Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 20 июля 2023 г. N 3630

Таблица 4

Дополнительная потребность в объеме финансирования
муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам								Ответственный (администратор или соадминистратор)
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель программы: создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, обеспечение доступного и качественного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворить запросы личности и социума
Задача 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования"	всего, в том числе	1 448 673 470,00	81 229 410,00	1 352 230 350,00	15 213 710,00						ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	1 448 673 470,00	81 229 410,00	1 352 230 350,00	15 213 710,00
Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в целях повышения доступности дошкольного образования.
Основное мероприятие 1.2.1. "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных организаций"	всего, в том числе	903 840 000,00					903 840 000,00				ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	858 648 000,00					858 648 000,00
	за счет средств местного бюджета	45 192 000,00					45 192 000,00
Мероприятие 1.2.1.1. Приобретение объекта "Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации" (300 мест)	всего, в том числе	720 300 000,00					720 300 000,00				ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	684 285 000,00					684 285 000,00
	за счет средств местного бюджета	36 015 000,00					36 015 000,00
Мероприятие 1.2.1.2. Приобретение объекта "Нежилые помещения для размещения "Билдинг-сада" (80 мест)	всего, в том числе	183 540 000,00					183 540 000,00				ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	174 363 000,00					174 363 000,00
	за счет средств местного бюджета	9 177 000,00					9 177 000,00
Основное мероприятие 1.2.2. "Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования", в том числе:	всего, в том числе	1 405 991 270,00					468 663 756,66	468 663 756,67	468 663 756,67		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 335 691 706,49					445 230 568,83	445 230 568,83	445 230 568,83
	за счет средств местного бюджета	70 299 563,51					23 433 187,83	23 433 187,84	23 433 187,84
Мероприятие 1.2.1.1 Строительство объекта "Детский сад в жилом районе "Марьина гора" (350 мест)	всего, в том числе	836 897 880,00					278 965 960,00	278 965 960,00	278 965 960,00		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	795 052 986,00					265 017 662,00	265 017 662,00	265 017 662,00
	за счет средств местного бюджета	41 844 894,00					13 948 298,00	13 948 298,00	13 948 298,00
Мероприятие 1.2.2.2. Строительство объекта "Детский сад в квартале N 36" (220 мест)	всего, в том числе	569 093 390,00					189 697 796,66	189 697 796,67	189 697 796,67		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	540 638 720,49					180 212 906,83	180 212 906,83	180 212 906,83
	за счет средств местного бюджета	28 454 669,51					9 484 889,83	9 484 889,84	9 484 889,84
Всего по подпрограмме "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	всего, в том числе	2 309 831 270,00					1 372 503 756,66	468 663 756,67	468 663 756,67		х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 194 339 706,49					1 303 878 568,83	445 230 568,83	445 230 568,83		х
	за счет средств местного бюджета	115 491 563,51					68 625 187,83	23 433 187,84	23 433 187,84		х
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг.
Основное мероприятие 2.2.2. "Приобретение объектов общего образования"	всего, в том числе	2 567 460 000,00		2 567 460 000,00							ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 439 087 000,00		2 439 087 000,00
	за счет средств местного бюджета	128 373 000,00		128 373 000,00
Мероприятие 2.2.2.1. Приобретение объекта "Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации" (900 учащ.)	всего, в том числе	2 567 460 000,00		2 567 460 000,00							ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 439 087 000,00		2 439 087 000,00
	за счет средств местного бюджета	128 373 000,00		128 373 000,00
Основное мероприятие 2.2.3. "Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования", в том числе:	всего, в том числе	30 006 941 321,90	1 947 964 934,22	1 169 305 247,16	1 182 211 801,40	1 196 661 094,48	9 002 008 210,45	8 075 889 770,81	7 432 900 263,38		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	28 119 589 370,93	1 753 168 440,80	1 052 374 722,45	1 063 990 621,26	1 076 994 985,03	8 473 452 352,89	7 638 352 948,32	7 061 255 300,18
	за счет средств местного бюджета	1 887 351 950,97	194 796 493,42	116 930 524,71	118 221 180,14	119 666 109,45	528 555 857,56	437 536 822,49	371 644 963,20
Мероприятие 2.2.3.1. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 учащ.)*	всего, в том числе	3 466 670 790,00					1 155 556 596,66	1 155 556 596,67	1 155 557 596,67		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 293 337 300,48					1 097 778 766,82	1 097 778 766,83	1 097 779 766,83
	за счет средств местного бюджета	173 333 489,52					57 777 829,84	57 777 829,84	57 777 829,84
Мероприятие 2.2.3.2. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31Б г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (900 учащ.)	всего, в том числе	2 046 087 880,00					682 029 293,32	682 029 293,34	682 029 293,34		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 943 783 486,00					647 927 828,66	647 927 828,67	647 927 828,67
	за счет средств местного бюджета	102 304 394,00					34 101 464,66	34 101 464,67	34 101 464,67
Мероприятие 2.2.3.3. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 учащ.)	всего, в том числе	3 251 238 070,00					1 083 746 023,32	1 083 746 023,34	1 083 746 023,34		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 088 676 166,50					1 029 558 722,16	1 029 558 722,17	1 029 558 722,17
	за счет средств местного бюджета	162 561 903,50					54 187 301,16	54 187 301,17	54 187 301,17
Мероприятие 2.2.3.4. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 16А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32)" (900 учащ.)	всего, в том числе	2 095 262 690,00					698 420 896,66	698 420 896,66	698 420 896,68		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 990 499 555,50					663 499 851,83	663 499 851,83	663 499 851,84
	за счет средств местного бюджета	104 763 134,50					34 921 044,83	34 921 044,83	34 921 044,84
Мероприятие 2.2.3.5. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 учащ.)	всего, в том числе	3 251 238 070,00					1 083 746 023,32	1 083 746 023,34	1 083 746 023,34		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 088 676 166,50					1 029 558 722,16	1 029 558 722,17	1 029 558 722,17
	за счет средств местного бюджета	162 561 903,50					54 187 301,16	54 187 301,17	54 187 301,17
Мероприятие 2.2.3.6. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (900 учащ.)	всего, в том числе	1 859 432 710,00					619 810 903,32	619 810 903,34	619 810 903,34		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 766 461 074,50					588 820 358,16	588 820 358,17	588 820 358,17
	за счет средств местного бюджета	92 971 635,50					30 990 545,16	30 990 545,17	30 990 545,17
Мероприятие 2.2.3.7. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в жилом районе Пойма-5 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1250 учащ.)	всего, в том числе	2 748 012 780,00					916 004 260,00	916 004 260,00	916 004 260,00		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 610 612 141,00					870 204 047,00	870 204 047,00	870 204 047,00
	за счет средств местного бюджета	137 400 639,00					45 800 213,00	45 800 213,00	45 800 213,00
Мероприятие 2.2.3.8. Строительство объекта "Школа - детский сад в поселке Голд Фиш" (100 учащ./200 мест)	всего, в том числе	832 743 020,00					277 581 006,66	277 581 006,67	277 581 006,67		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	791 105 868,99					263 701 956,33	263 701 956,33	263 701 956,33
	за счет средств местного бюджета	41 637 151,01					13 879 050,33	13 879 050,34	13 879 050,34
Мероприятие 2.2.3.9. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в жилом районе "Марьина гора" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (1250 учащ.)	всего, в том числе	2 748 012 780,00					916 004 260,00	916 004 260,00	916 004 260,00		ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 610 612 141,00					870 204 047,00	870 204 047,00	870 204 047,00
	за счет средств местного бюджета	137 400 639,00					45 800 213,00	45 800 213,00	45 800 213,00
Мероприятие 2.2.3.10. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (1500 учащ.)	всего, в том числе	2 464 571 007,36	761 266 374,99	374 217 281,68	378 555 125,38	383 464 391,82	567 067 833,49				ДАиГ, ДО
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 218 113 906,63	685 139 737,49	336 795 553,52	340 699 612,84	345 117 952,64	510 361 050,14
	за счет средств местного бюджета	246 457 100,73	76 126 637,50	37 421 728,16	37 855 512,54	38 346 439,18	56 706 783,35
Мероприятие 2.2.3.11. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (1500 учащ.)	всего, в том числе	2 464 571 023,00	761 266 381,66	374 217 282,88	378 555 127,22	383 464 394,34	567 067 836,90				ДАиГ, ДО
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 218 113 921,00	685 139 743,50	336 795 554,59	340 699 614,50	345 117 954,90	510 361 053,51
	за счет средств местного бюджета	246 457 102,00	76 126 638,16	37 421 728,29	37 855 512,72	38 346 439,44	56 706 783,39
Мероприятие 2.2.3.12. Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (1500 учащ.)	всего, в том числе	2 779 100 501,54	425 432 177,57	420 870 682,60	425 101 548,80	429 732 308,32	434 973 276,80	642 990 507,45			ДАиГ, ДО
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 499 597 642,83	382 888 959,81	378 783 614,34	382 591 393,92	386 759 077,49	391 475 949,12	577 098 648,15
	за счет средств местного бюджета	279 502 858,71	42 543 217,76	42 087 068,26	42 510 154,88	42 973 230,83	43 497 327,68	65 891 859,30
Основное мероприятие 2.2.4. "Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом" - всего, в том числе:	всего, в том числе	1 492 381 696,06		5 961 198,16	239 283 560,00	7 250 995,84	403 147 087,72	422 119 394,34	414 619 460,00		ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	1 492 381 696,06		5 961 198,16	239 283 560,00	7 250 995,84	403 147 087,72	422 119 394,34	414 619 460,00
Мероприятие 2.2.4.1. Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 8 (МБОУ СОШ N 1, микрорайон 12)"	всего, в том числе	127 023 401,30		2 681 581,30	124 341 820,00						ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	127 023 401,30		2 681 581,30	124 341 820,00
Мероприятие 2.2.4.2. Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 9 (МБОУ СОШ N 5, микрорайон 15А)"	всего, в том числе	118 221 356,86		3 279 616,86	114 941 740,00						ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	118 221 356,86		3 279 616,86	114 941 740,00
Мероприятие 2.2.4.3. Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 10 (МБОУ СОШ N 20)"	всего, в том числе	201 404 067,92				3 625 497,92	197 778 570,00				ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	201 404 067,92				3 625 497,92	197 778 570,00
Мероприятие 2.2.4.4. Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 11 (МБОУ гимназия N 2)"	всего, в том числе	201 404 067,92				3 625 497,92	197 778 570,00				ДАиГ

	за счет средств местного бюджета	201 404 067,92				3 625 497,92	197 778 570,00
Мероприятие 2.2.4.5. Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 12 (МБОУ СОШ N 29)"	всего, в том числе	210 881 103,86					3 794 973,86	207 086 130,00			ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	210 881 103,86					3 794 973,86	207 086 130,00
Мероприятие 2.2.4.6. Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 13 (МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова", территория дошкольного отделения)"	всего, в том числе	210 881 103,86					3 794 973,86	207 086 130,00			ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	210 881 103,86					3 794 973,86	207 086 130,00
Мероприятие 2.2.4.7. Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 14 (МБОУ СОШ N 8)"	всего, в том числе	211 283 297,17						3 973 567,17	207 309 730,00		ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	211 283 297,17						3 973 567,17	207 309 730,00
Мероприятие 2.2.4.8. Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 15 (МБОУ СОШ N 1)"	всего, в том числе	211 283 297,17						3 973 567,17	207 309 730,00		ДАиГ
	за счет средств местного бюджета	211 283 297,17						3 973 567,17	207 309 730,00
Всего по подпрограмме "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	всего, в том числе	34 066 783 017,96	1 947 964 934,22	3 742 726 445,32	1 421 495 361,40	1 203 912 090,32	9 405 155 298,17	8 498 009 165,15	7 847 519 723,38		х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	30 558 676 370,93	1 753 168 440,80	3 491 461 722,45	1 063 990 621,26	1 076 994 985,03	8 473 452 352,89	7 638 352 948,32	7 061 255 300,18		х
	за счет средств местного бюджета	3 508 106 647,03	194 796 493,42	251 264 722,87	357 504 740,14	126 917 105,29	931 702 945,28	859 656 216,83	786 264 423,20		х
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	37 825 287 757,96	2 029 194 344,22	5 094 956 795,32	1 436 709 071,40	1 203 912 090,32	10 777 659 054,83	8 966 672 921,82	8 316 183 480,05		х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	32 753 016 077,42	1 753 168 440,80	3 491 461 722,45	1 063 990 621,26	1 076 994 985,03	9 777 330 921,72	8 083 583 517,15	7 506 485 869,01		х
	за счет средств местного бюджета	5 072 271 680,54	276 025 903,42	1 603 495 072,87	372 718 450,14	126 917 105,29	1 000 328 133,11	883 089 404,67	809 697 611,04		х
Объем финансирования администратора - департамента образования	всего, в том числе	6 501 983 131,90	741 705 534,22	1 169 305 247,16	1 182 211 801,40	1 196 661 094,48	1 569 108 947,19	642 990 507,45			х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 850 192 970,46	667 535 940,80	1 052 374 722,45	1 063 990 621,26	1 076 994 985,03	1 412 198 052,77	577 098 648,15			х
	за счет средств местного бюджета	651 790 161,44	74 169 593,42	116 930 524,71	118 221 180,14	119 666 109,45	156 910 894,42	65 891 859,30			х
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	31 323 304 626,06	1 287 488 810,00	3 925 651 548,16	254 497 270,00	7 250 995,84	9 208 550 107,64	8 323 682 414,37	8 316 183 480,05		х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	26 902 823 106,96	1 085 632 500,00	2 439 087 000,00			8 365 132 868,95	7 506 484 869,00	7 506 485 869,01		х
	за счет средств местного бюджета	4 420 481 519,10	201 856 310,00	1 486 564 548,16	254 497 270,00	7 250 995,84	843 417 238,69	817 197 545,37	809 697 611,04		х