проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки		15,00	39,00	0,00	35,00	35,00	35,00	159,00
1.4.3.	Мероприятие 3. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, датчиков, аккумуляторов АПС		7,89	58,27	149,46	6,36	6,36	6,36	234,69
1.4.4.	Мероприятие 4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов		36,47	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	72,47
1.4.5.	Мероприятие 5. Обучение руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений мерам пожарной безопасности		6,00	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	16,00
1.4.6.	Мероприятие 6. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций, датчиков, аккумуляторов АПС		9,60	6,70	0,00	5,00	5,00	5,00	31,30
1.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений":	управление по социально-культурным вопросам	55,00	0,00	16,00	40,00	40,00	40,00	191,00
1.5.1.	Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации		55,00	0,00	16,00	10,00	10,00	10,00	101,00
1.5.2.	Мероприятие 2. Оказание мер материального стимулирования граждан, заключивших договор о целевом обучении		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	90,00
1.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья":	управление по социально-культурным вопросам	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	225,00
1.6.1.	Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья		50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	225,00
1.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений"	управление по социально-культурным вопросам	3 050,30	5 790,29	34 250,49	37 609,58	36 043,83	36 043,83	152 788,32
1.7.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		3 050,30	5 790,29	34 250,49	37 609,58	36 043,83	36 043,83	152 788,32
2.	Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"	управление по социально-культурным вопросам	1 979,36	8 699,70	8 421,39	9 000,44	8 449,63	8 418,86	44 969,38
2.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий":	управление по социально-культурным вопросам	223,40	12,40	25,00	25,00	25,00	25,00	335,80
2.1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование устойчивого интереса к чтению		223,40	12,40	25,00	25,00	25,00	25,00	335,80
2.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация библиотек Усольского района":	управление по социально-культурным вопросам	578,53	1 725,54	787,79	507,41	328,27	297,50	4 225,03
2.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение основных средств и расходных материалов		209,50	219,29	215,41	0,00	0,00	0,00	644,20
2.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов		126,66	1 044,95	200,62	0,00	0,00	0,00	1 372,23
2.2.3.	Мероприятие 3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		0,00	156,00	0,00	7,50	7,50	7,50	178,50
2.2.4.	Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов библиотек Усольского района"		182,25	246,60	264,06	242,27	250,77	220,00	1 405,94
2.2.5.	Мероприятие 5. Техническая поддержка программы "Ирбис"		60,12	58,70	58,70	78,50	70,00	70,00	396,02
2.2.6.	Мероприятие 6. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Народные инициативы"		0,00	0,00	49,00	10,40	0,00	0,00	59,40
2.2.7	Мероприятие 7. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Инициативные проекты"		0,00	0,00	0,00	168,74	0,00	0,00	168,74
2.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района":	управление по социально-культурным вопросам	14,50	18,80	23,60	23,00	23,00	23,00	125,90
2.3.1.	Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников библиотек и специальной оценки условий труда рабочих мест		4,74	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	93,74
2.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ		1,80	1,80	4,70	5,00	5,00	5,00	23,30
2.3.3.	Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)		7,96	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	8,86
2.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в библиотеках Усольского района":	управление по социально-культурным вопросам	21,00	157,35	3,57	56,20	56,20	56,20	350,53
2.4.1.	Мероприятие 1. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, датчиков, аккумуляторов АПС		1,73	149,21	0,85	3,20	3,20	3,20	161,39
2.4.2.	Мероприятие 2. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций, датчиков, аккумуляторов АПС		2,46	6,54	1,22	31,00	31,00	31,00	103,22
2.4.3.	Мероприятие 3. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов		14,82	0,00	1,50	15,00	15,00	15,00	61,32
2.4.4.	Мероприятие 4. Обучение руководителей и специалистов библиотек Усольского района мерам пожарной безопасности		2,00	1,60	0,00	7,00	7,00	7,00	24,60
2.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района":	управление по социально-культурным вопросам	9,50	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	40,50
2.5.1.	Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации		9,50	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	40,50
2.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья":	управление по социально-культурным вопросам	30,00	30,00	35,16	25,00	25,00	25,00	170,16
2.6.1.	Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья		30,00	30,00	35,16	25,00	25,00	25,00	170,16
2.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности библиотек Усольского района":	управление по социально-культурным вопросам	1 102,43	6 750,61	7 541,26	8 356,83	7 985,16	7 985,16	39 721,46
2.7.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		1 102,43	6 750,61	7 541,26	8 356,83	7 985,16	7 985,16	39 721,46
3.	Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"	управление по социально-культурным вопросам	40 085,14	53 420,81	43 397,69	64 710,53	63 250,60	63 240,60	328 105,38
3.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи":	управление по социально-культурным вопросам	144,00	148,57	172,00	210,00	210,00	210,00	1 094,57
3.1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад и др.		34,00	65,50	65,31	90,00	90,00	90,00	434,81
3.1.2.	Мероприятие 2. Присуждение стипендии мэра талантливым детям, имеющим достижения		10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	90,00
3.1.3.	Мероприятие 3. Проведение районной творческой экспедиции учащихся Детских школ искусств		100,00	73,07	96,69	100,00	100,00	100,00	569,76
3.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация учреждений дополнительного образования":	управление по социально-культурным вопросам	4 219,27	1 549,44	3 938,64	2 372,31	2 150,12	900,08	15 129,85
3.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение основных средств		1 628,00	594,68	1 112,48	236,16	1 240,04	0,00	4 811,36
3.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования		2 444,61	762,01	2 502,71	1943,47	647,43	647,43	8 947,66
3.2.3.	Мероприятие 3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		92,00	130,23	111,24	125,75	132,65	132,65	724,52
3.2.4.	Мероприятие 4. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Народные инициативы"		54,66	62,52	212,21	66,93	130,00	120,00	646,32
3.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования":	управление по социально-культурным вопросам	217,26	311,30	445,11	458,75	462,25	462,25	2 356,94
3.3.1.	Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений дополнительного образования и специальной оценки условий труда рабочих мест		208,26	301,50	375,26	394,20	394,20	394,20	2 067,62
3.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ		9,00	9,80	44,70	9,00	12,50	12,50	97,50
3.3.3.	Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)		0,00	0,00	25,15	55,56	55,56	55,56	191,82
3.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования":	управление по социально-культурным вопросам	712,24	568,09	123,62	124,27	113,87	113,87	1 755,95
3.4.1.	Мероприятие 1. Огнезащитная обработка и проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки		20,00	88,18	50,74	52,07	51,92	51,92	314,82
3.4.2.	Мероприятие 2. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, датчиков, аккумуляторов АПС		628,16	411,26	11,12	16,95	16,45	16,45	1 100,39
3.4.3.	Мероприятие 3. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря; наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций, датчиков, аккумуляторов АПС		19,00	66,65	37,66	23,25	16,50	16,50	179,56
3.4.4.	Мероприятие 4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов		30,68	0,00	22,40	21,50	21,50	21,50	117,58
3.4.5.	Мероприятие 5. Обучение руководителей и специалистов учреждений дополнительного образования мерам пожарной безопасности		14,40	2,00	1,70	10,50	7,50	7,50	43,60
3.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования":	управление по социально-культурным вопросам	93,26	0,00	23,00	33,00	33,00	33,00	215,26
3.5.1.	Мероприятие 1. Обучение руководителей и специалистов на курсах повышения квалификации		93,26	0,00	23,00	21,00	21,00	21,00	179,26
3.5.2.	Мероприятие 2. Оказание мер материального стимулирования граждан, заключивших договор о целевом обучении		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	36,00
3.6	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг учреждений дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья"	управление по социально-культурным вопросам	0,00	25,50	125,44	125,00	125,00	125,00	525,94
3.6.1	Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья		0,00	25,50	125,44	125,00	125,00	125,00	525,94
3.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования":	управление по социально-культурным вопросам	34 699,11	50 817,91	38 569,89	61 387,20	60 156,36	61 396,41	307 026,88
3.7.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		34 699,11	50 817,91	38 564,68	61 387,20	60 156,36	61 396,41	307 021,67
3.7.2.	Мероприятие 2. Проведение независимой оценки качества оказываемых услуг	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21

Приложение 4
к муниципальной программе "Развитие
сферы культуры Усольского района"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района" за счет всех источников финансирования

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
		Источник финансирования	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего	Механизм привлечения средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Усольского района"	всего	102 152,38	100 632,81	118 954,58	118 604,75	118 686,67	110 357,38	669 388,57	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	1 215,38	6 050,45	506,17	154,41	150,45	8 076,86
		бюджет Иркутской области	51 682,10	29 508,02	24 263,44	4 750,99	9 220,22	935,65	120 360,42
		местный бюджет	50 470,28	69 909,41	88 640,70	113 347,58	109 312,05	109 271,28	540 951,29
1.	Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"	всего	41 446,03	35 908,71	37 618,30	42 441,13	37 611,81	37 611,81	232 637,79
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	351,76	0,00	0,00	351,76
		бюджет Иркутской области	33 040,26	28 119,82	796,68	2 452,75	0,00	0,00	64 409,50
		местный бюджет	8 405,78	7 788,89	36 821,62	39 636,62	37 611,81	37 611,81	167 876,53
1.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий":	всего	125,01	168,36	282,00	385,00	385,00	385,00	1 730,37
1.1.		местный бюджет	125,01	168,36	282,00	385,00	385,00	385,00	1 730,37
1.1.1.	Мероприятие 1. Мероприятия патриотической и духовно-нравственной направленности	всего	90,01	90,62	158,59	215,00	215,00	215,00	984,22
1.1.1.		местный бюджет	90,01	90,62	158,59	215,00	215,00	215,00	984,22
1.1.2.	Мероприятие 2. Мероприятия, направленные на поддержку семьи и детства	всего	0,00	9,10	16,19	20,00	20,00	20,00	85,29
1.1.2.		местный бюджет	0,00	9,10	16,19	20,00	20,00	20,00	85,29
1.1.3.	Мероприятие 3. Фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия и др.	всего	0,00	36,74	57,22	100,00	100,00	100,00	393,96
1.1.3.		местный бюджет	0,00	36,74	57,22	100,00	100,00	100,00	393,96
1.1.4.	Мероприятие 4. Чествование учреждений, творческих коллективов в связи с юбилейными датами	всего	35,00	31,90	50,00	50,00	50,00	50,00	266,90
1.1.4.		местный бюджет	35,00	31,90	50,00	50,00	50,00	50,00	266,90
1.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация культурно-досуговых учреждений":	всего	10 397,73	2 387,89	2 410,74	4 039,19	775,61	775,61	20 786,76	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	351,76	0,00	0,00	351,76
		бюджет Иркутской области	5 588,26	1 022,02	796,68	2 452,75	0,00	0,00	9 859,70
		местный бюджет	4 809,47	1 365,87	1 614,06	1 234,68	775,61	775,61	10 575,30
1.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение основных средств	всего	492,20	1 433,26	948,83	383,04	383,04	383,04	4 023,40	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	0,00	740,00	595,20	0,00	0,00	0,00	1 335,20
		местный бюджет	492,20	693,26	353,63	383,04	383,04	383,04	2 688,20
1.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в культурно-досуговых учреждениях	всего	3 996,13	586,69	1 108,83	1 515,10	352,57	352,57	7 911,91	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	351,76	0,00	0,00	351,76
		бюджет Иркутской области	1 088,30	0,00	0,00	624,84	0,00	0,00	1 713,14
		местный бюджет	2 907,83	586,69	1 108,83	538,50	352,57	352,57	5 847,01
1.2.3.	Мероприятие 3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	всего	20,00	40,00	118,80	40,00	40,00	40,00	298,80
1.2.3.		местный бюджет	20,00	40,00	118,80	40,00	40,00	40,00	298,80
1.2.4.	Мероприятие 4. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Народные инициативы"	всего	2 907,00	327,93	234,28	2 101,04	0,00	0,00	5 570,25
		бюджет Иркутской области	2 499,96	282,02	201,48	1 827,91	0,00	0,00	4 811,36	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		местный бюджет	407,04	45,91	32,80	273,14	0,00	0,00	758,89	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
1.2.5.	Мероприятие 5. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	всего	2 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,40	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		местный бюджет	982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,40
1.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях":	всего	224,00	264,28	315,26	248,01	248,01	248,01	1 547,57
1.3.		местный бюджет	224,00	264,28	315,26	248,01	248,01	248,01	1 547,57
1.3.1.	Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений и специальной оценки условий труда рабочих мест	всего	192,50	228,10	252,96	243,01	243,01	243,01	1 402,58
1.3.1.		местный бюджет	192,50	228,10	252,96	243,01	243,01	243,01	1 402,58
1.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ	всего	7,50	0,00	13,20	5,00	5,00	5,00	35,70
1.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ	местный бюджет	7,50	0,00	13,20	5,00	5,00	5,00	35,70
1.3.3.	Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)	всего	24,00	36,18	49,10	0,00	0,00	0,00	109,29
1.3.3.		местный бюджет	24,00	36,18	49,10	0,00	0,00	0,00	109,29
1.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях":	всего	92,00	150,09	293,81	94,36	94,36	94,36	818,98
1.4.		местный бюджет	92,00	150,09	293,81	94,36	94,36	94,36	818,98
1.4.1.	Мероприятие 1. Огнезащитная обработка декораций, сценического оформления, одежды сцены, кровли и перекрытий	всего	17,04	45,13	144,35	33,00	33,00	33,00	305,51
1.4.1.		местный бюджет	17,04	45,13	144,35	33,00	33,00	33,00	305,51
1.4.2.	Мероприятие 2. Проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки	всего	15,00	39,00	0,00	35,00	35,00	35,00	159,00
1.4.2.		местный бюджет	15,00	39,00	0,00	35,00	35,00	35,00	159,00
1.4.3.	Мероприятие 3. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, датчиков, аккумуляторов АПС	всего	7,89	58,27	149,46	6,36	6,36	6,36	234,69
1.4.3.		местный бюджет	7,89	58,27	149,46	6,36	6,36	6,36	234,69
1.4.4.	Мероприятие 4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов	всего	36,47	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	72,47
1.4.4.		местный бюджет	36,47	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	72,47
1.4.5.	Мероприятие 5. Обучение руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений мерам пожарной безопасности	всего	6,00	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	16,00
1.4.5.		местный бюджет	6,00	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	16,00
1.4.6.	Мероприятие 6. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций, датчиков, аккумуляторов АПС	всего	9,60	6,70	0,00	5,00	5,00	5,00	31,30
1.4.6.		местный бюджет	9,60	6,70	0,00	5,00	5,00	5,00	31,30
1.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений":	всего	55,00	0,00	16,00	40,00	40,00	40,00	191,00
1.5.		местный бюджет	55,00	0,00	16,00	40,00	40,00	40,00	191,00
1.5.1.	Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации	всего	55,00	0,00	16,00	10,00	10,00	10,00	101,00
1.5.1.	Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации	местный бюджет	55,00	0,00	16,00	10,00	10,00	10,00	101,00
1.5.2.	Мероприятие 2. Оказание мер материального стимулирования граждан, заключивших договор о целевом обучении	всего	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	90,00
1.5.2.		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	90,00
1.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья":	всего	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	225,00
1.6.		местный бюджет	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	225,00
1.6.1.	Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	всего	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	225,00
1.6.1.		местный бюджет	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	225,00
1.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений":	всего	30 502,30	32 888,09	34 250,49	37 609,58	36 043,83	36 043,83	207 338,12
		бюджет Иркутской области	27 452,00	27 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54 549,80
		местный бюджет	3 050,30	5 790,29	34 250,49	37 609,58	36 043,83	36 043,83	152 788,32
1.7.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	всего	30 502,30	32 888,09	34 250,49	37 609,58	36 043,83	36 043,83	207 338,12	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	27 452,00	27 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54 549,80
		местный бюджет	3 050,30	5 790,29	34 250,49	37 609,58	36 043,83	36 043,83	152 788,32
2.	Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"	всего	7 820,48	8 946,94	8 954,18	10 405,18	8 655,51	8 624,96	53 407,26	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	184,18	173,85	154,41	154,41	150,45	817,30
		бюджет Иркутской области	5 841,12	63,06	358,95	1 250,33	51,47	55,65	7 620,58
		местный бюджет	1 979,36	8 699,70	8 421,39	9 000,44	8 449,63	8 418,86	44 969,38
2.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий":	всего	223,40	12,40	25,00	25,00	25,00	25,00	335,80
2.1.		местный бюджет	223,40	12,40	25,00	25,00	25,00	25,00	335,80
2.1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование устойчивого интереса к чтению	всего	223,40	12,40	25,00	25,00	25,00	25,00	335,80
2.1.1.		местный бюджет	223,40	12,40	25,00	25,00	25,00	25,00	335,80
2.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация библиотек Усольского района":	всего	617,73	1 972,78	1 320,59	1 912,15	534,15	503,60	6 860,99	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	184,18	173,85	154,41	154,41	150,45	817,30
		бюджет Иркутской области	39,20	63,06	358,95	1 250,33	51,47	55,65	1 818,66
		местный бюджет	578,53	1 725,54	787,79	507,41	328,27	297,50	4 225,03
2.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение основных средств и расходных материалов	всего	209,50	219,29	215,41	0,00	0,00	0,00	644,20
2.2.1.		местный бюджет	209,50	219,29	215,41	0,00	0,00	0,00	644,20
2.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов	всего	126,66	1 044,95	200,62	0,00	0,00	0,00	1 372,23
2.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов	местный бюджет	126,66	1 044,95	200,62	0,00	0,00	0,00	1 372,23
2.2.3.	Мероприятие 3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	всего	0,00	156,00	0,00	7,50	7,50	7,50	178,50
2.2.3.		местный бюджет	00,00	156,00	0,00	7,50	7,50	7,50	178,50
2.2.4.	Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов библиотек Усольского района:	всего	221,45	493,84	495,86	448,15	456,65	426,10	2 542,04	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	184,18	173,85	154,41	154,41	150,45	817,30
		бюджет Иркутской области	39,20	63,06	57,95	51,47	51,47	55,65	318,80
		местный бюджет	182,25	246,60	264,06	242,27	250,77	220,00	1 405,94
2.2.5.	Мероприятие 5. Техническая поддержка программы "Ирбис"	всего	60,12	58,70	58,70	78,50	70,00	70,00	396,02
2.2.5.	Мероприятие 5. Техническая поддержка программы "Ирбис"	местный бюджет	60,12	58,70	58,70	78,50	70,00	70,00	396,02
2.2.6.	Мероприятие 6. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Народные инициативы"	всего	0,00	0,00	350,00	80,00	0,00	0,00	430,00	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	0,00	0,00	301,00	69,60	0,00	0,00	370,60
		местный бюджет	0,00	0,00	49,00	10,40	0,00	0,00	59,40
2.2.7.	Мероприятие 7. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Инициативные проекты"	всего	0,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	1 298,00	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	0,00	0,00	0,00	1 129,26	0,00	0,00	1 129,26
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	168,74	0,00	0,00	168,74
2.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района":	всего	14,50	18,80	23,60	23,00	23,00	23,00	125,90
2.3.		местный бюджет	14,50	18,80	23,60	23,00	23,00	23,00	125,90
2.3.1.	Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников библиотек и специальной оценки условий труда рабочих мест	всего	4,74	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	93,74
2.3.1.		местный бюджет	4,74	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	93,74
2.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ	всего	1,80	1,80	4,70	5,00	5,00	5,00	23,30
2.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ	местный бюджет	1,80	1,80	4,70	5,00	5,00	5,00	23,30
2.3.3.	Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)	всего	7,96	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	8,86
2.3.3.		местный бюджет	7,96	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	8,86
2.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в библиотеках Усольского района":	всего	21,00	157,35	3,57	56,20	56,20	56,20	350,53
2.4.		местный бюджет	21,00	157,35	3,57	56,20	56,20	56,20	350,53
2.4.1	Мероприятие 1. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, датчиков, аккумуляторов АПС	всего	1,73	149,21	0,85	3,20	3,20	3,20	161,39
2.4.1		местный бюджет	1,73	149,21	0,85	3,20	3,20	3,20	161,39
2.4.2	Мероприятие 2. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций, датчиков, аккумуляторов АПС	всего	2,46	6,54	1,22	31,00	31,00	31,00	103,22
2.4.2		местный бюджет	2,46	6,54	1,22	31,00	31,00	31,00	103,22
2.4.3.	Мероприятие 3. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов	всего	14,82	0,00	1,50	15,00	15,00	15,00	61,32
2.4.3.		местный бюджет	14,82	0,00	1,50	15,00	15,00	15,00	61,32
2.4.4	Мероприятие 4. Обучение руководителей и специалистов библиотек Усольского района мерам пожарной безопасности	всего	2,00	1,60	0,00	7,00	7,00	7,00	24,60
2.4.4		местный бюджет	2,00	1,60	0,00	7,00	7,00	7,00	24,60
2.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района":	всего	9,50	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	40,50
2.5.		местный бюджет	9,50	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	40,50
2.5.1.	Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации	всего	9,50	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	40,50
2.5.1.	Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации	местный бюджет	9,50	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	40,50
2.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья":	всего	30,00	30,00	35,16	25,00	25,00	25,00	170,16
2.6.		местный бюджет	30,00	30,00	35,16	25,00	25,00	25,00	170,16
2.6.1.	Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	всего	30,00	30,00	35,16	25,00	25,00	25,00	170,16
2.6.1.		местный бюджет	30,00	30,00	35,16	25,00	25,00	25,00	170,16
2.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности библиотек Усольского района":	всего	6 904,35	6 750,61	7 541,26	8 356,83	7 985,16	7 985,16	45 523,38	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	5 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,92
		местный бюджет	1 102,43	6 750,61	7 541,26	8 356,83	7 985,16	7 985,16	39 721,46
2.7.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	всего	6 904,35	6 750,61	7 541,26	8 356,83	7 985,16	7 985,16	45 523,38	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	5 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,92
		местный бюджет	1 102,43	6 750,61	7 541,26	8 356,83	7 985,16	7 985,16	39 721,46
3.	Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"	всего	52 885,86	55 777,16	72 382,10	65 758,44	72 419,35	64 120,60	383 343,52	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	1 031,20	5 876,60	0,00	0,00	0,00	6 907,80
		бюджет Иркутской области	12 800,72	1 325,15	23 107,81	1 047,92	9 168,75	880,00	48 330,34
		местный бюджет	40 085,14	53 420,81	43 397,69	64 710,53	63 250,60	63 240,60	328 105,38
3.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи":	всего	144,00	148,57	172,00	210,00	210,00	210,00	1 094,57
3.1.		местный бюджет	144,00	148,57	172,00	210,00	210,00	210,00	1 094,57
3.1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад и др.	всего	34,00	65,50	65,31	90,00	90,00	90,00	434,81
3.1.1.		местный бюджет	34,00	65,50	65,31	90,00	90,00	90,00	434,81
3.1.2.	Мероприятие 2. Присуждение стипендии мэра талантливым детям, имеющим достижения	всего	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	90,00
3.1.2.		местный бюджет	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	90,00
3.1.3.	Мероприятие 3. Проведение районной творческой экспедиции учащихся Детских школ искусств	всего	100,00	73,07	96,69	100,00	100,00	100,00	569,76
3.1.3.		местный бюджет	100,00	73,07	96,69	100,00	100,00	100,00	569,76
3.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация учреждений дополнительного образования":	всего	4 555,02	3 905,78	15 027,65	3 420,22	11 318,87	1 780,08	40 007,61	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	1 031,20	5 876,60	0,00	0,00	0,00	6 907,80
		бюджет Иркутской области	335,74	1 325,15	5 212,41	1 047,92	9 168,75	880,00	17 969,96
		местный бюджет	4 219,27	1 549,44	3 938,64	2 372,31	2 150,12	900,08	15 129,85
3.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение основных средств	всего	1 628,00	594,68	3 062,48	836,16	9 538,79	0,00	15 660,11
		бюджет Иркутской области	0,00	0,00	1 950,00	600,00	8 298,75	0,00	10 848,75
		местный бюджет	1 628,00	594,68	1 112,48	236,16	1 240,04	0,00	4 811,36
3.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования	всего	2 444,61	2 734,31	10 338,21	1 943,47	647,43	647,43	18 755,46
		федеральный бюджет	0,00	1 031,20	5 876,60	0,00	0,00	0,00	6 907,80
		бюджет Иркутской области	0,00	941,10	1 958,90	0,00	0,00	0,00	2 900,00
		местный бюджет	2 444,61	762,01	2 502,71	1 943,71	647,43	647,43	8 947,66
3.2.2.1	Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт здания МБУДО "ДШИ р.п. Тайтурка", расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Гоголя, 2	всего	0,00	2 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,50	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	1 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,20
		бюджет Иркутской области	0,00	941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	941,10
		местный бюджет	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20
3.2.2.2	Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт здания Детской школы искусств по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Лесная, 11	всего	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	0,00	5 876,60	0,00	0,00	0,00	5 876,60
		бюджет Иркутской области	0,00	0,00	1 958,90	0,00	0,00	0,00	1 958,90
		местный бюджет	0,00	0,00	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50
3.2.3.	Мероприятие 3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	всего	92,00	130,23	111,24	125,75	132,65	132,65	724,52
3.2.3.		местный бюджет	92,00	130,23	111,24	125,75	132,65	132,65	724,52
3.2.4.	Мероприятие 4. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Народные инициативы"	всего	390,40	446,57	1 515,72	514,85	1 000,00	1 000,00	4 867,53	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	335,74	384,05	1 303,51	447,92	870,00	880,00	4 221,21
		местный бюджет	54,66	62,52	212,21	66,93	130,00	120,00	646,32
3.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования":	всего	217,26	311,30	445,11	458,75	462,25	462,25	2 356,94
3.3.		местный бюджет	217,26	311,30	445,11	458,75	462,25	462,25	2 356,94
3.3.1.	Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений дополнительного образования и специальной оценки условий труда рабочих мест	всего	208,26	301,50	375,26	394,20	394,20	394,20	2 067,62
3.3.1.		местный бюджет	208,26	301,50	375,26	394,20	394,20	394,20	2 067,62
3.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ	всего	9,00	9,80	44,70	9,00	12,50	12,50	97,50
3.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ	местный бюджет	9,00	9,80	44,70	9,00	12,50	12,50	97,50
3.3.3.	Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)	всего	0,00	0,00	25,15	55,56	55,56	55,56	191,82
3.3.3.		местный бюджет	0,00	0,00	25,15	55,56	55,56	55,56	191,82
3.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования":	всего	712,24	568,09	123,62	124,27	113,87	113,87	1 755,95
3.4.		местный бюджет	712,24	568,09	123,62	124,27	113,87	113,87	1 755,95
3.4.1	Мероприятие 1. Огнезащитная обработка и проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки	всего	20,00	88,18	50,74	52,07	51,92	51,92	314,82
3.4.1		местный бюджет	20,00	88,18	50,74	52,07	51,92	51,92	314,82
3.4.2	Мероприятие 2. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, датчиков, аккумуляторов АПС	всего	628,16	411,26	11,12	16,95	16,45	16,45	1 100,39
3.4.2		местный бюджет	628,16	411,26	11,12	16,95	16,45	16,45	1 100,39
3.4.3	Мероприятие 3. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций, датчиков, аккумуляторов АПС	всего	19,00	66,65	37,66	23,25	16,50	16,50	179,56
3.4.3		местный бюджет	19,00	66,65	37,66	23,25	16,50	16,50	179,56
3.4.4	Мероприятие 4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов	всего	30,68	0,00	22,40	21,50	21,50	21,50	117,58
3.4.4		местный бюджет	30,68	0,00	22,40	21,50	21,50	21,50	117,58
3.4.5	Мероприятие 5. Обучение руководителей и специалистов учреждений дополнительного образования мерам пожарной безопасности	всего	14,40	2,00	1,70	10,50	7,50	7,50	43,60
3.4.5		местный бюджет	14,40	2,00	1,70	10,50	7,50	7,50	43,60
3.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования":	всего	93,26	0,00	23,00	33,00	33,00	33,00	215,26
3.5.		местный бюджет	93,26	0,00	23,00	33,00	33,00	33,00	215,26
3.5.1.	Мероприятие 1. Обучение руководителей и специалистов на курсах повышения квалификации	всего	93,26	0,00	23,00	21,00	21,00	21,00	179,26
3.5.1.		местный бюджет	93,26	0,00	23,00	21,00	21,00	21,00	179,26
3.5.2.	Мероприятие 2. Оказание мер материального стимулирования граждан, заключивших договор о целевом обучении	всего	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	36,00
3.5.2.		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	36,00
3.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг учреждений дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья"	всего	0,00	25,50	125,44	125,00	125,00	125,00	525,94
3.6.		местный бюджет	0,00	25,50	125,44	125,00	125,00	125,00	525,94
3.6.1.	Мероприятие 1. Приобретение, монтаж, и установка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	всего	0,00	25,50	125,44	125,00	125,00	125,00	525,94
3.6.1.		местный бюджет	0,00	25,50	125,44	125,00	125,00	125,00	525,94
3.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования":	всего	47 164,09	50 817,91	56 465,29	61 387,20	60 156,36	61 396,41	337 387,26	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	12 464,98	0,00	17 895,40	0,00	0,00	0,00	30 360,38
		местный бюджет	34 699,11	50 817,91	38 569,89	61 387,20	60 156,36	61 396,41	307 026,88
3.7.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	всего	47 164,09	50 817,91	56 460,08	61 387,20	60 156,36	61 396,41	337 382,05	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	12 464,98	0,00	17 895,40	0,00	0,00	0,00	30 360,38
		местный бюджет	34 699,11	50 817,91	38 564,68	61 387,20	60 156,36	61 396,41	307 021,67
3.7.2.	Мероприятие 2. Проведение независимой оценки качества оказываемых услуг	всего	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21
3.7.2.		местный бюджет	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21

Приложение 5
к муниципальной программе "Развитие
сферы культуры Усольского района"

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района"

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями) 2023 г.	Нормативная ссылка *
1	2		4
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел" Итого за 4-й год - (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 232 637 790,00 руб.)
1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	385 000,00 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация культурно-досуговых учреждений	4 039 190,00 руб., в т.ч. федеральный бюджет 351 760,00 руб. бюджет Иркутской области 2 452 750,00 руб.	Локальные ресурсные сметные расчеты на выполнение ремонтных работ, коммерческие предложения на приобретение основных средств
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях	248 010,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях	94 360,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений	40 000,00 руб.	4 чел.* 2 500,0 = 10 000,0 руб.; целевое обучение 2 чел.* 15 000,0 = 30 000,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья	25 000,00 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений	37 609 580,00 руб.	Расчет ФОТ, расчет потребности энергоресурсов
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" Итого за 4-й год - 10 405 180,00 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 53 407 260,00 руб.)
1.	Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в библиотеках	25 000,00 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация библиотек Усольского района	1 912 150,00 руб. в т.ч. федеральный бюджет 154 410,00 руб. бюджет Иркутской области 1 250 330,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района	23 000,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности библиотек	56 200,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района	7 000,00 руб.	2 чел.*3500,0 руб.=7 000,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья	25 000,00 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности библиотек Усольского района	8 356 830,00 руб.	Расчет ФОТ, расчет потребности энергоресурсов
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования" Итого за 4-й год - (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит 383 343 520,00 руб.)
1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи	210 000,00 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация учреждений дополнительного образования	3 420 220,00 руб. в т.ч. областной бюджет 1 047 920,00 руб.	Локальные ресурсные сметные расчеты на выполнение ремонтных работ, коммерческие предложения на приобретение основных средств
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования	458 750,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования	124 270,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня работников учреждений дополнительного образования	33 000,00 руб.	4 чел.* 4 500,0 = 18 000,0 1 чел.* 3 000,0 = 3 000,0 руб.; целевое обучение 2 чел.* 6 000,0 = 12 000,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг учреждений дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	125 000,00 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	61 387 200,00 руб.	Расчет ФОТ, расчет потребности энергоресурсов

<< Назад
	Содержание Постановление администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 30 июня 2023 г. N 447 "О внесении изменений...

Приложение

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.