Приложение N 2

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации
города
от 21.07.2023 N 5069

4. План реализации муниципальной программы

Таблица 5

План реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" на 2023 год

N п/п	Код основного мероприятия целевой статьи расходов	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный за выполнение мероприятия	Срок		Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР)			Объемы финансового обеспечения, руб.
					начала реализации	окончания реализации	Наименование ПНР	Ед. изм.	Значение	Собственные городские средства	Средства областного бюджета		Средства федерального бюджета	Прочие источники
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
Всего по муниципальной программе										859229916,46	-		-	-
Задача. Совершенствование долговой политики
1.	23П0100000	Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации муниципального долга"								165603773,24	-		-	-
1.1.	Проведение проверок соответствия объема муниципального долга города Нижнего Новгорода, предельного объема муниципальных заимствований, расходов на обслуживание муниципального долга, ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Количество подготовленных ежемесячных отчетов о состоянии муниципального долга	ед.	12	-	-		-	-
1.2.	Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долга города Нижнего Новгорода			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Уплата процентных платежей за пользование кредитными ресурсами согласно условиям договоров, контрактов и соглашений	раз	12	165603773,24	-		-	-
1.3.	Ведение муниципальной долговой книги города Нижнего Новгорода			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Составление муниципальной долговой книги города Нижнего Новгорода	раз	12	-	-		-	-
							Количество подготовленных выписок из муниципальной долговой книги	ед.	не менее 12
1.4.	Осуществление контроля своевременности полноты исполнения обязательств по погашению долга и уплате процентных платежей в соответствии заключенными договорами, контрактами и соглашениями, по выплате купонного дохода в соответствии с решением об эмиссии выпуска муниципальных облигаций			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств города Нижнего Новгорода и по уплате процентных платежей, купонного дохода	руб.	0	-	-		-	-
1.5.	Проведение анализа кредитного и облигационного рынков с целью выявления тенденций изменения процентных ставок			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Подготовка информационно-аналитических материалов	ед.	12	-	-		-	-
1.6.	Разработка основных направлений долговой политики муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на очередной финансовый год и плановый период			департамент финансов	01.01.2023	15.11.2023	Постановление администрации города об утверждении основных направлений долговой политики муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на очередной финансовый год и плановый период	ед.	1	-	-		-	-
Задача. Обеспечение наиболее полной мобилизации поступлений доходов в бюджет города Нижнего Новгорода за счет расширения налогооблагаемой базы, привлечения дополнительных налоговых и неналоговых доходов и повышения уровня их собираемости, а также для повышения эффективности бюджетных расходов.
2.	23П0200000		Основное мероприятие. "Реализация утвержденного главой города Нижнего Новгорода плана мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода"							-	-	-		-
2.1.	Мониторинг плана мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденного главой города Нижнего Новгорода			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Направление информации в адрес главы города Нижнего Новгорода о ходе выполнения плана мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода	Ед.	4	-	-		-	-
Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города.
3.	23П0300000		Основное мероприятие "Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса"							-	-	-		-
3.1.	Составление плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на очередной год и плановый период, проекта бюджета города Нижнего Новгорода на очередной год и плановый период			департамент финансов	01.07.2023	01.08.2023	Распоряжение администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на очередной год и плановый период, проекта бюджета города Нижнего Новгорода на очередной год и плановый период"	ед.	1	-	-		-	-
3.2.	Разработка Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период			департамент финансов	01.09.2023	01.10.2023	Приказ директора департамента финансов "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период"	ед.	1	-	-		-	-
3.3.	Разработка Указаний о порядке применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов в части, относящейся к бюджету города Нижнего Новгорода			департамент финансов	01.10.2023	15.11.2023	Приказ директора департамента финансов "Об утверждении Указаний о порядке применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов в части, относящейся к бюджету города Нижнего Новгорода"	ед.	1	-	-		-	-
4.	23П0400000		Основное мероприятие "Обеспечение долгосрочного бюджетного планирования"							-	-	-		-
4.1.	Утверждение бюджетного прогноза города Нижнего Новгорода на долгосрочный период			департамент финансов	01.10.2023	28.02.2024	Постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении бюджетного прогноза Нижнего Новгорода на долгосрочный период"	ед.	1
4.2.	Корректировка бюджетного прогноза города Нижнего Новгорода на долгосрочный период			департамент финансов	01.10.2023	28.02.2024	Постановление администрации города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении бюджетного прогноза Нижнего Новгорода"	ед.	1	-	-		-	-
4.3.	Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода			департамент финансов	10.07.2023	31.08.2023	Постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период"	ед.	1	-	-		-	-
5.	23П0500000		Основное мероприятие "Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода"							-	-	-		-
5.1.	Формирование информации для включения в реестр источников доходов бюджета на основе предоставления информации главными администраторами доходов			департамент финансов	01.06.2023	15.11.2023	Сформированный реестр источников доходов бюджета	ед.	1	-	-		-	-
5.2.	Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего Новгорода на среднесрочный период на основе предложений главных администраторов доходов			департамент финансов	01.06.2023	20.08.2023	Прогноз налоговых и неналоговых доходов	ед.	1	-	-		-	-
5.3.	Проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Нижнего Новгорода			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Количество проведенных мониторингов	ед.	4	-	-		-	-
5.4.	Обеспечение качественного администрирования доходных источников бюджета города			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Отчеты об исполнении главными администраторами плановых показателей доходных источников	ед.	12	-	-		-	-
6.	23П0600000		Основное мероприятие "Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период"							-	-	-		-
6.1.	Формирование реестра расходных обязательств			департамент финансов	01.03.2023	31.05.2023	Реестр расходных обязательств города Нижнего Новгорода направлен в министерство финансов Нижегородской области	ед.	1	-	-			-
6.2.	Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период			департамент финансов	01.09.2023	01.11.2023	Доведение до субъектов бюджетного планирования предельных объемов бюджетных ассигнований письмом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода	ед.	1	-	-		-	-
6.3.	Составление проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период и необходимых документов и материалов к нему			департамент финансов	01.10.2023	15.11.2023	Проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период	ед.	1	-	-		-	-
6.4.	Формирование сводной бюджетной росписи бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период			департамент финансов	18.12.2023	31.12.2023	Приказ директора департамента финансов "Об утверждении сводной бюджетной росписи"	ед.	1	-	-		-
6.5.	Внесение изменений в решение о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период			департамент финансов	01.01.2023	25.12.2023	Работа по подготовке проектов решений городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города Нижнего Новгорода	ед.	1	-	-		-	-
7.	23П0700000		Основное мероприятие "Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода"							-	-	-		-
7.1.	Обслуживание муниципальных учреждений (казенных, бюджетных, автономных) в части ведения лицевых счетов, открытых в департаменте финансов			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Работа по ведению всех лицевых счетов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода (казенных, бюджетных, автономных)	ед.	1	-	-		-	-
7.2.	Обслуживание юридических лиц, являющихся участниками казначейского сопровождения, осуществляемого департаментом финансов			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Работа по ведению лицевых счетов юридических лиц, являющихся участниками казначейского сопровождения, осуществляемого департаментом финансов	ед.	1	-	-		-	-
7.3.	Обслуживание юридических лиц, являющихся получателями средств из бюджета			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Работа по ведению лицевых счетов юридических лиц, являющихся получателями средств из бюджета	ед.	1	-	-		-	-
7.4.	Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета города Нижнего Новгорода			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Доведение в электронном виде до главных распорядителей бюджетных средств:			-	-		-	-
							- лимитов бюджетных обязательств	раз	1
							- предельных объемов финансирования	раз	4
7.5.	Составление и ведение кассового плана			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Количество отчетов кассового плана	ед.	12	-	-		-	-
7.6.	Осуществление текущего контроля над расходами бюджета города на стадии подготовки платежных документов получателями средств бюджета города, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, иными юридическими лицами			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Количество нарушений при подготовке платежных документов	Ед.	0	-	-		-	-
7.7	Осуществление контроля за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы-графики, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Работа по ежедневному контролю соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика	ед.	1	-	-		-	-
7.8.	Осуществление контроля за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Работа по ежедневному контролю за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок	ед.	1	-	-		-	-
7.9.	Оперативное управление остатками средств на едином счете бюджета города в целях своевременного исполнения денежных обязательств			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Работа по ежедневному мониторингу доходов и остатков на едином счете бюджета города	ед.	1	-	-		-	-
8.	23П0800000		Основное мероприятие "Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства"							-	-	-		-
8.1.	Формирование сводной годовой, квартальной, месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Количество видов подготовленных отчетов об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода	ед.	16	-	-		-	-
8.2.	Формирование сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Нижнего Новгорода			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Количество видов подготовленных отчетов	ед.	20	-	-		-	-
9.	23П0900000		Основное мероприятие "Оценка качества управления бюджетным процессом"							1738350,00	-	-		-
9.1.	Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств			департамент финансов	01.06.2023	30.06.2023	Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента	ед.	1	1738350,00	-		-	-
10.	23П1000000		Основное мероприятие "Повышение открытости информации о бюджетном процессе"							516000,00	-	-		-
10.1.	Регулярное размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге, текущем рейтинге города Нижнего Новгорода			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Актуализация информации на сайте администрации города Нижнего Новгорода, портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода" о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге	раз	12	-	-		-	-
							Актуализация информации на сайте администрации города Нижнего Новгорода, портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода" о текущем кредитном рейтинге города Нижнего Новгорода	раз	2
							Размещение на сайте администрации города Нижнего Новгорода, портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода" информационного сборника "бюджет для граждан" по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета города	раз	2
10.2.	Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и отчета об исполнении бюджета города			департамент финансов	01.03.2023	10.12.2023	Подготовка и проведение публичных слушаний	раз	2	-	-		-	-
10.3.	Формирование и анализ информационных материалов, необходимых для присвоения и (или) поддержания национального кредитного рейтинга города Нижнего Новгорода			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Количество подготовленных информационно-аналитических материалов, направление их в рейтинговое агентство	ед.	2	516000,00	-		-	-
10.4.	Размещение и предоставление информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Работа по размещению и предоставлению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, состав и порядок размещения которой установлены приказом Минфина России от 28.12.2016 N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"	ед.	1	-	-		-	-
11.	23П1100000		Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"							283114432,93	-	-		-
11.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента финансов			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Содержание департамента финансов	ед.	1	283114432,93	-		-	-
Задача. Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения бухгалтерского учета, налогового учета и статистического учета муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и ведения бухгалтерского учета
12.	23П1200000		Основное мероприятие "Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода"							408257360,29	-	-		-
12.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в муниципальных учреждениях города Нижнего Новгорода	количество учреждений, ед.	414	408257360,29	-		-	-
							Представление консолидированной отчетности муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода	количество учреждений, ед.	585
12.2.	Мониторинг данных в МИС "ЕЦИС БУ" с применением аналитической подсистемы (портал)			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Ежемесячная загрузка данных в аналитическую подсистему (портал)	ед.	12	-	-		-	-
12.3.	Сопровождение облачной программной инфраструктуры в рамках МИС "ЕЦИС БУ"			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Заключение контракта на сопровождение	ед.	1	-	-		-	-
Задача. Повышение информирования населения в области финансовой грамотности
13.	23П1300000		Основное мероприятие "Реализация мероприятий по информированию населения в области финансовой грамотности"							-	-	-		-
13.1.	Создание тематической страницы, посвященной вопросам повышения финансовой грамотности на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Создание тематической страницы, посвященной вопросам повышения финансовой грамотности на официальном сайте департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода"	ед.	1	-	-		-	-
13.2.	Размещение тематического просветительского контента по финансовой грамотности на интернет-портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Количество размещенных на интернет-портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода" информационных материалов в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, направленных на повышение финансовой грамотности населения в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями	Ед.	4	-	-		-	-
13.3.	Проведение опроса среди различных возрастных категорий населения на предмет установления уровня финансовой грамотности и выявления востребованной информации о финансах на интернет-портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			департамент финансов	01.01.2023	31.12.2023	Количество опросов на предмет установления уровня финансовой грамотности и выявления востребованной информации о финансах на интернет-портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Ед.	1	-	-		-	-