Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
мэрии города
от 24.07.2023 N 2171

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2025 - 2030 годы		ВСЕГО:	425 009,6	438 308,0	454 320,2	470 972,6	488 291,2	506 302,4
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Ледовый дворец", МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец"	131 868,1	137 033,6	142 515,0	148 215,6	154 144,2	160 309,9
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР"	240 256,0	248 111,0	258 035,5	268 356,9	279 091,2	290 254,8
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0
	в том числе: публичные нормативные обязательства		1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШОР по волейболу"	2 124,5	2 209,5	2 297,9	2 389,8	2 485,4	2 584,8
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец"	9 672,0	9 746,9	10 136,8	10 542,2	10 963,9	11 402,5
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец"	478,2	497,3	517,2	537,9	559,4	581,8
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ", МАОУ ДО "СШОР", МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "Ледовый дворец"	0,0	2 701,8	2 809,9	2 922,3	3 039,2	3 160,7
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР"	1 895,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец")	707,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2025 - 2030 годы		всего	704 062,9	707 974,4	734 773,4	762 643,8	791 629,3	821 774,1
		городской бюджет	425 009,6	438 308,0	454 320,2	470 972,6	488 291,2	506 302,4
		областной бюджет	19 758,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	259 294,7	269 666,4	280 453,2	291 671,2	303 338,1	315 471,7
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	всего	324 241,7	337 102,1	350 586,3	364 609,7	379 194,1	394 361,8
		городской бюджет	131 868,1	137 033,6	142 515,0	148 215,6	154 144,2	160 309,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	192 373,6	200 068,5	208 071,3	216 394,1	225 049,9	234 051,9
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	всего	307 177,1	317 708,9	330 417,4	343 634,0	357 379,4	371 674,6
		городской бюджет	240 256,0	248 111,0	258 035,5	268 356,9	279 091,2	290 254,8
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	66 921,1	69 597,9	72 381,9	75 277,1	78 288,2	81 419,8
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	всего	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0
		городской бюджет	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе: публичные нормативные обязательства	всего	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
		городской бюджет	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	всего	2 124,5	2 209,5	2 297,9	2 389,8	2 485,4	2 584,8
		городской бюджет	2 124,5	2 209,5	2 297,9	2 389,8	2 485,4	2 584,8
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	всего	12 372,0	9 746,9	10 136,8	10 542,2	10 963,9	11 402,5
		городской бюджет	9 672,0	9 746,9	10 136,8	10 542,2	10 963,9	11 402,5
		областной бюджет	2 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	всего	478,2	497,3	517,2	537,9	559,4	581,8
		городской бюджет	478,2	497,3	517,2	537,9	559,4	581,8
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	всего	0,0	2 701,8	2 809,9	2 922,3	3 039,2	3 160,7
		городской бюджет	0,0	2 701,8	2 809,9	2 922,3	3 039,2	3 160,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	всего	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9
		городской бюджет	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	всего	18 954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 895,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	17 058,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	всего	707,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	707,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0