Приложение 5. Реестр бюджетных рисков департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края

Приложение 5

к Положению
по осуществлению внутреннего финансового аудита
в департаменте потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края

Реестр бюджетных рисков департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края на 20__ г.

N	Бюджетная процедура	Наименование операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры	Выявленный бюджетный риск	Причины бюджетного риска	Возможные последствия реализации бюджетного риска	Оценка критерия "вероятность" ("вероятность допущения ошибки ")	Оценка критерия "степень влияния" ("существенность ошибки")	Значимость (уровень) бюджетного риска	Владельцы бюджетного риска			Необходимость (отсутствие необходимости) принятия мер по минимизации (устранению) бюджетного риска	Предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетного риска 1		Приоритетность принятия мер по минимизации (устранению) бюджетного) риска	Срок исполнения меры по минимизации (устранению) бюджетного риска	Отметка об исполнении меры по минимизации (устранению) бюджетного риска	Справочно: нормативный правовой и (или) правовой акт, определяющий порядок (сроки) выполнения бюджетной процедуры
п/п
									Ф.И.О.	Должность	Структурное подразделение		Меры, не связанные с контрольными действиями	Меры по организации внутреннего финансового контроля (рекомендуемые контрольные действия)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

_________________   __________________      __________________________________

   (должность)            (подпись)                     (Ф.И.О.)                    "__"___________ 20___ г.