Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Томской области от 27 июля 2023 г. N 347а "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года"
- Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-е полугодие 2023 года
Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-е полугодие 2023 года
Приложение N 7
к постановлению
Администрации Томской области
от 27.07.2023 N 347а
Отчет
о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-е полугодие 2023 года
руб.
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Всего: |
|
|
104 722 885 099,72 |
47 682 926 912,82 |
45,5 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
0100000000 |
|
916 288 600,00 |
551 653 050,43 |
60,2 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
0110000000 |
|
277 534 700,00 |
19 190 581,92 |
6,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
0116000000 |
|
277 534 700,00 |
19 190 581,92 |
6,9 |
|
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки |
0116001610 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116001610 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
0116001620 |
|
18 400 000,00 |
18 400 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116001620 |
800 |
18 400 000,00 |
18 400 000,00 |
100,0 |
|
Информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов |
0116002060 |
|
1 057 500,00 |
20 597,92 |
1,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116002060 |
200 |
1 057 500,00 |
20 597,92 |
1,9 |
|
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области |
0116002070 |
|
1 337 200,00 |
769 984,00 |
57,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116002070 |
200 |
1 337 200,00 |
769 984,00 |
57,6 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Возмещение затрат в связи с созданием объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов |
0116003830 |
|
256 640 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116003830 |
800 |
256 640 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
0120000000 |
|
19 353 900,00 |
11 269 292,51 |
58,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
0126100000 |
|
19 353 900,00 |
11 269 292,51 |
58,2 |
|
Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
0126100340 |
|
5 662 322,00 |
2 831 166,00 |
50,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0126100340 |
800 |
5 662 322,00 |
2 831 166,00 |
50,0 |
|
Международные культурные, научные и информационные связи |
0126102010 |
|
4 191 578,00 |
788 202,85 |
18,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0126102010 |
200 |
4 191 578,00 |
788 202,85 |
18,8 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой и проведением в Томской области III Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" |
0126104320 |
|
9 500 000,00 |
7 649 923,66 |
80,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0126104320 |
600 |
9 500 000,00 |
7 649 923,66 |
80,5 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0130000000 |
|
72 696 400,00 |
28 036 274,90 |
38,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0130100000 |
|
72 696 400,00 |
28 036 274,90 |
38,6 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0130101000 |
|
72 696 400,00 |
28 036 274,90 |
38,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0130101000 |
100 |
63 538 300,00 |
25 512 708,37 |
40,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0130101000 |
200 |
9 157 100,00 |
2 523 384,72 |
27,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0130101000 |
800 |
1 000,00 |
181,81 |
18,2 |
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0140000000 |
|
546 703 600,00 |
493 156 901,10 |
90,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
0146200000 |
|
495 000,00 |
255 700,00 |
51,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
0146240450 |
|
495 000,00 |
255 700,00 |
51,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0146240450 |
500 |
495 000,00 |
255 700,00 |
51,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
0146300000 |
|
23 261 500,00 |
13 940 901,10 |
59,9 |
|
Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0146301590 |
|
23 261 500,00 |
13 940 901,10 |
59,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0146301590 |
800 |
23 261 500,00 |
13 940 901,10 |
59,9 |
|
Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
0148100000 |
|
522 947 100,00 |
478 960 300,00 |
91,6 |
|
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
0148140120 |
|
294 703 900,00 |
294 703 900,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0148140120 |
500 |
294 703 900,00 |
294 703 900,00 |
100,0 |
|
Компенсация расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями |
0148140130 |
|
228 243 200,00 |
184 256 400,00 |
80,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0148140130 |
500 |
228 243 200,00 |
184 256 400,00 |
80,7 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
0200000000 |
|
119 647 100,00 |
41 684 000,39 |
34,8 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
0210000000 |
|
98 634 500,00 |
32 388 892,47 |
32,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
0216000000 |
|
11 588 800,00 |
812 000,00 |
7,0 |
|
Мероприятия, направленные на популяризацию научно-исследовательской деятельности, закрепление на территории Томской области талантливой молодежи в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала региона |
0216002250 |
|
2 910 800,00 |
812 000,00 |
27,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216002250 |
200 |
2 910 800,00 |
812 000,00 |
27,9 |
|
Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик |
0216002260 |
|
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216002260 |
300 |
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
0218000000 |
|
28 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Грант в форме субсидий образовательным организация высшего образования и научным организациям Российской академии наук на реализацию научных проектов, являющихся победителями конкурсного отбора на получение грантов Российского научного фонда |
0218002020 |
|
27 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218002020 |
600 |
27 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация и проведение конкурса проектов молодых ученых |
0218003530 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0218003530 |
300 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
0218200000 |
|
23 567 000,00 |
14 518 711,65 |
61,6 |
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса |
0218201380 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218201380 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий, связанных с проведением форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0218201400 |
|
9 000 000,00 |
5 994 902,65 |
66,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218201400 |
600 |
9 000 000,00 |
5 994 902,65 |
66,6 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по продвижению инновационных компаний и продукции Томской области |
0218203930 |
|
9 567 000,00 |
3 523 809,00 |
36,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218203930 |
600 |
9 567 000,00 |
3 523 809,00 |
36,8 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" |
0218400000 |
|
20 678 700,00 |
8 769 947,82 |
42,4 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению деятельности Сибирского центра Фонда перспективных исследований |
0218403940 |
|
1 133 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218403940 |
600 |
1 133 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению проведения коммуникативных мероприятий в пространстве коллективной работы "Точка кипения" |
0218403950 |
|
14 100 000,00 |
8 769 947,82 |
62,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218403950 |
600 |
14 100 000,00 |
8 769 947,82 |
62,2 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при проведении мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области |
0218403970 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218403970 |
600 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность, организации региональных акселерационных (предакселерационных) программ |
0218403980 |
|
3 945 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218403980 |
600 |
3 945 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0218600000 |
|
14 100 000,00 |
8 288 233,00 |
58,8 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению организаций - участников Кластера комплексом инженерно-консультационных и инжиниринговых услуг |
0218605010 |
|
7 000 000,00 |
3 500 000,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218605010 |
600 |
7 000 000,00 |
3 500 000,00 |
50,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации выставочно-ярмарочных, коммуникативных мероприятий, мероприятий по продвижению, брендированию и рекламе продукции организаций - участников Кластера |
0218605020 |
|
7 100 000,00 |
4 788 233,00 |
67,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218605020 |
600 |
7 100 000,00 |
4 788 233,00 |
67,4 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0220000000 |
|
21 012 600,00 |
9 295 107,92 |
44,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0220100000 |
|
21 012 600,00 |
9 295 107,92 |
44,2 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0220101000 |
|
21 012 600,00 |
9 295 107,92 |
44,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0220101000 |
100 |
16 688 300,00 |
7 926 858,09 |
47,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0220101000 |
200 |
4 324 300,00 |
1 368 249,83 |
31,6 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0300000000 |
|
505 671 714,43 |
225 862 979,38 |
44,7 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
0310000000 |
|
151 609 775,24 |
87 436 212,38 |
57,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
0318100000 |
|
595 175,24 |
168 000,00 |
28,2 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием и обеспечением функционирования специализированного информационно-аналитического ресурса "Малый и средний бизнес Томской области" (mb.tomsk.ru) и автоматизированной информационной системы поддержки малого и среднего бизнеса Томской области |
0318101800 |
|
340 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318101800 |
600 |
340 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением проведения исследований состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства в Томской области |
0318103720 |
|
255 175,24 |
168 000,00 |
65,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318103720 |
600 |
255 175,24 |
168 000,00 |
65,8 |
|
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
0318200000 |
|
5 195 700,00 |
4 953 838,50 |
95,3 |
|
Профессиональная подготовка и обучение граждан с целью организации предпринимательской деятельности |
0318200150 |
|
395 700,00 |
153 839,00 |
38,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318200150 |
200 |
395 700,00 |
153 839,00 |
38,9 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов и программ обучения, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и физических лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность |
0318201510 |
|
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318201510 |
600 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением стажировок для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в ведущих организациях в Российской Федерации и за рубежом |
0318203580 |
|
1 000 000,00 |
999 999,50 |
99,99 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318203580 |
600 |
1 000 000,00 |
999 999,50 |
99,99 |
|
Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области" |
0318300000 |
|
32 192 900,00 |
5 445 384,00 |
16,9 |
|
Развитие комфортной информационной среды, повышение уровня информированности и компетенции специалистов, продвижение региона в сфере туризма |
0318302540 |
|
2 344 100,00 |
887 900,00 |
37,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318302540 |
200 |
2 344 100,00 |
887 900,00 |
37,9 |
|
Продвижение туристских ресурсов, туристской индустрии и туристского продукта Томской области на российский и международный рынок, повышение уровня компетенции, взаимодействия участников туристического рынка и повышение качества оказываемых ими услуг |
0318302550 |
|
4 557 500,00 |
4 557 484,00 |
99,99 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318302550 |
600 |
4 557 500,00 |
4 557 484,00 |
99,99 |
|
Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе |
0318303740 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318303740 |
800 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области |
0318305050 |
|
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318305050 |
800 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области |
0318341040 |
|
13 791 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318341040 |
500 |
13 791 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма |
0318341180 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318341180 |
500 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318600000 |
|
68 672 200,00 |
39 800 000,00 |
58,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на развитие и обеспечение деятельности |
0318601810 |
|
29 537 200,00 |
15 000 000,00 |
50,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318601810 |
600 |
29 537 200,00 |
15 000 000,00 |
50,8 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на развитие и обеспечение деятельности Центра субконтрактации |
0318603590 |
|
3 300 000,00 |
3 300 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318603590 |
600 |
3 300 000,00 |
3 300 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием и обеспечением деятельности |
0318603990 |
|
35 835 000,00 |
21 500 000,00 |
60,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318603990 |
600 |
35 835 000,00 |
21 500 000,00 |
60,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства" |
0318800000 |
|
44 953 800,00 |
37 068 989,88 |
82,5 |
|
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840020 |
|
28 753 800,00 |
20 868 989,88 |
72,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318840020 |
500 |
28 753 800,00 |
20 868 989,88 |
72,6 |
|
Развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840050 |
|
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318840050 |
500 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840070 |
|
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318840070 |
500 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
100,0 |
|
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840080 |
|
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318840080 |
500 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0330000000 |
|
71 702 300,00 |
29 869 773,98 |
41,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0330100000 |
|
71 289 131,92 |
29 869 773,98 |
41,9 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0330101000 |
|
71 289 131,92 |
29 869 773,98 |
41,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0330101000 |
100 |
60 132 772,24 |
25 016 062,74 |
41,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0330101000 |
200 |
11 097 100,00 |
4 844 033,48 |
43,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0330101000 |
300 |
2 627,76 |
2 627,76 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0330101000 |
800 |
56 631,92 |
7 050,00 |
12,4 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
0330200000 |
|
413 168,08 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
0330200700 |
|
413 168,08 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0330200700 |
800 |
413 168,08 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие промышленности в Томской области" |
0350000000 |
|
77 163 900,00 |
4 806 238,67 |
6,2 |
|
Основное мероприятие "Развитие в Томской области инфраструктуры и системы мер поддержки предприятий промышленности" |
0359200000 |
|
69 475 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация региональных программ развития промышленности |
03592R5910 |
|
69 475 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
03592R5911 |
|
39 574 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03592R5911 |
800 |
39 574 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Томской области") |
03592R5912 |
|
29 901 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03592R5912 |
600 |
29 901 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности" |
0359500000 |
|
7 688 500,00 |
4 806 238,67 |
62,5 |
|
Субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности |
0359503560 |
|
7 688 500,00 |
4 806 238,67 |
62,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0359503560 |
600 |
7 688 500,00 |
4 806 238,67 |
62,5 |
|
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0360000000 |
|
5 122 000,00 |
1 332 651,72 |
26,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
0366100000 |
|
5 122 000,00 |
1 332 651,72 |
26,0 |
|
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
0366102040 |
|
2 000 000,00 |
687 149,00 |
34,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366102040 |
200 |
2 000 000,00 |
687 149,00 |
34,4 |
|
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
0366102050 |
|
3 122 000,00 |
645 502,72 |
20,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366102050 |
200 |
3 122 000,00 |
645 502,72 |
20,7 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
0370000000 |
|
1 699 500,00 |
1 063 230,45 |
62,6 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
0379000000 |
|
1 699 500,00 |
1 063 230,45 |
62,6 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
0379059000 |
|
1 699 500,00 |
1 063 230,45 |
62,6 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0379059800 |
|
1 699 500,00 |
1 063 230,45 |
62,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0379059800 |
100 |
1 699 500,00 |
1 063 230,45 |
62,6 |
|
Проектная часть государственной программы |
03W0000000 |
|
198 374 239,19 |
101 354 872,18 |
51,1 |
|
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" |
03WI200000 |
|
9 869 896,91 |
9 869 896,91 |
100,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI255270 |
|
9 869 896,91 |
9 869 896,91 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на оказание поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |
03WI255271 |
|
9 869 896,91 |
9 869 896,91 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI255271 |
600 |
9 869 896,91 |
9 869 896,91 |
100,0 |
|
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
03WI400000 |
|
56 259 896,91 |
15 848 865,98 |
28,2 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI455270 |
|
56 259 896,91 |
15 848 865,98 |
28,2 |
|
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно |
03WI455272 |
|
40 411 030,93 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WI455272 |
800 |
40 411 030,93 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества |
03WI455273 |
|
15 848 865,98 |
15 848 865,98 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI455273 |
600 |
15 848 865,98 |
15 848 865,98 |
100,0 |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
03WI500000 |
|
58 331 030,94 |
44 780 309,29 |
76,8 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI555270 |
|
58 331 030,94 |
44 780 309,29 |
76,8 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" |
03WI555276 |
|
11 567 010,31 |
11 567 010,31 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI555276 |
600 |
11 567 010,31 |
11 567 010,31 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке |
03WI555277 |
|
24 013 814,44 |
24 013 814,44 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI555277 |
600 |
24 013 814,44 |
24 013 814,44 |
100,0 |
|
Докапитализация Гарантийного фонда Томской области |
03WI555278 |
|
13 550 721,65 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03WI555278 |
400 |
13 550 721,65 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" |
03WI55527Б |
|
9 199 484,54 |
9 199 484,54 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI55527Б |
600 |
9 199 484,54 |
9 199 484,54 |
100,0 |
|
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
03WJ100000 |
|
20 403 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры |
03WJ153320 |
|
20 403 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WJ153320 |
800 |
20 403 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов" |
03WJ200000 |
|
22 653 814,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий |
03WJ253300 |
|
22 653 814,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WJ253300 |
600 |
22 653 814,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
03WL200000 |
|
30 855 800,00 |
30 855 800,00 |
100,0 |
|
Достижение результатов национального проекта "Производительность труда" |
03WL252890 |
|
30 855 800,00 |
30 855 800,00 |
100,0 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий национального проекта "Производительность труда" |
03WL252891 |
|
24 055 800,00 |
24 055 800,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252891 |
600 |
24 055 800,00 |
24 055 800,00 |
100,0 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятия по функционированию учебной производственной площадки "Фабрика процессов" |
03WL252892 |
|
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252892 |
600 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
0500000000 |
|
953 120 100,00 |
405 050 490,70 |
42,5 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
0510000000 |
|
821 806 800,00 |
339 123 363,35 |
41,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
0516000000 |
|
317 954 600,00 |
125 490 252,06 |
39,5 |
|
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников |
0516003320 |
|
284 384 400,00 |
113 949 274,46 |
40,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516003320 |
100 |
209 638 245,73 |
87 503 400,49 |
41,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003320 |
200 |
72 293 837,47 |
26 046 963,02 |
36,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516003320 |
300 |
1 503 962,27 |
91 901,27 |
6,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516003320 |
800 |
948 354,53 |
307 009,68 |
32,4 |
|
Мероприятия, направленные на повышение конкурентноспособности соискателей службы занятости |
0516003330 |
|
493 900,00 |
123 360,61 |
25,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003330 |
200 |
493 900,00 |
123 360,61 |
25,0 |
|
Организация временного трудоустройства ищущих работу граждан (несовершеннолетних) и безработных граждан |
0516003340 |
|
17 215 300,00 |
1 632 692,99 |
9,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003340 |
200 |
87 100,00 |
4 335,33 |
5,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516003340 |
300 |
17 128 200,00 |
1 628 357,66 |
9,5 |
|
Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан |
0516003350 |
|
15 861 000,00 |
9 784 924,00 |
61,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003350 |
200 |
1 561 000,00 |
584 924,00 |
37,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516003350 |
300 |
14 300 000,00 |
9 200 000,00 |
64,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
0516100000 |
|
36 150 200,00 |
6 515 121,09 |
18,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами |
0516100031 |
|
385 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100031 |
600 |
315 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100031 |
800 |
70 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
0516100032 |
|
1 261 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100032 |
600 |
140 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100032 |
800 |
1 121 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
0516100033 |
|
1 395 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100033 |
600 |
840 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100033 |
800 |
555 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места |
0516100034 |
|
1 101 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100034 |
600 |
350 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100034 |
800 |
751 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов |
0516100035 |
|
681 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100035 |
600 |
340 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100035 |
800 |
340 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
0516100036 |
|
1 750 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100036 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100036 |
800 |
750 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на информационную открытость и развитие деятельности службы занятости населения Томской области |
0516103290 |
|
13 111 800,00 |
1 993 827,34 |
15,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516103290 |
200 |
13 111 800,00 |
1 993 827,34 |
15,2 |
|
Содействие трудоустройству отдельных категорий граждан |
0516103300 |
|
3 505 700,00 |
553 773,80 |
15,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516103300 |
200 |
2 705 700,00 |
553 773,80 |
20,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516103300 |
300 |
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области |
0516103310 |
|
12 957 600,00 |
3 967 519,95 |
30,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516103310 |
200 |
12 957 600,00 |
3 967 519,95 |
30,6 |
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518100000 |
|
467 702 000,00 |
207 117 990,20 |
44,3 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518152900 |
|
467 702 000,00 |
207 117 990,20 |
44,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0518152900 |
100 |
5 515 500,00 |
86 694,05 |
1,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518152900 |
200 |
4 620 000,00 |
1 249 419,39 |
27,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0518152900 |
300 |
442 566 500,00 |
199 149 858,96 |
45,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0518152900 |
500 |
15 000 000,00 |
6 632 017,80 |
44,2 |
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" |
0520000000 |
|
5 213 200,00 |
2 268 315,20 |
43,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
0526200000 |
|
5 213 200,00 |
2 268 315,20 |
43,5 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда |
0526203410 |
|
683 600,00 |
47 910,15 |
7,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0526203410 |
100 |
99 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526203410 |
200 |
583 900,00 |
47 910,15 |
8,2 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
0526240040 |
|
4 529 600,00 |
2 220 405,05 |
49,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0526240040 |
500 |
4 529 600,00 |
2 220 405,05 |
49,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0530000000 |
|
75 353 600,00 |
28 175 696,93 |
37,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0530100000 |
|
75 353 600,00 |
28 175 696,93 |
37,4 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0530101000 |
|
75 353 600,00 |
28 175 696,93 |
37,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0530101000 |
100 |
70 258 800,00 |
26 092 505,99 |
37,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530101000 |
200 |
4 698 800,00 |
1 938 289,94 |
41,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0530101000 |
800 |
396 000,00 |
144 901,00 |
36,6 |
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0540000000 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
0548200000 |
|
242 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05482R0860 |
|
242 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05482R0860 |
100 |
18 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05482R0860 |
200 |
224 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
0548300000 |
|
1 090 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05483R0860 |
|
1 090 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05483R0860 |
300 |
640 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05483R0860 |
600 |
450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
0548400000 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05484R0860 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05484R0860 |
200 |
54 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05484R0860 |
300 |
112 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
05W0000000 |
|
49 246 500,00 |
35 483 115,22 |
72,1 |
|
Региональный проект "Содействие занятости" |
05WP200000 |
|
49 246 500,00 |
35 483 115,22 |
72,1 |
|
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий |
05WP252920 |
|
12 750 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05WP252920 |
800 |
12 750 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства |
05WP252980 |
|
1 722 300,00 |
717 315,39 |
41,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05WP252980 |
800 |
1 722 300,00 |
717 315,39 |
41,6 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ |
05WP253000 |
|
34 774 000,00 |
34 765 799,83 |
99,98 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05WP253000 |
800 |
34 774 000,00 |
34 765 799,83 |
99,98 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
0600000000 |
|
2 065 903 200,00 |
1 293 147 934,70 |
62,6 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
0610000000 |
|
1 802 503 721,64 |
1 183 751 155,72 |
65,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
0616800000 |
|
80 522 473,50 |
39 910 206,00 |
49,6 |
|
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
0616800410 |
|
2 594 600,00 |
539 550,00 |
20,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616800410 |
800 |
2 594 600,00 |
539 550,00 |
20,8 |
|
Премия Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
0616800490 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616800490 |
300 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса |
0616800520 |
|
7 000 000,00 |
3 500 000,00 |
50,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616800520 |
800 |
7 000 000,00 |
3 500 000,00 |
50,0 |
|
Премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0616801220 |
|
5 160 000,00 |
2 050 000,00 |
39,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616801220 |
300 |
5 160 000,00 |
2 050 000,00 |
39,7 |
|
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области" |
0616801240 |
|
19 089 700,00 |
11 135 656,00 |
58,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801240 |
600 |
19 089 700,00 |
11 135 656,00 |
58,3 |
|
Гранты в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
0616801260 |
|
1 200 000,00 |
800 000,00 |
66,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801260 |
600 |
1 200 000,00 |
800 000,00 |
66,7 |
|
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
0616801300 |
|
28 942 100,00 |
21 135 000,00 |
73,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801300 |
600 |
28 942 100,00 |
21 135 000,00 |
73,0 |
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
0616801310 |
|
6 416 073,50 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0616801310 |
200 |
6 416 073,50 |
0,00 |
0,0 |
|
Гранты в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
0616801320 |
|
9 000 000,00 |
700 000,00 |
7,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801320 |
800 |
9 000 000,00 |
700 000,00 |
7,8 |
|
Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате |
0616801740 |
|
240 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801740 |
800 |
240 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0616840150 |
|
830 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0616840150 |
500 |
830 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
0617000000 |
|
311 969 700,00 |
145 736 226,00 |
46,7 |
|
Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий |
0617002100 |
|
4 257 100,00 |
4 229 800,00 |
99,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617002100 |
200 |
4 257 100,00 |
4 229 800,00 |
99,4 |
|
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, учреждениями в соответствии с государственным заданием |
0617002110 |
|
262 350 600,00 |
118 745 100,00 |
45,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0617002110 |
600 |
262 350 600,00 |
118 745 100,00 |
45,3 |
|
Материальное обеспечение мероприятия по организации электронного учета и отчетности в области обращения с животными без владельцев |
0617003440 |
|
170 000,00 |
25 100,00 |
14,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617003440 |
200 |
170 000,00 |
25 100,00 |
14,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
0617040160 |
|
44 224 000,00 |
22 252 226,00 |
50,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040160 |
500 |
44 224 000,00 |
22 252 226,00 |
50,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
0617040170 |
|
968 000,00 |
484 000,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040170 |
500 |
968 000,00 |
484 000,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
0618200000 |
|
115 630 900,00 |
57 740 295,00 |
49,9 |
|
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ |
0618201150 |
|
9 687 500,00 |
9 687 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618201150 |
600 |
9 687 500,00 |
9 687 500,00 |
100,0 |
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
0618240200 |
|
65 235 000,00 |
28 113 500,00 |
43,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240200 |
500 |
65 235 000,00 |
28 113 500,00 |
43,1 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
0618240210 |
|
40 708 400,00 |
19 939 295,00 |
49,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240210 |
500 |
40 708 400,00 |
19 939 295,00 |
49,0 |
|
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
0618300000 |
|
204 785 955,29 |
197 877 762,45 |
96,6 |
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
0618301210 |
|
204 785 955,29 |
197 877 762,45 |
96,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618301210 |
800 |
204 785 955,29 |
197 877 762,45 |
96,6 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
0618700000 |
|
92 979 292,93 |
80 543 247,67 |
86,6 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
0618701250 |
|
18 500 000,00 |
7 940 101,58 |
42,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701250 |
800 |
18 500 000,00 |
7 940 101,58 |
42,9 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
0618701270 |
|
2 000 000,00 |
123 853,16 |
6,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701270 |
800 |
2 000 000,00 |
123 853,16 |
6,2 |
|
Финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |
06187R3680 |
|
72 479 292,93 |
72 479 292,93 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06187R3680 |
800 |
72 479 292,93 |
72 479 292,93 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" |
0618900000 |
|
615 283 399,90 |
394 891 411,31 |
64,2 |
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
0618945020 |
|
417 749 032,08 |
220 603 760,82 |
52,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618945020 |
500 |
417 749 032,08 |
220 603 760,82 |
52,8 |
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
06189R5020 |
|
197 534 367,82 |
174 287 650,49 |
88,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
06189R5020 |
500 |
76 652 643,68 |
76 652 643,68 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06189R5020 |
800 |
120 881 724,14 |
97 635 006,81 |
80,8 |
|
Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" |
0619000000 |
|
260 125 677,22 |
207 771 763,69 |
79,9 |
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
0619005080 |
|
92 552 071,47 |
55 824 749,80 |
60,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619005080 |
800 |
92 552 071,47 |
55 824 749,80 |
60,3 |
|
Гранты в форме субсидий научным и образовательным организациям на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства |
0619008080 |
|
8 005 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0619008080 |
600 |
8 005 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
06190R5080 |
|
159 568 505,75 |
151 947 013,89 |
95,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06190R5080 |
800 |
159 568 505,75 |
151 947 013,89 |
95,2 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" |
0619200000 |
|
9 813 793,10 |
564 307,65 |
5,8 |
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
0619201520 |
|
1 500 000,00 |
564 307,65 |
37,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619201520 |
800 |
1 500 000,00 |
564 307,65 |
37,6 |
|
Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ |
06192R5990 |
|
8 313 793,10 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
06192R5990 |
500 |
8 313 793,10 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" |
0619400000 |
|
57 704 309,12 |
18 597 935,55 |
32,2 |
|
Возмещение части затрат на развитие животноводства |
0619401530 |
|
57 654 309,12 |
18 597 935,55 |
32,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619401530 |
800 |
57 654 309,12 |
18 597 935,55 |
32,3 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
0619401540 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619401540 |
800 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие сельского туризма" |
0619700000 |
|
7 494 252,87 |
7 494 252,87 |
100,0 |
|
Гранты "Агротуризм" на реализацию проектов развития сельского туризма |
06197R3410 |
|
7 494 252,87 |
7 494 252,87 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06197R3410 |
800 |
7 494 252,87 |
7 494 252,87 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование развития производства продукции растениеводства" |
0619800000 |
|
46 193 967,71 |
32 623 747,53 |
70,6 |
|
стимулирование увеличения производства картофеля и овощей |
0619806140 |
|
19 065 188,89 |
14 983 264,27 |
78,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619806140 |
800 |
19 065 188,89 |
14 983 264,27 |
78,6 |
|
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей |
06198R0140 |
|
21 492 758,62 |
17 640 483,26 |
82,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06198R0140 |
800 |
21 492 758,62 |
17 640 483,26 |
82,1 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |
06198R4720 |
|
5 636 020,20 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06198R4720 |
800 |
5 636 020,20 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
0630000000 |
|
373 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
0638600000 |
|
373 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
0638659000 |
|
373 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
0638659100 |
|
373 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0638659100 |
200 |
373 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0640000000 |
|
178 145 100,00 |
73 793 983,27 |
41,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0640100000 |
|
178 114 840,27 |
73 763 723,54 |
41,4 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0640101000 |
|
178 114 840,27 |
73 763 723,54 |
41,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0640101000 |
100 |
141 860 580,69 |
57 580 390,33 |
40,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0640101000 |
200 |
34 556 740,27 |
14 851 929,39 |
43,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0640101000 |
300 |
6 119,31 |
6 119,31 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640101000 |
800 |
1 691 400,00 |
1 325 284,51 |
78,4 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
0640200000 |
|
30 259,73 |
30 259,73 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
0640200700 |
|
30 259,73 |
30 259,73 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640200700 |
800 |
30 259,73 |
30 259,73 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |
0650000000 |
|
31 831 000,00 |
10 864 666,26 |
34,1 |
|
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" |
0659300000 |
|
31 831 000,00 |
10 864 666,26 |
34,1 |
|
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне |
0659305980 |
|
17 857 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0659305980 |
800 |
17 857 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне |
06593R5980 |
|
13 974 000,00 |
10 864 666,26 |
77,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06593R5980 |
800 |
13 974 000,00 |
10 864 666,26 |
77,7 |
|
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" |
0670000000 |
|
5 730 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" |
0679100000 |
|
5 730 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области |
0679102030 |
|
5 627 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0679102030 |
800 |
5 627 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий |
06791R7870 |
|
103 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06791R7870 |
800 |
103 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
06W0000000 |
|
47 319 278,36 |
24 738 129,45 |
52,3 |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
06WI500000 |
|
38 674 226,81 |
24 738 129,45 |
64,0 |
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
06WI554800 |
|
38 674 226,81 |
24 738 129,45 |
64,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI554800 |
600 |
17 821 548,97 |
4 143 183,51 |
23,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06WI554800 |
800 |
19 821 750,00 |
19 821 750,00 |
100,0 |
|
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
06WI554804 |
|
1 030 927,84 |
773 195,94 |
75,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI554804 |
600 |
1 030 927,84 |
773 195,94 |
75,0 |
|
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" |
06WT200000 |
|
8 645 051,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур |
06WT252590 |
|
8 645 051,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06WT252590 |
800 |
8 645 051,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
0700000000 |
|
15 970 164 625,13 |
7 410 921 565,23 |
46,4 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0710000000 |
|
5 594 434 671,21 |
3 265 723 892,27 |
58,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0716700000 |
|
4 910 950 971,21 |
2 791 722 708,71 |
56,8 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0716700091 |
|
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700091 |
200 |
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
0716700093 |
|
13 547,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700093 |
200 |
13 547,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716700Ж00 |
|
375 953 878,48 |
175 843 648,76 |
46,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Ж00 |
600 |
375 953 878,48 |
175 843 648,76 |
46,8 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716700К00 |
|
2 563 657 037,51 |
1 206 734 261,53 |
47,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700К00 |
600 |
2 563 657 037,51 |
1 206 734 261,53 |
47,1 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0716700Л00 |
|
227 140 052,04 |
110 385 199,40 |
48,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Л00 |
600 |
227 140 052,04 |
110 385 199,40 |
48,6 |
|
Дома ребенка |
0716700М00 |
|
156 933 613,67 |
66 798 931,41 |
42,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0716700М00 |
100 |
134 397 463,67 |
56 322 293,50 |
41,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700М00 |
200 |
20 919 900,00 |
10 026 198,23 |
47,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716700М00 |
300 |
10 000,00 |
3 209,00 |
32,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0716700М00 |
800 |
1 606 250,00 |
447 230,68 |
27,8 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0716700Н00 |
|
230 689 703,60 |
165 327 091,00 |
71,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Н00 |
600 |
230 689 703,60 |
165 327 091,00 |
71,7 |
|
Вакцинация и ревакцинация против инфекционных заболеваний, борьба с эпидемиями |
0716702960 |
|
79 968 099,50 |
72 884 179,91 |
91,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716702960 |
200 |
79 968 099,50 |
72 884 179,91 |
91,1 |
|
Оказание услуг по медико-генетической помощи населению Томской области |
0716702970 |
|
23 000 000,00 |
11 537 765,37 |
50,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716702970 |
200 |
23 000 000,00 |
11 537 765,37 |
50,2 |
|
Льготное лекарственное обеспечение населения Томской области |
0716702990 |
|
1 241 283 439,41 |
975 091 631,33 |
78,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716702990 |
300 |
1 241 283 439,41 |
975 091 631,33 |
78,6 |
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения |
0716740300 |
|
11 911 600,00 |
7 120 000,00 |
59,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0716740300 |
500 |
11 911 600,00 |
7 120 000,00 |
59,8 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия" |
0718000000 |
|
473 246 300,00 |
371 428 761,04 |
78,5 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0718051610 |
|
104 356 200,00 |
64 713 175,42 |
62,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051610 |
300 |
104 356 200,00 |
64 713 175,42 |
62,0 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
0718051970 |
|
13 350 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051970 |
300 |
13 350 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей |
0718052160 |
|
3 571 500,00 |
1 488 125,00 |
41,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718052160 |
300 |
3 571 500,00 |
1 488 125,00 |
41,7 |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0718054600 |
|
351 967 900,00 |
305 227 460,62 |
86,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718054600 |
300 |
351 967 900,00 |
305 227 460,62 |
86,7 |
|
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования" |
0718100000 |
|
120 146 300,00 |
60 610 149,48 |
50,4 |
|
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
07181R4020 |
|
120 146 300,00 |
60 610 149,48 |
50,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07181R4020 |
600 |
120 146 300,00 |
60 610 149,48 |
50,4 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" |
0718200000 |
|
28 904 700,00 |
16 236 335,31 |
56,2 |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
07182R2020 |
|
28 904 700,00 |
16 236 335,31 |
56,2 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
07182R2021 |
|
20 439 000,00 |
15 057 498,15 |
73,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2021 |
600 |
20 439 000,00 |
15 057 498,15 |
73,7 |
|
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
07182R2022 |
|
2 856 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2022 |
600 |
2 856 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
07182R2023 |
|
5 609 200,00 |
1 178 837,16 |
21,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2023 |
600 |
5 609 200,00 |
1 178 837,16 |
21,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" |
0718400000 |
|
26 727 400,00 |
10 277 400,00 |
38,5 |
|
Организация транспортировки биологического материала новорожденных для проведения подтверждающей диагностики |
0718405850 |
|
2 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0718405850 |
600 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) |
07184R3850 |
|
24 627 400,00 |
10 277 400,00 |
41,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07184R3850 |
600 |
24 627 400,00 |
10 277 400,00 |
41,7 |
|
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи" |
0719900000 |
|
34 459 000,00 |
15 448 537,73 |
44,8 |
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
07199R2010 |
|
34 459 000,00 |
15 448 537,73 |
44,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07199R2010 |
300 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07199R2010 |
600 |
29 459 000,00 |
10 448 537,73 |
35,5 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
0720000000 |
|
1 050 149 226,75 |
149 680 782,09 |
14,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
0726600000 |
|
436 555 562,57 |
65 497 353,01 |
15,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0726600Ж00 |
|
18 775 611,40 |
148 555,79 |
0,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Ж00 |
600 |
18 775 611,40 |
148 555,79 |
0,8 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0726600К00 |
|
291 141 893,83 |
27 561 719,66 |
9,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600К00 |
600 |
291 141 893,83 |
27 561 719,66 |
9,5 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0726600Л00 |
|
36 230 257,34 |
362 882,00 |
1,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Л00 |
600 |
36 230 257,34 |
362 882,00 |
1,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0726600Э00 |
|
16 705 100,00 |
6 206 143,18 |
37,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0726600Э00 |
100 |
13 602 700,00 |
5 301 742,12 |
39,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726600Э00 |
200 |
3 101 700,00 |
904 233,06 |
29,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0726600Э00 |
800 |
700,00 |
168,00 |
24,0 |
|
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду |
0726601630 |
|
875 000,00 |
147 000,00 |
16,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0726601630 |
300 |
875 000,00 |
147 000,00 |
16,8 |
|
Независимая оценка качества оказания услуг |
0726602980 |
|
520 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726602980 |
200 |
520 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение оборудования и проведение ремонтных работ складского помещения областного государственного унитарного предприятия "Областной аптечный склад" |
0726603760 |
|
10 458 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0726603760 |
800 |
10 458 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Выплата региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, установленного Законом Томской области от 14 мая 2005 года N 78-ОЗ "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера" |
0726603900 |
|
49 248 900,00 |
31 071 052,38 |
63,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726603900 |
600 |
49 248 900,00 |
31 071 052,38 |
63,1 |
|
Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года (доработка медицинской информационной системы в части обеспечения информационного обмена электронными рецептами между медицинскими и аптечными организациями и реализации интеграции с Федеральным регистром льготного лекарственного обеспечения) |
0726609199 |
|
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726609199 |
200 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года (оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на программный компонент Медицинской информационной системы Томской области, обеспечивающий возможность централизованного управления записью на прием к врачу в медицинских учреждениях Томской области, а также оказание услуг по установке, настройке) |
0726609299 |
|
6 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726609299 |
200 |
6 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0728400000 |
|
167 291 303,45 |
38 375 110,67 |
22,9 |
|
Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения |
0728403450 |
|
166 853 992,25 |
38 375 110,67 |
23,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728403450 |
200 |
158 707 483,37 |
38 375 110,67 |
24,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0728403450 |
600 |
8 146 508,88 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление авторского надзора |
0728403690 |
|
437 311,20 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728403690 |
200 |
437 311,20 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" |
0728500000 |
|
157 055 100,00 |
13 250 000,00 |
8,4 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
07285R1380 |
|
157 055 100,00 |
13 250 000,00 |
8,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07285R1380 |
300 |
157 055 100,00 |
13 250 000,00 |
8,4 |
|
Основное мероприятие "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
0728700000 |
|
3 089 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов медицинских организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности) |
0728703654 |
|
3 089 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0728703654 |
600 |
3 089 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
0729600000 |
|
286 157 960,73 |
32 558 318,41 |
11,4 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения |
072960И020 |
|
164 581 053,11 |
21 668 401,86 |
13,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960И020 |
400 |
164 581 053,11 |
21 668 401,86 |
13,2 |
|
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ |
072960П040 |
|
121 576 907,62 |
10 889 916,55 |
9,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960П040 |
400 |
121 576 907,62 |
10 889 916,55 |
9,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0770000000 |
|
105 226 255,00 |
41 523 291,94 |
39,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0770100000 |
|
102 851 223,49 |
39 334 512,12 |
38,2 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0770101000 |
|
102 851 223,49 |
39 334 512,12 |
38,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0770101000 |
100 |
88 289 302,39 |
33 059 356,22 |
37,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0770101000 |
200 |
14 553 323,49 |
6 271 067,29 |
43,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0770101000 |
300 |
2 597,61 |
2 597,61 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770101000 |
800 |
6 000,00 |
1 491,00 |
24,9 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
0770200000 |
|
2 375 031,51 |
2 188 779,82 |
92,2 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
0770200700 |
|
2 375 031,51 |
2 188 779,82 |
92,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770200700 |
800 |
2 375 031,51 |
2 188 779,82 |
92,2 |
|
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0780000000 |
|
7 247 565 900,00 |
3 623 782 950,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0789500000 |
|
7 247 565 900,00 |
3 623 782 950,00 |
50,0 |
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
0789500330 |
|
7 247 565 900,00 |
3 623 782 950,00 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0789500330 |
300 |
7 247 565 900,00 |
3 623 782 950,00 |
50,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
07W0000000 |
|
1 972 788 572,17 |
330 210 648,93 |
16,7 |
|
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
07WN100000 |
|
347 752 800,00 |
165 000 000,00 |
47,4 |
|
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
07WN155540 |
|
198 000 000,00 |
165 000 000,00 |
83,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN155540 |
600 |
198 000 000,00 |
165 000 000,00 |
83,3 |
|
Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации |
07WN1Д5540 |
|
149 752 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN1Д5540 |
600 |
149 752 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
07WN200000 |
|
115 739 400,00 |
66 720 280,59 |
57,6 |
|
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
07WN251920 |
|
63 437 900,00 |
19 442 784,99 |
30,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN251920 |
600 |
63 437 900,00 |
19 442 784,99 |
30,6 |
|
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
07WN255860 |
|
52 301 500,00 |
47 277 495,60 |
90,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07WN255860 |
300 |
52 301 500,00 |
47 277 495,60 |
90,4 |
|
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
07WN300000 |
|
406 167 604,02 |
4 987 400,00 |
1,2 |
|
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
07WN351900 |
|
41 550 200,00 |
4 473 150,00 |
10,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN351900 |
600 |
41 550 200,00 |
4 473 150,00 |
10,8 |
|
Новое строительство и реконструкция |
07WN352270 |
|
364 617 404,02 |
514 250,00 |
0,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN352270 |
400 |
364 470 686,59 |
514 250,00 |
0,1 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения |
07WN352271 |
|
146 717,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN352271 |
400 |
146 717,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN700000 |
|
121 058 403,05 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN751140 |
|
121 058 403,05 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07WN751140 |
200 |
121 058 403,05 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" |
07WN900000 |
|
982 070 365,10 |
93 502 968,34 |
9,5 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения |
07WN953650 |
|
982 070 365,10 |
93 502 968,34 |
9,5 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт зданий медицинских организаций) |
07WN953651 |
|
192 502 589,81 |
11 652 791,93 |
6,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07WN953651 |
200 |
152 569 199,81 |
1 116 392,93 |
0,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN953651 |
600 |
39 933 390,00 |
10 536 399,00 |
26,4 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций) |
07WN953652 |
|
26 352 085,43 |
22 852 807,91 |
86,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN953652 |
600 |
26 352 085,43 |
22 852 807,91 |
86,7 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приведение материально-технической базы медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи) |
07WN953653 |
|
150 202 601,54 |
57 850 864,64 |
38,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN953653 |
600 |
150 202 601,54 |
57 850 864,64 |
38,5 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (строительство объектов капитального строительства медицинских организаций) |
07WN95365И |
|
613 013 088,32 |
1 146 503,86 |
0,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN95365И |
400 |
613 013 088,32 |
1 146 503,86 |
0,2 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
0800000000 |
|
698 668 134,52 |
403 143 108,54 |
57,7 |
|
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
0810000000 |
|
484 339 234,52 |
277 991 465,57 |
57,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
0816000000 |
|
33 271 200,00 |
21 053 750,00 |
63,3 |
|
Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы |
0816002870 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0816002870 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере увеличения охвата населения спортом и физической культурой |
0816002880 |
|
29 575 700,00 |
19 300 000,00 |
65,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816002880 |
600 |
29 575 700,00 |
19 300 000,00 |
65,3 |
|
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, либо возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
0816020050 |
|
3 645 500,00 |
1 753 750,00 |
48,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816020050 |
300 |
3 645 500,00 |
1 753 750,00 |
48,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
0816100000 |
|
435 100 534,52 |
249 437 715,57 |
57,3 |
|
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса |
0816100810 |
|
270 625 534,52 |
173 213 011,57 |
64,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816100810 |
600 |
270 625 534,52 |
173 213 011,57 |
64,0 |
|
Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях |
0816102890 |
|
4 600 000,00 |
4 275 750,00 |
93,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816102890 |
300 |
4 600 000,00 |
4 275 750,00 |
93,0 |
|
Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года N 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам" |
0816120040 |
|
8 642 500,00 |
3 804 000,00 |
44,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816120040 |
300 |
8 642 500,00 |
3 804 000,00 |
44,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
0816140330 |
|
136 289 900,00 |
68 144 954,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816140330 |
500 |
136 289 900,00 |
68 144 954,00 |
50,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0816140340 |
|
14 942 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816140340 |
500 |
14 942 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0818600000 |
|
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0818640320 |
|
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0818640320 |
500 |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся" |
0818800000 |
|
8 467 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок |
08188R7530 |
|
8 467 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08188R7530 |
500 |
8 467 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
0840000000 |
|
36 255 400,00 |
22 577 820,00 |
62,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
0846200000 |
|
36 255 400,00 |
22 577 820,00 |
62,3 |
|
Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений |
0846200910 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200910 |
600 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества Томской области |
0846202860 |
|
2 000 000,00 |
1 177 820,00 |
58,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846202860 |
600 |
2 000 000,00 |
1 177 820,00 |
58,9 |
|
Мероприятия в сфере молодежной политики |
0846203010 |
|
31 255 400,00 |
21 400 000,00 |
68,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846203010 |
600 |
31 255 400,00 |
21 400 000,00 |
68,5 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0850000000 |
|
26 005 800,00 |
11 360 654,69 |
43,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0850100000 |
|
26 005 800,00 |
11 360 654,69 |
43,7 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0850101000 |
|
26 005 800,00 |
11 360 654,69 |
43,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0850101000 |
100 |
23 047 200,00 |
10 055 427,93 |
43,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0850101000 |
200 |
2 702 500,00 |
1 201 928,76 |
44,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0850101000 |
800 |
256 100,00 |
103 298,00 |
40,3 |
|
Проектная часть государственной программы |
08W0000000 |
|
152 067 700,00 |
91 213 168,28 |
60,0 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
08WP500000 |
|
152 067 700,00 |
91 213 168,28 |
60,0 |
|
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
08WP540006 |
|
9 000 000,00 |
4 500 000,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540006 |
500 |
9 000 000,00 |
4 500 000,00 |
50,0 |
|
Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
08WP540007 |
|
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540007 |
500 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
08WP540008 |
|
94 981 800,00 |
49 989 100,00 |
52,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540008 |
500 |
94 981 800,00 |
49 989 100,00 |
52,6 |
|
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки |
08WP550810 |
|
7 173 100,00 |
1 021 126,20 |
14,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP550810 |
500 |
6 268 400,00 |
1 021 126,20 |
16,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WP550810 |
600 |
904 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
08WP552280 |
|
9 522 600,00 |
5 702 942,08 |
59,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP552280 |
500 |
9 522 600,00 |
5 702 942,08 |
59,9 |
|
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние |
08WP552290 |
|
1 390 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WP552290 |
600 |
1 390 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
0900000000 |
|
26 661 921 479,12 |
13 575 759 580,57 |
50,9 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0910000000 |
|
19 590 565 959,01 |
11 102 170 850,35 |
56,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
0916000000 |
|
18 111 306 900,39 |
10 248 677 808,96 |
56,6 |
|
Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
0916000130 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000130 |
300 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Школы-интернаты |
0916000Б00 |
|
578 782 348,95 |
255 041 366,13 |
44,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Б00 |
100 |
110 074 700,00 |
57 934 364,22 |
52,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б00 |
200 |
56 369 727,60 |
15 500 129,76 |
27,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б00 |
300 |
245 324,00 |
63 495,00 |
25,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б00 |
600 |
405 738 817,35 |
180 340 599,86 |
44,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Б00 |
800 |
6 186 600,00 |
1 140 281,29 |
18,4 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области |
0916000Б20 |
|
117 180,00 |
62 496,00 |
53,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б20 |
600 |
117 180,00 |
62 496,00 |
53,3 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0916000Б91 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б91 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация дополнительного образования детей |
0916000В00 |
|
61 888 708,95 |
29 341 608,75 |
47,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000В00 |
600 |
61 888 708,95 |
29 341 608,75 |
47,4 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916000Г00 |
|
172 736 200,00 |
62 747 010,63 |
36,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Г00 |
600 |
172 736 200,00 |
62 747 010,63 |
36,3 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916000Д00 |
|
64 706 800,00 |
20 335 842,15 |
31,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Д00 |
600 |
64 706 800,00 |
20 335 842,15 |
31,4 |
|
Общеобразовательные организации |
0916000Ч00 |
|
302 828 034,10 |
136 482 652,56 |
45,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Ч00 |
100 |
21 644 200,00 |
11 402 004,15 |
52,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Ч00 |
200 |
8 059 500,00 |
2 286 077,73 |
28,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Ч00 |
300 |
99 924,00 |
54 924,00 |
55,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Ч00 |
600 |
271 551 598,10 |
122 285 069,68 |
45,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Ч00 |
800 |
488 500,00 |
70 487,00 |
14,4 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области |
0916000Ч20 |
|
984 312,00 |
384 090,00 |
39,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Ч20 |
600 |
984 312,00 |
384 090,00 |
39,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0916000Э00 |
|
38 145 226,00 |
19 035 856,48 |
49,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Э00 |
100 |
33 445 926,00 |
16 429 991,74 |
49,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Э00 |
200 |
4 650 398,50 |
2 559 949,64 |
55,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Э00 |
800 |
48 901,50 |
45 915,10 |
93,9 |
|
Премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года N 25 "О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области" |
0916001900 |
|
10 640 000,00 |
5 600 000,00 |
52,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916001900 |
300 |
10 640 000,00 |
5 600 000,00 |
52,6 |
|
Организация, участие и проведение мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
0916002720 |
|
3 697 382,01 |
39 000,00 |
1,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916002720 |
100 |
2 015 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916002720 |
200 |
1 681 882,01 |
39 000,00 |
2,3 |
|
Премия выпускникам общеобразовательных организаций Томской области, достигшим наивысших результатов в обучении и выпускникам прошлых лет |
0916003030 |
|
416 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916003030 |
300 |
416 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала |
0916040360 |
|
6 420 700,00 |
3 210 350,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040360 |
500 |
6 420 700,00 |
3 210 350,00 |
50,0 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
0916040370 |
|
3 990 994 500,00 |
2 597 000 505,87 |
65,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040370 |
500 |
3 990 994 500,00 |
2 597 000 505,87 |
65,1 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
0916040380 |
|
8 281 800,00 |
4 677 294,00 |
56,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040380 |
500 |
8 281 800,00 |
4 677 294,00 |
56,5 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
0916040390 |
|
947 762 500,00 |
136 454 702,97 |
14,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040390 |
500 |
947 762 500,00 |
136 454 702,97 |
14,4 |
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
0916040400 |
|
36 461 500,00 |
19 691 946,42 |
54,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040400 |
500 |
36 461 500,00 |
19 691 946,42 |
54,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
0916040410 |
|
260 956 800,00 |
127 672 828,70 |
48,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040410 |
500 |
260 956 800,00 |
127 672 828,70 |
48,9 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
0916040420 |
|
10 225 588 800,00 |
6 323 449 064,08 |
61,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040420 |
500 |
10 225 588 800,00 |
6 323 449 064,08 |
61,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0916040430 |
|
36 019 200,00 |
18 630 600,00 |
51,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040430 |
500 |
36 019 200,00 |
18 630 600,00 |
51,7 |
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования |
0916040440 |
|
108 758 700,00 |
55 139 252,77 |
50,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040440 |
500 |
108 758 700,00 |
55 139 252,77 |
50,7 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
0916040460 |
|
561 324 600,00 |
91 840 157,50 |
16,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040460 |
500 |
561 324 600,00 |
91 840 157,50 |
16,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем |
0916040470 |
|
28 023 500,00 |
14 043 950,00 |
50,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040470 |
500 |
28 023 500,00 |
14 043 950,00 |
50,1 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
0916040480 |
|
66 498 100,00 |
35 136 615,00 |
52,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040480 |
500 |
66 498 100,00 |
35 136 615,00 |
52,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
0916040490 |
|
148 832 459,00 |
44 902 650,00 |
30,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040490 |
500 |
148 832 459,00 |
44 902 650,00 |
30,2 |
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
0916040500 |
|
6 082 600,00 |
3 525 490,00 |
58,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040500 |
500 |
6 082 600,00 |
3 525 490,00 |
58,0 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916040520 |
|
27 489 000,00 |
11 092 676,02 |
40,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040520 |
500 |
27 489 000,00 |
11 092 676,02 |
40,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
0916040530 |
|
24 787 000,00 |
13 173 848,31 |
53,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040530 |
500 |
24 787 000,00 |
13 173 848,31 |
53,1 |
|
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916041320 |
|
911 600,00 |
461 468,00 |
50,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916041320 |
500 |
911 600,00 |
461 468,00 |
50,6 |
|
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916041330 |
|
391 272 841,38 |
219 951 072,62 |
56,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916041330 |
500 |
391 272 841,38 |
219 951 072,62 |
56,2 |
|
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0918000000 |
|
131 821 800,00 |
83 192 800,00 |
63,1 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в г. Томске и Томской области |
0918000160 |
|
55 415 300,00 |
55 415 300,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0918000160 |
600 |
55 415 300,00 |
55 415 300,00 |
100,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организацию проведения Национальной технологической олимпиады |
0918005060 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0918005060 |
600 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
0918040550 |
|
58 380 000,00 |
17 350 000,00 |
29,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0918040550 |
500 |
58 380 000,00 |
17 350 000,00 |
29,7 |
|
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
0918040590 |
|
13 026 500,00 |
5 427 500,00 |
41,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0918040590 |
500 |
13 026 500,00 |
5 427 500,00 |
41,7 |
|
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" |
0919000000 |
|
730 114 500,00 |
452 949 479,13 |
62,0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
0919053030 |
|
730 114 500,00 |
452 949 479,13 |
62,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0919053030 |
100 |
3 273 228,00 |
1 900 541,64 |
58,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0919053030 |
500 |
712 482 816,00 |
442 706 840,01 |
62,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0919053030 |
600 |
14 358 456,00 |
8 342 097,48 |
58,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях" |
0919700000 |
|
617 322 758,62 |
317 350 762,26 |
51,4 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
09197R3040 |
|
617 322 758,62 |
317 350 762,26 |
51,4 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
09197R3041 |
|
604 382 758,62 |
312 221 604,92 |
51,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
09197R3041 |
500 |
604 382 758,62 |
312 221 604,92 |
51,7 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях |
09197R3042 |
|
11 552 000,00 |
4 563 663,62 |
39,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09197R3042 |
200 |
877 000,00 |
364 504,59 |
41,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09197R3042 |
600 |
10 675 000,00 |
4 199 159,03 |
39,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
09197R3043 |
|
1 388 000,00 |
565 493,72 |
40,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
09197R3043 |
500 |
1 388 000,00 |
565 493,72 |
40,7 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0920000000 |
|
624 996 215,42 |
46 948 303,50 |
7,5 |
|
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" |
0928000000 |
|
117 912 552,81 |
26 832 967,97 |
22,8 |
|
Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928000880 |
|
8 395 760,08 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0928000880 |
200 |
8 395 760,08 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт образовательных организаций (инструментальное обследование, проектная документация) |
0928000890 |
|
2 464 036,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0928000890 |
200 |
2 464 036,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928040620 |
|
107 052 755,77 |
26 832 967,97 |
25,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928040620 |
500 |
107 052 755,77 |
26 832 967,97 |
25,1 |
|
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области" |
0928600000 |
|
19 456 000,00 |
17 774 400,00 |
91,4 |
|
Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией |
0928641140 |
|
12 274 400,00 |
12 274 400,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928641140 |
500 |
12 274 400,00 |
12 274 400,00 |
100,0 |
|
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций |
0928641150 |
|
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928641150 |
500 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
100,0 |
|
Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций |
0928641350 |
|
1 681 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928641350 |
500 |
1 681 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Строительство (проектирование) областных объектов капитального строительства в сфере общего образования" |
0929500000 |
|
7 618 000,00 |
2 241 284,80 |
29,4 |
|
Строительство областных объектов капитального строительства в сфере общего образования |
092950И150 |
|
7 618 000,00 |
2 241 284,80 |
29,4 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
092950И150 |
400 |
7 618 000,00 |
2 241 284,80 |
29,4 |
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
0929600000 |
|
480 009 662,61 |
99 650,73 |
0,0 |
|
Строительство областных объектов капитального строительства в сфере дошкольного образования |
092960И170 |
|
68 232 358,79 |
99 650,73 |
0,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
092960И170 |
400 |
68 232 358,79 |
99 650,73 |
0,1 |
|
Строительство (реконструкция) муниципальных объектов в сфере образования |
092964И050 |
|
63 807 417,61 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
092964И050 |
500 |
63 807 417,61 |
0,00 |
0,0 |
|
Реконструкция муниципальных объектов в сфере образования |
092964И080 |
|
3 142 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
092964И080 |
500 |
3 142 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство областных объектов капитального строительства в сфере дошкольного образования) |
09296R1110 |
|
344 827 586,21 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
09296R1110 |
400 |
344 827 586,21 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
0930000000 |
|
2 798 183 499,56 |
1 519 014 193,59 |
54,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
0936400000 |
|
2 553 658 398,46 |
1 368 873 711,29 |
53,6 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0936400Г00 |
|
46 349 323,20 |
26 317 824,06 |
56,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Г00 |
600 |
46 349 323,20 |
26 317 824,06 |
56,8 |
|
Профессиональные образовательные организации |
0936400Ш00 |
|
2 480 388 175,26 |
1 330 837 317,15 |
53,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Ш00 |
600 |
2 480 388 175,26 |
1 330 837 317,15 |
53,7 |
|
Организационное обеспечение деятельности Департамента профессионального образования Томской области |
0936402640 |
|
26 920 900,00 |
11 718 570,08 |
43,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0936402640 |
100 |
18 559 600,00 |
7 518 622,51 |
40,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0936402640 |
200 |
6 030 300,00 |
3 207 485,57 |
53,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0936402640 |
300 |
2 200 000,00 |
960 000,00 |
43,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0936402640 |
800 |
131 000,00 |
32 462,00 |
24,8 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0938000000 |
|
75 502 274,47 |
12 044 060,70 |
16,0 |
|
Проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций (включая разработку проектной документации) |
0938003240 |
|
75 502 274,47 |
12 044 060,70 |
16,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0938003240 |
200 |
12 048 824,30 |
12 044 060,70 |
99,96 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0938003240 |
600 |
63 453 450,17 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" |
0939800000 |
|
83 070 100,00 |
55 137 421,60 |
66,4 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
0939853630 |
|
83 070 100,00 |
55 137 421,60 |
66,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0939853630 |
600 |
83 070 100,00 |
55 137 421,60 |
66,4 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования" |
0939900000 |
|
85 952 726,63 |
82 959 000,00 |
96,5 |
|
Приобретение зданий и помещений для размещения профессиональных образовательных организаций |
093990И090 |
|
82 959 000,00 |
82 959 000,00 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
093990И090 |
400 |
82 959 000,00 |
82 959 000,00 |
100,0 |
|
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере профессионального образования |
093990П090 |
|
2 993 726,63 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
093990П090 |
400 |
2 993 726,63 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0940000000 |
|
10 278 200,00 |
4 397 856,97 |
42,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0948600000 |
|
10 278 200,00 |
4 397 856,97 |
42,8 |
|
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании, о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях (апостиль) |
0948603020 |
|
1 410 300,00 |
158 113,67 |
11,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948603020 |
100 |
409 200,00 |
11 400,00 |
2,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948603020 |
200 |
1 001 100,00 |
146 713,67 |
14,7 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
0948659000 |
|
8 867 900,00 |
4 239 743,30 |
47,8 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0948659900 |
|
8 867 900,00 |
4 239 743,30 |
47,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948659900 |
100 |
8 241 400,00 |
4 083 432,30 |
49,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948659900 |
200 |
626 500,00 |
156 311,00 |
24,9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0950000000 |
|
63 851 125,00 |
26 022 753,45 |
40,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0950100000 |
|
63 851 125,00 |
26 022 753,45 |
40,8 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0950101000 |
|
63 701 125,00 |
25 992 753,45 |
40,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0950101000 |
100 |
58 987 325,00 |
24 014 772,79 |
40,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950101000 |
200 |
4 656 143,70 |
1 920 324,36 |
41,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0950101000 |
800 |
57 656,30 |
57 656,30 |
100,0 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
0950198700 |
|
150 000,00 |
30 000,00 |
20,0 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
0950198730 |
|
150 000,00 |
30 000,00 |
20,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950198730 |
200 |
150 000,00 |
30 000,00 |
20,0 |
|
Подпрограмма "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области" |
0960000000 |
|
2 244 981 214,10 |
423 101 939,95 |
18,8 |
|
Основное мероприятие "Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания" |
0968300000 |
|
109 046 666,70 |
23 442 513,57 |
21,5 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
09683R7500 |
|
109 046 666,70 |
23 442 513,57 |
21,5 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений государственных и муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) |
09683R7501 |
|
109 046 666,70 |
23 442 513,57 |
21,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
09683R7501 |
500 |
99 466 436,81 |
23 442 513,57 |
23,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09683R7501 |
600 |
9 580 229,89 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций" |
0968400000 |
|
48 487 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций |
0968441160 |
|
48 487 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0968441160 |
500 |
48 487 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт" |
0968500000 |
|
678 500,00 |
342 413,00 |
50,5 |
|
Повышение квалификации школьных команд государственных общеобразовательных организаций |
0968500930 |
|
33 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0968500930 |
600 |
33 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций |
0968541170 |
|
645 500,00 |
342 413,00 |
53,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0968541170 |
500 |
645 500,00 |
342 413,00 |
53,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций" |
0969400000 |
|
2 086 768 547,40 |
399 317 013,38 |
19,1 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных общеобразовательных организаций) |
0969403710 |
|
49 917 021,93 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0969403710 |
200 |
49 917 021,93 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области |
096940П220 |
|
9 468 908,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
096940П220 |
200 |
9 468 908,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций) |
0969441210 |
|
472 647 835,00 |
1 453 719,58 |
0,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0969441210 |
500 |
472 647 835,00 |
1 453 719,58 |
0,3 |
|
Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области |
0969441220 |
|
56 185 815,68 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0969441220 |
500 |
56 185 815,68 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
09694R7500 |
|
1 498 548 965,83 |
397 863 293,80 |
26,5 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) |
09694R7502 |
|
1 414 308 390,83 |
397 863 293,80 |
28,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09694R7502 |
200 |
121 794 367,82 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09694R7502 |
500 |
1 292 514 023,01 |
397 863 293,80 |
30,8 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
09694R750F |
|
84 240 575,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09694R750F |
500 |
84 240 575,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
09W0000000 |
|
1 329 065 266,03 |
454 103 682,76 |
34,2 |
|
Региональный проект "Современная школа" |
09WE100000 |
|
758 296 679,07 |
221 025 545,98 |
29,1 |
|
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций |
09WE141880 |
|
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE141880 |
500 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
100,0 |
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
09WE151720 |
|
73 838 479,07 |
21 989 895,34 |
29,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE151720 |
200 |
4 304 600,00 |
111 909,50 |
2,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE151720 |
500 |
52 209 756,04 |
16 549 532,10 |
31,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE151720 |
600 |
17 324 123,03 |
5 328 453,74 |
30,8 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
09WE152300 |
|
213 549 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, за счёт средств областного бюджета |
09WE152301 |
|
213 549 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE152301 |
500 |
213 549 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
09WE152560 |
|
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09WE152560 |
300 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
09WE153050 |
|
406 068 900,00 |
148 815 650,64 |
36,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE153050 |
500 |
136 070 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, за счёт средств областного бюджета |
09WE153051 |
|
269 998 900,00 |
148 815 650,64 |
55,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE153051 |
500 |
269 998 900,00 |
148 815 650,64 |
55,1 |
|
Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
09WE164800 |
|
840 000,00 |
220 000,00 |
26,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE164800 |
600 |
840 000,00 |
220 000,00 |
26,2 |
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
09WE200000 |
|
331 418 364,28 |
77 934 537,10 |
23,5 |
|
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
09WE250980 |
|
9 375 155,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE250980 |
500 |
9 375 155,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |
09WE251710 |
|
322 043 209,28 |
77 934 537,10 |
24,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE251710 |
600 |
322 043 209,28 |
77 934 537,10 |
24,2 |
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
09WE400000 |
|
157 564 522,68 |
107 623 431,36 |
68,3 |
|
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |
09WE405070 |
|
864 200,00 |
734 878,00 |
85,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE405070 |
200 |
61 800,00 |
36 700,00 |
59,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE405070 |
600 |
802 400,00 |
698 178,00 |
87,0 |
|
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях |
09WE441900 |
|
37 291 500,00 |
35 480 400,00 |
95,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE441900 |
500 |
37 291 500,00 |
35 480 400,00 |
95,1 |
|
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |
09WE452130 |
|
119 408 822,68 |
71 408 153,36 |
59,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE452130 |
500 |
95 906 185,58 |
52 685 460,00 |
54,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452130 |
600 |
19 181 237,10 |
14 401 293,36 |
75,1 |
|
Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях |
09WE452131 |
|
4 321 400,00 |
4 321 400,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452131 |
600 |
4 321 400,00 |
4 321 400,00 |
100,0 |
|
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
09WEВ00000 |
|
81 785 700,00 |
47 520 168,32 |
58,1 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
09WEВ51790 |
|
81 785 700,00 |
47 520 168,32 |
58,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09WEВ51790 |
100 |
442 066,00 |
155 765,62 |
35,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WEВ51790 |
500 |
79 988 234,00 |
46 606 460,75 |
58,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WEВ51790 |
600 |
1 355 400,00 |
757 941,95 |
55,9 |
|
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" |
1000000000 |
|
2 848 988 228,07 |
1 579 346 733,56 |
55,4 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
1010000000 |
|
2 377 439 385,30 |
1 339 797 113,23 |
56,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
1016000000 |
|
146 071 900,00 |
100 451 635,12 |
68,8 |
|
Обеспечение формирования, хранения и использования библиотечных информационных ресурсов научного и художественного содержания во всех формах предоставления библиотечных услуг для общественного пользования |
1016003050 |
|
146 071 900,00 |
100 451 635,12 |
68,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016003050 |
600 |
146 071 900,00 |
100 451 635,12 |
68,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
1016100000 |
|
159 948 600,00 |
90 746 200,00 |
56,7 |
|
Обеспечение процесса собирания, изучения, хранения, реставрации музейных предметов и организация доступности их для населения |
1016103060 |
|
159 948 600,00 |
90 746 200,00 |
56,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016103060 |
600 |
159 948 600,00 |
90 746 200,00 |
56,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
1016200000 |
|
76 373 500,00 |
23 907 305,90 |
31,3 |
|
Содержание, сохранение объектов культурного наследия (в том числе разработка проектной документации) |
1016203070 |
|
76 373 500,00 |
23 907 305,90 |
31,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016203070 |
600 |
76 373 500,00 |
23 907 305,90 |
31,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
1016300000 |
|
106 267 800,00 |
44 810 597,74 |
42,2 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1016300092 |
|
5 042 500,00 |
497 083,44 |
9,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300092 |
100 |
2 585 854,64 |
442 343,24 |
17,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300092 |
200 |
2 456 645,36 |
54 740,20 |
2,2 |
|
Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах |
1016300190 |
|
96 455 300,00 |
41 928 514,30 |
43,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300190 |
100 |
75 527 700,00 |
33 744 414,57 |
44,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300190 |
200 |
16 734 200,00 |
6 189 562,73 |
37,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300190 |
800 |
4 193 400,00 |
1 994 537,00 |
47,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
1016340640 |
|
4 770 000,00 |
2 385 000,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016340640 |
500 |
4 770 000,00 |
2 385 000,00 |
50,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
1016400000 |
|
1 340 455 833,59 |
842 221 526,79 |
62,8 |
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
1016400350 |
|
3 207 300,00 |
1 931 800,00 |
60,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400350 |
600 |
3 207 300,00 |
1 931 800,00 |
60,2 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
1016400360 |
|
24 328 300,00 |
15 370 000,00 |
63,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400360 |
600 |
24 328 300,00 |
15 370 000,00 |
63,2 |
|
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
1016401190 |
|
63 198 133,59 |
11 780 050,79 |
18,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016401190 |
200 |
142 750,00 |
12 000,00 |
8,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016401190 |
300 |
140 000,00 |
27 600,00 |
19,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401190 |
600 |
62 915 383,59 |
11 740 450,79 |
18,7 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
1016401360 |
|
67 326 500,00 |
40 243 400,00 |
59,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401360 |
600 |
67 326 500,00 |
40 243 400,00 |
59,8 |
|
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
1016401670 |
|
370 775 800,00 |
259 273 486,00 |
69,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401670 |
600 |
370 775 800,00 |
259 273 486,00 |
69,9 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
1016440650 |
|
781 982 900,00 |
499 867 000,00 |
63,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440650 |
500 |
781 982 900,00 |
499 867 000,00 |
63,9 |
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
1016440660 |
|
29 636 900,00 |
13 755 790,00 |
46,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440660 |
500 |
29 636 900,00 |
13 755 790,00 |
46,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
1016500000 |
|
359 064 600,00 |
212 843 990,64 |
59,3 |
|
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
1016500390 |
|
15 856 700,00 |
8 194 500,00 |
51,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500390 |
600 |
15 856 700,00 |
8 194 500,00 |
51,7 |
|
Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры |
1016501170 |
|
84 515 200,00 |
55 892 600,00 |
66,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501170 |
600 |
84 515 200,00 |
55 892 600,00 |
66,1 |
|
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
1016501180 |
|
157 005 400,00 |
81 461 690,64 |
51,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501180 |
600 |
157 005 400,00 |
81 461 690,64 |
51,9 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
1016540670 |
|
101 687 300,00 |
67 295 200,00 |
66,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016540670 |
500 |
101 687 300,00 |
67 295 200,00 |
66,2 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
1018800000 |
|
3 127 500,00 |
1 673 561,93 |
53,5 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
1018859000 |
|
3 127 500,00 |
1 673 561,93 |
53,5 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
1018859500 |
|
3 127 500,00 |
1 673 561,93 |
53,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1018859500 |
100 |
3 001 000,00 |
1 642 361,93 |
54,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1018859500 |
200 |
126 500,00 |
31 200,00 |
24,7 |
|
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" |
1019100000 |
|
80 143 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов областной собственности в сфере культуры |
101910П060 |
|
80 143 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
101910П060 |
600 |
80 143 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области" |
1019300000 |
|
105 986 551,71 |
23 142 295,11 |
21,8 |
|
Создание школ креативных индустрий |
10193R3530 |
|
43 896 091,95 |
689 725,00 |
1,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R3530 |
600 |
43 896 091,95 |
689 725,00 |
1,6 |
|
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
10193R4660 |
|
17 901 839,08 |
6 649 718,43 |
37,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4660 |
500 |
17 901 839,08 |
6 649 718,43 |
37,1 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
10193R4670 |
|
11 286 091,95 |
4 459 768,79 |
39,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4670 |
500 |
11 286 091,95 |
4 459 768,79 |
39,5 |
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
10193R5170 |
|
27 665 057,47 |
6 329 604,58 |
22,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5170 |
500 |
15 513 750,80 |
1 365 330,94 |
8,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R5170 |
600 |
12 151 306,67 |
4 964 273,64 |
40,9 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10193R5190 |
|
5 237 471,26 |
5 013 478,31 |
95,7 |
|
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга |
10193R5191 |
|
5 237 471,26 |
5 013 478,31 |
95,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5191 |
500 |
3 687 126,43 |
3 463 133,48 |
93,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R5191 |
600 |
1 550 344,83 |
1 550 344,83 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1030000000 |
|
53 175 600,00 |
22 121 447,50 |
41,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1030100000 |
|
53 094 585,00 |
22 040 432,50 |
41,5 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1030101000 |
|
53 094 585,00 |
22 040 432,50 |
41,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1030101000 |
100 |
45 494 300,00 |
18 607 559,00 |
40,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1030101000 |
200 |
7 100 355,46 |
3 039 237,41 |
42,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1030101000 |
800 |
499 929,54 |
393 636,09 |
78,7 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
1030200000 |
|
81 015,00 |
81 015,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
1030200700 |
|
81 015,00 |
81 015,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1030200700 |
800 |
81 015,00 |
81 015,00 |
100,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
10W0000000 |
|
418 373 242,77 |
217 428 172,83 |
52,0 |
|
Региональный проект "Культурная среда" |
10WA100000 |
|
395 193 932,43 |
197 366 451,28 |
49,9 |
|
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |
10WA154540 |
|
15 000 000,00 |
6 247 865,00 |
41,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA154540 |
500 |
15 000 000,00 |
6 247 865,00 |
41,7 |
|
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол |
10WA154560 |
|
185 886 100,00 |
149 629 640,82 |
80,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA154560 |
600 |
185 886 100,00 |
149 629 640,82 |
80,5 |
|
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
10WA155130 |
|
25 298 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155130 |
500 |
25 298 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA155190 |
|
84 223 035,53 |
1 930 644,45 |
2,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10WA155190 |
200 |
38 952 874,50 |
1 930 644,45 |
5,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155190 |
500 |
21 547 586,21 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества в сфере культуры |
10WA155191 |
|
105 873,79 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10WA155191 |
200 |
105 866,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155191 |
500 |
7,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения |
10WA155193 |
|
23 616 701,03 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155193 |
500 |
23 616 701,03 |
0,00 |
0,0 |
|
Оснащение региональных и муниципальных театров |
10WA155840 |
|
19 454 536,08 |
14 452 950,52 |
74,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA155840 |
600 |
19 454 536,08 |
14 452 950,52 |
74,3 |
|
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
10WA155900 |
|
33 845 360,82 |
15 979 779,65 |
47,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155900 |
500 |
10 223 505,15 |
5 297 759,65 |
51,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA155900 |
600 |
23 621 855,67 |
10 682 020,00 |
45,2 |
|
Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев |
10WA155970 |
|
21 486 900,00 |
6 446 068,97 |
30,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155970 |
500 |
21 486 900,00 |
6 446 068,97 |
30,0 |
|
Создание модельных муниципальных библиотек |
10WA1Д4540 |
|
10 000 000,00 |
2 679 501,87 |
26,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA1Д4540 |
500 |
10 000 000,00 |
2 679 501,87 |
26,8 |
|
Региональный проект "Творческие люди" |
10WA200000 |
|
23 179 310,34 |
20 061 721,55 |
86,6 |
|
Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов |
10WA204300 |
|
18 800 000,00 |
18 797 348,00 |
99,99 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA204300 |
600 |
18 800 000,00 |
18 797 348,00 |
99,99 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA255190 |
|
1 379 310,34 |
1 264 373,55 |
91,7 |
|
Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры |
10WA255194 |
|
1 379 310,34 |
1 264 373,55 |
91,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA255194 |
500 |
1 379 310,34 |
1 264 373,55 |
91,7 |
|
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |
10WA2Д0274 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA2Д0274 |
600 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
1100000000 |
|
16 463 353 243,11 |
8 256 845 840,57 |
50,2 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1110000000 |
|
11 331 330 400,00 |
6 012 546 549,07 |
53,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
1116000000 |
|
6 980 931 026,00 |
3 548 056 260,74 |
50,8 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1116000091 |
|
160 000,00 |
60 000,00 |
37,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000091 |
200 |
65 000,00 |
60 000,00 |
92,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000091 |
300 |
95 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1116000550 |
|
686 000,00 |
69 836,00 |
10,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000550 |
200 |
686 000,00 |
69 836,00 |
10,2 |
|
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116000600 |
|
54 900,00 |
1 700,00 |
3,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000600 |
300 |
54 900,00 |
1 700,00 |
3,1 |
|
Дополнительное материальное обеспечение на период действия краткосрочного контракта для прохождения военной службы в специальном батальоне "Тоян" в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26 июля 2022 года N 339а "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне "Тоян" |
1116000610 |
|
84 792 000,00 |
84 700 000,00 |
99,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000610 |
300 |
84 792 000,00 |
84 700 000,00 |
99,9 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
1116000750 |
|
105 239 826,00 |
72 197 957,66 |
68,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000750 |
300 |
104 644 926,00 |
72 115 271,66 |
68,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000750 |
600 |
594 900,00 |
82 686,00 |
13,9 |
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
1116000760 |
|
127 545 600,00 |
46 553 682,35 |
36,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000760 |
200 |
127 545 600,00 |
46 553 682,35 |
36,5 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001040 |
|
836 615 100,00 |
413 672 895,07 |
49,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001040 |
300 |
836 615 100,00 |
413 672 895,07 |
49,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
1116001050 |
|
361 265 100,00 |
189 609 521,03 |
52,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001050 |
300 |
361 265 100,00 |
189 609 521,03 |
52,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
1116001060 |
|
2 148 500,00 |
1 194 658,76 |
55,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001060 |
300 |
2 148 500,00 |
1 194 658,76 |
55,6 |
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001070 |
|
246 780 000,00 |
122 083 975,85 |
49,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001070 |
300 |
246 780 000,00 |
122 083 975,85 |
49,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001080 |
|
1 348 128 000,00 |
689 017 172,63 |
51,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001080 |
300 |
1 348 128 000,00 |
689 017 172,63 |
51,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001090 |
|
192 753 600,00 |
96 236 740,83 |
49,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001090 |
300 |
192 753 600,00 |
96 236 740,83 |
49,9 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116001110 |
|
105 139 200,00 |
48 576 041,40 |
46,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001110 |
300 |
105 139 200,00 |
48 576 041,40 |
46,2 |
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116001120 |
|
128 459 200,00 |
65 514 606,03 |
51,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001120 |
300 |
128 459 200,00 |
65 514 606,03 |
51,0 |
|
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1116001340 |
|
1 100 000,00 |
381 832,00 |
34,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116001340 |
800 |
1 100 000,00 |
381 832,00 |
34,7 |
|
Выплата государственной социальной помощи в соответствии с Законом Томской области от 6 марта 2023 года N 1-ОЗ "О государственной социальной помощи в Томской области" |
1116002830 |
|
13 815 000,00 |
4 752 453,80 |
34,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116002830 |
300 |
13 815 000,00 |
4 752 453,80 |
34,4 |
|
Оплата (компенсация оплаты) обучения на основании договоров об образовании детей мобилизованных в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21 апреля 2023 года N 203а "О мере социальной поддержки в виде оплаты (компенсации оплаты) за счет средств областного бюджета обучения на территории Томской области детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" |
1116005130 |
|
3 031 400,00 |
75 980,00 |
2,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116005130 |
300 |
3 031 400,00 |
75 980,00 |
2,5 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области" |
1116020010 |
|
44 463 000,00 |
21 103 020,17 |
47,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020010 |
300 |
44 463 000,00 |
21 103 020,17 |
47,5 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2006 года N 125-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области" |
1116020020 |
|
45 192 400,00 |
13 402 348,76 |
29,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020020 |
300 |
45 192 400,00 |
13 402 348,76 |
29,7 |
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116020030 |
|
333 409 200,00 |
158 760 212,61 |
47,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020030 |
300 |
333 409 200,00 |
158 760 212,61 |
47,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
1116020060 |
|
4 417 800,00 |
2 263 899,60 |
51,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020060 |
300 |
4 417 800,00 |
2 263 899,60 |
51,2 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
1116020070 |
|
210 900,00 |
118 050,36 |
56,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020070 |
300 |
210 900,00 |
118 050,36 |
56,0 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
1116020080 |
|
444 000,00 |
173 000,00 |
39,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020080 |
300 |
444 000,00 |
173 000,00 |
39,0 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
1116020090 |
|
21 051 000,00 |
11 904 311,10 |
56,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020090 |
300 |
21 051 000,00 |
11 904 311,10 |
56,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
1116020100 |
|
323 100,00 |
147 312,00 |
45,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020100 |
300 |
323 100,00 |
147 312,00 |
45,6 |
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
1116020110 |
|
13 421 600,00 |
7 724 456,00 |
57,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020110 |
300 |
13 421 600,00 |
7 724 456,00 |
57,6 |
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
1116020130 |
|
89 000 000,00 |
36 917 502,39 |
41,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020130 |
300 |
89 000 000,00 |
36 917 502,39 |
41,5 |
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
1116020150 |
|
1 780 000,00 |
685 000,00 |
38,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020150 |
300 |
1 780 000,00 |
685 000,00 |
38,5 |
|
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
1116020160 |
|
1 950 000,00 |
1 013 209,00 |
52,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020160 |
300 |
1 950 000,00 |
1 013 209,00 |
52,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата гражданину, организовавшему приемную семью в соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2020 года N 150-ОЗ "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области" |
1116020170 |
|
5 670 000,00 |
2 293 264,52 |
40,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020170 |
300 |
5 670 000,00 |
2 293 264,52 |
40,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области в соответствии с Законом Томской области от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области" |
1116020180 |
|
8 280 000,00 |
4 453 331,89 |
53,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020180 |
300 |
8 280 000,00 |
4 453 331,89 |
53,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
1116020190 |
|
3 600 000,00 |
1 215 000,00 |
33,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020190 |
300 |
3 600 000,00 |
1 215 000,00 |
33,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
1116020220 |
|
3 258 000,00 |
1 435 200,00 |
44,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020220 |
300 |
3 258 000,00 |
1 435 200,00 |
44,1 |
|
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
1116020230 |
|
1 060 000,00 |
961 000,00 |
90,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020230 |
300 |
1 060 000,00 |
961 000,00 |
90,7 |
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
1116020240 |
|
5 070 000,00 |
4 682 500,00 |
92,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020240 |
300 |
5 070 000,00 |
4 682 500,00 |
92,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
1116020250 |
|
207 900 000,00 |
99 002 929,87 |
47,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020250 |
300 |
207 900 000,00 |
99 002 929,87 |
47,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
1116020260 |
|
9 414 000,00 |
1 805 060,14 |
19,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020260 |
300 |
9 414 000,00 |
1 805 060,14 |
19,2 |
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116020270 |
|
485 990 000,00 |
236 132 752,80 |
48,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020270 |
300 |
485 990 000,00 |
236 132 752,80 |
48,6 |
|
Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020280 |
|
16 932 000,00 |
8 845 444,20 |
52,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020280 |
300 |
16 932 000,00 |
8 845 444,20 |
52,2 |
|
Единовременная материальная помощь членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 9 ноября 2022 года N 501а "О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области" |
1116020290 |
|
113 400 000,00 |
108 400 000,00 |
95,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020290 |
300 |
113 400 000,00 |
108 400 000,00 |
95,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020300 |
|
555 602 000,00 |
267 582 146,68 |
48,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020300 |
300 |
555 602 000,00 |
267 582 146,68 |
48,2 |
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020310 |
|
9 304 800,00 |
3 567 960,00 |
38,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020310 |
300 |
9 304 800,00 |
3 567 960,00 |
38,3 |
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020320 |
|
17 901 000,00 |
8 940 785,19 |
49,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020320 |
300 |
17 901 000,00 |
8 940 785,19 |
49,9 |
|
Денежная выплата лицам, добровольно заключившим краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне "Тоян" в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26 июля 2022 года N 339а "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне "Тоян" |
1116020330 |
|
11 950 000,00 |
11 950 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020330 |
300 |
11 950 000,00 |
11 950 000,00 |
100,0 |
|
Единовременная выплата гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17 января 2023 года N 14а "О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации" |
1116020340 |
|
1 800 000,00 |
1 100 000,00 |
61,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020340 |
300 |
1 800 000,00 |
1 100 000,00 |
61,1 |
|
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020350 |
|
60 900 000,00 |
20 262 409,89 |
33,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020350 |
300 |
60 900 000,00 |
20 262 409,89 |
33,3 |
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020360 |
|
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020370 |
|
90 000,00 |
12 500,00 |
13,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020370 |
300 |
90 000,00 |
12 500,00 |
13,9 |
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020380 |
|
27 490 000,00 |
353 200,00 |
1,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020380 |
300 |
27 490 000,00 |
353 200,00 |
1,3 |
|
Единовременная выплата гражданам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17 января 2023 года N 15а "О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации" |
1116020390 |
|
55 000 000,00 |
53 900 000,00 |
98,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020390 |
300 |
55 000 000,00 |
53 900 000,00 |
98,0 |
|
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020410 |
|
95 000 000,00 |
37 046 229,16 |
39,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020410 |
300 |
95 000 000,00 |
37 046 229,16 |
39,0 |
|
Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года N 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
1116020420 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года N 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
1116020470 |
|
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020470 |
300 |
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет |
1116031440 |
|
508 015 300,00 |
252 991 800,00 |
49,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116031440 |
500 |
508 015 300,00 |
252 991 800,00 |
49,8 |
|
Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка |
1116031460 |
|
640 566 700,00 |
319 002 000,00 |
49,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116031460 |
500 |
640 566 700,00 |
319 002 000,00 |
49,8 |
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
1116040700 |
|
17 426 100,00 |
8 879 521,00 |
51,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040700 |
500 |
17 426 100,00 |
8 879 521,00 |
51,0 |
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
1116040710 |
|
5 594 000,00 |
4 297 000,00 |
76,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040710 |
500 |
5 594 000,00 |
4 297 000,00 |
76,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
1116100000 |
|
29 350 400,00 |
12 542 655,60 |
42,7 |
|
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
1116100770 |
|
1 275 000,00 |
526 548,00 |
41,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116100770 |
600 |
1 275 000,00 |
526 548,00 |
41,3 |
|
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью |
1116100780 |
|
28 075 400,00 |
12 016 107,60 |
42,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1116100780 |
100 |
20 728 300,00 |
9 087 552,16 |
43,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116100780 |
200 |
7 344 600,00 |
2 928 555,44 |
39,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116100780 |
800 |
2 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
1116200000 |
|
804 000,00 |
225 300,00 |
28,0 |
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
1116220430 |
|
772 800,00 |
225 300,00 |
29,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
225 300,00 |
29,2 |
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
1116220440 |
|
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116500000 |
|
5 057 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116501020 |
|
5 057 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116501020 |
300 |
5 057 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118300000 |
|
70 236 300,00 |
68 993 270,42 |
98,2 |
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118352200 |
|
70 236 300,00 |
68 993 270,42 |
98,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118352200 |
200 |
1 053 500,00 |
620 963,53 |
58,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118352200 |
300 |
69 182 800,00 |
68 372 306,89 |
98,8 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118400000 |
|
181 800,00 |
75 788,11 |
41,7 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118452400 |
|
181 800,00 |
75 788,11 |
41,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118452400 |
200 |
2 800,00 |
626,35 |
22,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118452400 |
300 |
179 000,00 |
75 161,76 |
42,0 |
|
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
1118500000 |
|
483 624 600,00 |
226 134 003,54 |
46,8 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1118552500 |
|
483 624 600,00 |
226 134 003,54 |
46,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118552500 |
200 |
7 254 300,00 |
2 049 400,77 |
28,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118552500 |
300 |
476 370 300,00 |
224 084 602,77 |
47,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" |
1118900000 |
|
421 098 500,00 |
243 318 423,79 |
57,8 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, посредством предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
1118940820 |
|
189 128 300,00 |
77 390 758,42 |
40,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1118940820 |
500 |
189 128 300,00 |
77 390 758,42 |
40,9 |
|
Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным |
1118941190 |
|
148 068 100,00 |
109 143 119,90 |
73,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1118941190 |
500 |
148 068 100,00 |
109 143 119,90 |
73,7 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, посредством предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений) |
11189R0820 |
|
83 902 100,00 |
56 784 545,47 |
67,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
11189R0820 |
500 |
83 902 100,00 |
56 784 545,47 |
67,7 |
|
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки при осуществлении подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации" |
1119000000 |
|
151 400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
11190RР410 |
|
151 400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11190RР410 |
300 |
151 400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятия по переселению жителей г. Херсона и части Херсонской области, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории" |
1119100000 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
Единовременные выплаты на обзаведение имуществом жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Томской области на постоянное место жительства |
1119120450 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119120450 |
300 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" |
1119300000 |
|
17 733 900,00 |
7 978 438,61 |
45,0 |
|
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области |
1119302840 |
|
12 598 000,00 |
2 843 485,18 |
22,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119302840 |
300 |
12 598 000,00 |
2 843 485,18 |
22,6 |
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
11193R4620 |
|
5 135 900,00 |
5 134 953,43 |
99,98 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11193R4620 |
300 |
5 135 900,00 |
5 134 953,43 |
99,98 |
|
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" |
1119400000 |
|
1 219 774 400,00 |
498 108 776,46 |
40,8 |
|
Выплата региональных социальных доплат к пенсии |
11194R0070 |
|
1 219 774 400,00 |
498 108 776,46 |
40,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11194R0070 |
300 |
1 219 774 400,00 |
498 108 776,46 |
40,8 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта" |
1119500000 |
|
335 312 874,00 |
134 567 543,30 |
40,1 |
|
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
11195R4040 |
|
335 312 874,00 |
134 567 543,30 |
40,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11195R4040 |
300 |
335 312 874,00 |
134 567 543,30 |
40,1 |
|
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно" |
1119700000 |
|
1 614 325 400,00 |
1 271 046 088,50 |
78,7 |
|
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств областного бюджета |
1119720520 |
|
73 087 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119720520 |
300 |
73 087 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
11197R3020 |
|
1 541 237 700,00 |
1 271 046 088,50 |
82,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11197R3020 |
300 |
1 541 237 700,00 |
1 271 046 088,50 |
82,5 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
1120000000 |
|
1 952 968 184,11 |
754 267 319,33 |
38,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" |
1126300000 |
|
1 669 652 236,47 |
705 008 659,26 |
42,2 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126300092 |
|
18 524 700,00 |
3 181 921,94 |
17,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300092 |
100 |
3 724 900,00 |
816 575,59 |
21,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300092 |
200 |
14 756 300,00 |
2 361 588,22 |
16,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300092 |
800 |
43 500,00 |
3 758,13 |
8,6 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1126300093 |
|
65 979,67 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300093 |
100 |
531,14 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300093 |
200 |
2 033,34 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300093 |
800 |
63 415,19 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
1126302770 |
|
1 651 061 556,80 |
701 826 737,32 |
42,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126302770 |
100 |
569 894 282,07 |
244 765 985,74 |
42,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126302770 |
200 |
63 135 200,00 |
26 260 299,82 |
41,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1126302770 |
300 |
2 217,93 |
2 217,93 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1126302770 |
600 |
1 016 719 156,80 |
430 377 709,00 |
42,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126302770 |
800 |
1 310 700,00 |
420 524,83 |
32,1 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения" |
1128100000 |
|
257 732 327,64 |
49 258 660,07 |
19,1 |
|
Строительство (приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
112810И130 |
|
196 782 900,00 |
44 003 660,07 |
22,4 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810И130 |
400 |
196 782 900,00 |
44 003 660,07 |
22,4 |
|
Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения |
112810П009 |
|
48 779 772,64 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810П009 |
400 |
48 779 772,64 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
112810П130 |
|
12 169 655,00 |
5 255 000,00 |
43,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810П130 |
400 |
12 169 655,00 |
5 255 000,00 |
43,2 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
1129600000 |
|
25 583 620,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" |
1129603260 |
|
1 998 920,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1129603260 |
600 |
1 998 920,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в социальной сфере |
1129603660 |
|
23 584 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1129603660 |
200 |
23 584 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
1130000000 |
|
33 875 000,00 |
10 653 988,25 |
31,5 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
1138000000 |
|
33 875 000,00 |
10 653 988,25 |
31,5 |
|
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области |
1138002350 |
|
29 524 000,00 |
9 177 622,40 |
31,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138002350 |
200 |
9 614 000,00 |
914 400,00 |
9,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1138002350 |
300 |
11 900 000,00 |
7 104 444,00 |
59,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002350 |
600 |
8 010 000,00 |
1 158 778,40 |
14,5 |
|
Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
1138002360 |
|
2 880 000,00 |
1 326 365,85 |
46,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138002360 |
200 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002360 |
600 |
2 730 000,00 |
1 326 365,85 |
48,6 |
|
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
1138002660 |
|
1 471 000,00 |
150 000,00 |
10,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002660 |
600 |
1 471 000,00 |
150 000,00 |
10,2 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
1140000000 |
|
2 402 612 759,00 |
1 190 844 128,55 |
49,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
1146600000 |
|
709 760 235,00 |
322 398 602,20 |
45,4 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
1146600Ф00 |
|
152 147 170,00 |
64 788 967,08 |
42,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ф00 |
100 |
113 263 300,00 |
50 023 322,03 |
44,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ф00 |
200 |
31 983 770,00 |
10 005 954,58 |
31,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ф00 |
300 |
50 000,00 |
16 846,86 |
33,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ф00 |
800 |
6 830 100,00 |
4 730 283,61 |
69,3 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146600Ф91 |
|
20 000,00 |
12 560,00 |
62,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ф91 |
200 |
20 000,00 |
12 560,00 |
62,8 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
1146600Ц00 |
|
523 796 265,00 |
240 668 793,16 |
45,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ц00 |
100 |
375 443 300,00 |
172 950 451,48 |
46,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц00 |
200 |
80 839 700,00 |
36 537 909,61 |
45,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ц00 |
300 |
520 000,00 |
239 488,90 |
46,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146600Ц00 |
600 |
60 905 200,00 |
27 950 000,00 |
45,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ц00 |
800 |
4 005 000,00 |
2 126 210,12 |
53,1 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146600Ц91 |
|
2 053 365,00 |
835 033,05 |
40,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц91 |
200 |
2 053 365,00 |
835 033,05 |
40,7 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1146600Ц93 |
|
29 700,00 |
29 700,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц93 |
200 |
29 700,00 |
29 700,00 |
100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1146640730 |
|
33 816 800,00 |
16 940 841,96 |
50,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146640730 |
500 |
33 816 800,00 |
16 940 841,96 |
50,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
1146700000 |
|
49 710 600,00 |
14 233 472,85 |
28,6 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1146700093 |
|
193 700,00 |
193 700,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146700093 |
200 |
193 700,00 |
193 700,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области государственной семейной политики |
1146702910 |
|
5 929 100,00 |
1 238 121,00 |
20,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146702910 |
100 |
7 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146702910 |
200 |
4 995 300,00 |
743 121,00 |
14,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146702910 |
300 |
926 800,00 |
495 000,00 |
53,4 |
|
Обеспечение детей из малообеспеченных семей новогодними подарочными наборами в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1146702920 |
|
15 692 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146702920 |
300 |
15 692 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Техническое и кадровое обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области |
1146702930 |
|
27 895 300,00 |
12 801 651,85 |
45,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146702930 |
100 |
23 670 000,00 |
10 917 536,68 |
46,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146702930 |
200 |
4 225 300,00 |
1 884 115,17 |
44,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1146800000 |
|
1 293 819 424,00 |
580 610 021,98 |
44,9 |
|
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
1146800115 |
|
467 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146800115 |
600 |
467 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
1146800У00 |
|
439 649 024,00 |
182 871 685,32 |
41,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146800У00 |
100 |
288 000 500,00 |
134 068 044,92 |
46,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У00 |
200 |
129 864 409,43 |
40 864 781,31 |
31,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146800У00 |
300 |
2 671 900,00 |
254 822,44 |
9,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146800У00 |
800 |
17 776 300,57 |
6 876 657,65 |
38,7 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146800У91 |
|
1 335 914,00 |
807 379,00 |
60,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У91 |
200 |
1 335 914,00 |
807 379,00 |
60,4 |
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
1146840740 |
|
23 553 900,00 |
1 095 340,00 |
4,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840740 |
500 |
23 553 900,00 |
1 095 340,00 |
4,7 |
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
1146840750 |
|
659 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840750 |
500 |
659 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
1146840760 |
|
145 798 600,00 |
71 831 000,00 |
49,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840760 |
500 |
145 798 600,00 |
71 831 000,00 |
49,3 |
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
1146840770 |
|
549 726 900,00 |
257 244 700,00 |
46,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840770 |
500 |
549 726 900,00 |
257 244 700,00 |
46,8 |
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
1146840780 |
|
133 963 800,00 |
67 567 296,66 |
50,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840780 |
500 |
133 963 800,00 |
67 567 296,66 |
50,4 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
1149000000 |
|
237 500,00 |
66 812,30 |
28,1 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
1149059000 |
|
237 500,00 |
66 812,30 |
28,1 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
1149059400 |
|
237 500,00 |
66 812,30 |
28,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1149059400 |
100 |
20 700,00 |
1 000,00 |
4,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149059400 |
200 |
216 800,00 |
65 812,30 |
30,4 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
1149200000 |
|
349 085 000,00 |
273 535 219,22 |
78,4 |
|
Школы-интернаты |
1149200Б00 |
|
4 397 274,00 |
534 368,67 |
12,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200Б00 |
600 |
4 397 274,00 |
534 368,67 |
12,2 |
|
Организация дополнительного образования детей |
1149200В00 |
|
2 505 000,00 |
1 469 162,06 |
58,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200В00 |
600 |
2 505 000,00 |
1 469 162,06 |
58,6 |
|
Общеобразовательные организации |
1149200Ч00 |
|
1 457 726,00 |
854 220,39 |
58,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200Ч00 |
600 |
1 457 726,00 |
854 220,39 |
58,6 |
|
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |
1149202900 |
|
197 579 578,88 |
143 660 710,33 |
72,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149202900 |
200 |
10 470 000,00 |
2 256 016,50 |
21,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1149202900 |
300 |
187 109 578,88 |
141 404 693,83 |
75,6 |
|
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время |
1149240790 |
|
128 145 421,12 |
112 016 757,77 |
87,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1149240790 |
500 |
128 145 421,12 |
112 016 757,77 |
87,4 |
|
Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных организаций муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
1149241310 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1149241310 |
500 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1150000000 |
|
102 584 600,00 |
41 527 110,87 |
40,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1150100000 |
|
102 574 300,00 |
41 516 810,87 |
40,5 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1150101000 |
|
102 574 300,00 |
41 516 810,87 |
40,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1150101000 |
100 |
95 136 600,00 |
39 141 342,16 |
41,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1150101000 |
200 |
7 414 400,00 |
2 370 587,37 |
32,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1150101000 |
800 |
23 300,00 |
4 881,34 |
20,9 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
1150200000 |
|
10 300,00 |
10 300,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
1150200700 |
|
10 300,00 |
10 300,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1150200700 |
800 |
10 300,00 |
10 300,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" |
1160000000 |
|
1 674 400,00 |
503 599,98 |
30,1 |
|
Основное мероприятие "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Томской области" |
1168000000 |
|
327 600,00 |
327 600,00 |
100,0 |
|
Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
1168003460 |
|
327 600,00 |
327 600,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1168003460 |
600 |
327 600,00 |
327 600,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания, включая подготовку кадров, в Томской области" |
1168100000 |
|
1 346 800,00 |
175 999,98 |
13,1 |
|
Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров |
1168103470 |
|
1 346 800,00 |
175 999,98 |
13,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1168103470 |
200 |
335 200,00 |
175 999,98 |
52,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1168103470 |
600 |
1 011 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
11W0000000 |
|
638 307 900,00 |
246 503 144,52 |
38,6 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
11WP100000 |
|
638 125 500,00 |
246 322 913,04 |
38,6 |
|
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP150840 |
|
637 525 500,00 |
246 061 720,81 |
38,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP150840 |
300 |
637 525 500,00 |
246 061 720,81 |
38,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP1Д0840 |
|
600 000,00 |
261 192,23 |
43,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP1Д0840 |
300 |
600 000,00 |
261 192,23 |
43,5 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
11WP300000 |
|
182 400,00 |
180 231,48 |
98,8 |
|
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
11WP354680 |
|
182 400,00 |
180 231,48 |
98,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11WP354680 |
200 |
182 400,00 |
180 231,48 |
98,8 |
|
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
1300000000 |
|
5 939 784 850,65 |
1 928 780 397,10 |
32,5 |
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
1310000000 |
|
164 548 858,00 |
112 239 308,00 |
68,2 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
1318000000 |
|
66 015 400,00 |
66 015 400,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
13180R4970 |
|
66 015 400,00 |
66 015 400,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13180R4970 |
500 |
66 015 400,00 |
66 015 400,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
1318100000 |
|
1 130 600,00 |
562 950,00 |
49,8 |
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1318140800 |
|
1 130 600,00 |
562 950,00 |
49,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1318140800 |
500 |
1 130 600,00 |
562 950,00 |
49,8 |
|
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года N 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1318500000 |
|
1 725 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
1318501010 |
|
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318501010 |
300 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах |
1318501640 |
|
25 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318501640 |
300 |
25 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1318600000 |
|
31 766 300,00 |
31 766 300,00 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1318651340 |
|
6 995 500,00 |
6 995 500,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651340 |
300 |
6 995 500,00 |
6 995 500,00 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
1318651350 |
|
9 736 500,00 |
9 736 500,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651350 |
300 |
9 736 500,00 |
9 736 500,00 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1318651760 |
|
15 034 300,00 |
15 034 300,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651760 |
300 |
15 034 300,00 |
15 034 300,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Томской области на постоянное место жительства" |
1319200000 |
|
13 894 658,00 |
13 894 658,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Томской области на постоянное место жительства |
1319205140 |
|
13 894 658,00 |
13 894 658,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1319205140 |
300 |
13 894 658,00 |
13 894 658,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях" |
1319500000 |
|
50 016 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация проекта "Бюджетный дом" |
131954И870 |
|
50 016 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
131954И870 |
500 |
50 016 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
1330000000 |
|
196 138 847,54 |
16 188 710,00 |
8,3 |
|
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1338700000 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия в виде имущественного взноса Томской области в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий" |
1338700640 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1338700640 |
800 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях" |
1339100000 |
|
22 087 347,54 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на объекты транспортной и инженерной инфраструктуры в целях развития застраиваемых территорий |
133910П980 |
|
15 524 992,84 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
133910П980 |
400 |
15 524 992,84 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
133914П980 |
|
6 562 354,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
133914П980 |
500 |
6 562 354,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов" |
1339300000 |
|
16 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по мониторингу цен строительных ресурсов |
1339303820 |
|
16 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1339303820 |
200 |
16 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области" |
1339400000 |
|
90 699 000,00 |
299 250,00 |
0,3 |
|
Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области |
1339400620 |
|
5 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1339400620 |
200 |
5 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Томской области |
1339400670 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1339400670 |
200 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Томской области |
1339400680 |
|
3 770 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1339400680 |
200 |
3 770 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Картографическое обеспечение градостроительных мероприятий |
1339400690 |
|
12 329 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1339400690 |
200 |
12 329 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки |
1339440610 |
|
68 600 000,00 |
299 250,00 |
0,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1339440610 |
500 |
68 600 000,00 |
299 250,00 |
0,4 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области" |
1339600000 |
|
14 852 500,00 |
14 852 500,00 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства в Томской области |
1339601770 |
|
14 852 500,00 |
14 852 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1339601770 |
600 |
14 852 500,00 |
14 852 500,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области" |
1339800000 |
|
2 500 000,00 |
1 036 960,00 |
41,5 |
|
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
1339840890 |
|
2 500 000,00 |
1 036 960,00 |
41,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1339840890 |
500 |
2 500 000,00 |
1 036 960,00 |
41,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
1340000000 |
|
146 514 170,56 |
77 725 468,66 |
53,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
1346100000 |
|
52 926 800,00 |
30 059 267,44 |
56,8 |
|
Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта |
1346101130 |
|
52 926 800,00 |
30 059 267,44 |
56,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346101130 |
600 |
52 926 800,00 |
30 059 267,44 |
56,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
1346300000 |
|
79 189 270,56 |
33 268 101,22 |
42,0 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1346300092 |
|
6 414 000,00 |
1 316 824,92 |
20,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300092 |
100 |
3 207 000,00 |
482 256,23 |
15,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300092 |
200 |
2 907 000,00 |
785 264,26 |
27,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300092 |
800 |
300 000,00 |
49 304,43 |
16,4 |
|
Осуществление функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительный контроль при выполнении работ на объектах капитального строительства |
1346303080 |
|
72 775 270,56 |
31 951 276,30 |
43,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346303080 |
100 |
62 025 500,00 |
27 271 049,18 |
44,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346303080 |
200 |
10 683 470,56 |
4 671 893,78 |
43,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346303080 |
800 |
66 300,00 |
8 333,34 |
12,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346400000 |
|
14 398 100,00 |
14 398 100,00 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Некоммерческая организация "Фонд содействия развитию территорий" на обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346401820 |
|
14 398 100,00 |
14 398 100,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346401820 |
600 |
14 398 100,00 |
14 398 100,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1370000000 |
|
72 787 000,00 |
33 156 994,54 |
45,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1370100000 |
|
72 777 000,00 |
33 146 994,54 |
45,5 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1370101000 |
|
72 777 000,00 |
33 146 994,54 |
45,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1370101000 |
100 |
58 586 200,00 |
27 466 574,86 |
46,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370101000 |
200 |
13 034 300,00 |
5 408 842,23 |
41,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1370101000 |
800 |
1 156 500,00 |
271 577,45 |
23,5 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
1370200000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
1370200700 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1370200700 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
13W0000000 |
|
5 359 795 974,55 |
1 689 469 915,90 |
31,5 |
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
13WF200000 |
|
452 995 700,00 |
173 391 639,65 |
38,3 |
|
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
13WF254240 |
|
85 000 000,00 |
85 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF254240 |
500 |
85 000 000,00 |
85 000 000,00 |
100,0 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
13WF255550 |
|
367 995 700,00 |
88 391 639,65 |
24,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF255550 |
500 |
367 995 700,00 |
88 391 639,65 |
24,0 |
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
13WF300000 |
|
4 906 800 274,55 |
1 516 078 276,25 |
30,9 |
|
Разработка проектной документации в сфере жилищного строительства (в том числе проведение земельно-кадастровых работ) |
13WF30П030 |
|
43 900 593,81 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF30П030 |
400 |
43 900 593,81 |
0,00 |
0,0 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" |
13WF367483 |
|
3 954 937 667,39 |
1 086 882 343,31 |
27,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF367483 |
400 |
457 749 435,79 |
347 810 487,28 |
76,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF367483 |
500 |
3 497 188 231,60 |
739 071 856,03 |
21,1 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
13WF367484 |
|
907 962 013,35 |
429 195 932,94 |
47,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF367484 |
400 |
789 629 300,00 |
406 338 040,51 |
51,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF367484 |
500 |
118 332 713,35 |
22 857 892,43 |
19,3 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
1400000000 |
|
1 075 032 818,58 |
425 715 581,77 |
39,6 |
|
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
1410000000 |
|
215 183 687,88 |
57 288 078,78 |
26,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
1416200000 |
|
215 183 687,88 |
57 288 078,78 |
26,6 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1416200092 |
|
1 077 300,00 |
32 165,18 |
3,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416200092 |
100 |
646 400,00 |
14 965,18 |
2,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416200092 |
200 |
430 900,00 |
17 200,00 |
4,0 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1416200093 |
|
41 287,88 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416200093 |
200 |
41 287,88 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области" |
1416202590 |
|
62 299 483,73 |
25 713 618,19 |
41,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416202590 |
100 |
48 564 700,00 |
21 611 383,97 |
44,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202590 |
200 |
13 526 183,73 |
4 007 881,69 |
29,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1416202590 |
800 |
208 600,00 |
94 352,53 |
45,2 |
|
Обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области |
1416202600 |
|
631 899,00 |
182 238,80 |
28,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416202600 |
100 |
615 800,00 |
166 139,80 |
27,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202600 |
200 |
16 099,00 |
16 099,00 |
100,0 |
|
Содержание правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
1416202610 |
|
56 197 000,00 |
4 323 536,02 |
7,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202610 |
200 |
56 197 000,00 |
4 323 536,02 |
7,7 |
|
Содержание технических средств регулирования дорожного движения и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения |
1416202620 |
|
5 157 417,27 |
2 067 702,70 |
40,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202620 |
200 |
5 157 417,27 |
2 067 702,70 |
40,1 |
|
Содержание, модернизация и дооснащение системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации |
1416202630 |
|
89 779 300,00 |
24 968 817,89 |
27,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202630 |
200 |
89 779 300,00 |
24 968 817,89 |
27,8 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
1420000000 |
|
14 789 700,00 |
7 949 812,24 |
53,8 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
1428200000 |
|
10 567 700,00 |
7 428 752,24 |
70,3 |
|
Выплата гражданам за добровольную сдачу незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |
1428200510 |
|
1 000 000,00 |
634 032,66 |
63,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428200510 |
200 |
12 000,00 |
2 734,66 |
22,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428200510 |
300 |
988 000,00 |
631 298,00 |
63,9 |
|
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области |
1428202310 |
|
1 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428202310 |
300 |
1 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете |
1428202820 |
|
1 014 000,00 |
201 019,58 |
19,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428202820 |
200 |
5 600,00 |
466,96 |
8,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428202820 |
300 |
1 008 400,00 |
200 552,62 |
19,9 |
|
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
1428240860 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1428240860 |
500 |
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность |
1428257010 |
|
6 593 700,00 |
6 593 700,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1428257010 |
500 |
6 593 700,00 |
6 593 700,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
1428300000 |
|
2 876 000,00 |
315 500,00 |
11,0 |
|
Социальная реабилитация и ресоциализация |
1428302680 |
|
1 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428302680 |
600 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы и оказание государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых |
1428302850 |
|
570 000,00 |
315 500,00 |
55,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428302850 |
300 |
570 000,00 |
315 500,00 |
55,4 |
|
Организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей |
1428302940 |
|
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428302940 |
200 |
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
1428400000 |
|
1 346 000,00 |
205 560,00 |
15,3 |
|
Оказание консультативной и организационно-методической помощи |
1428402690 |
|
650 000,00 |
205 560,00 |
31,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402690 |
600 |
650 000,00 |
205 560,00 |
31,6 |
|
Проведение социологических исследований и мониторинга масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области |
1428402700 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402700 |
600 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов |
1428402710 |
|
276 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402710 |
600 |
276 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение ежегодных антинаркотических акций и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией |
1428402750 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402750 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся |
1428402760 |
|
330 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402760 |
600 |
330 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
1430000000 |
|
13 253 400,00 |
4 982 505,51 |
37,6 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
1438500000 |
|
13 253 400,00 |
4 982 505,51 |
37,6 |
|
Содержание (эксплуатация) действующих специальных объектов, объектов инфраструктуры в готовности к использованию по назначению |
1438502570 |
|
13 253 400,00 |
4 982 505,51 |
37,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1438502570 |
200 |
13 253 395,00 |
4 982 503,41 |
37,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1438502570 |
800 |
5,00 |
2,10 |
42,0 |
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1440000000 |
|
813 020 330,70 |
347 608 131,42 |
42,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
1446000000 |
|
172 911 100,00 |
64 201 274,62 |
37,1 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446000092 |
|
1 060 500,00 |
10 140,00 |
1,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000092 |
100 |
1 060 500,00 |
10 140,00 |
1,0 |
|
Организация работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
1446002190 |
|
95 319 900,00 |
31 178 909,62 |
32,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446002190 |
100 |
36 457 400,00 |
16 175 166,32 |
44,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446002190 |
200 |
58 862 500,00 |
15 003 743,30 |
25,5 |
|
Выполнение государственных работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах |
1446002200 |
|
74 910 200,00 |
32 400 000,00 |
43,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1446002200 |
600 |
74 910 200,00 |
32 400 000,00 |
43,3 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 5 июня 2009 года N 87-ОЗ "Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Томской области" |
1446020580 |
|
1 620 500,00 |
612 225,00 |
37,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1446020580 |
300 |
1 620 500,00 |
612 225,00 |
37,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
1446100000 |
|
615 811 130,70 |
280 505 522,86 |
45,6 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446100092 |
|
265 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100092 |
200 |
265 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1446100093 |
|
1 871 030,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100093 |
200 |
1 871 030,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования противопожарной службы |
1446102210 |
|
594 426 500,00 |
279 591 022,86 |
47,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446102210 |
100 |
485 218 600,00 |
223 371 084,76 |
46,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446102210 |
200 |
106 853 800,00 |
55 599 715,93 |
52,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446102210 |
800 |
2 354 100,00 |
620 222,17 |
26,3 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 12 октября 2005 года N 184-ОЗ "О пожарной безопасности в Томской области" |
1446120590 |
|
2 448 500,00 |
914 500,00 |
37,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1446120590 |
300 |
2 448 500,00 |
914 500,00 |
37,3 |
|
Оказание помощи малоимущим, многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях |
1446141340 |
|
16 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1446141340 |
500 |
16 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Гражданская оборона" |
1446300000 |
|
21 798 100,00 |
2 901 333,94 |
13,3 |
|
Функционирование гражданской обороны |
1446303200 |
|
21 798 100,00 |
2 901 333,94 |
13,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446303200 |
200 |
21 796 100,00 |
2 901 333,94 |
13,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446303200 |
800 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры пожарной безопасности на территории Томской области" |
1448600000 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на строительство объектов в сфере пожарной безопасности Томской области |
144860П160 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
144860П160 |
400 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1460000000 |
|
18 785 700,00 |
7 887 053,82 |
42,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1460100000 |
|
18 785 700,00 |
7 887 053,82 |
42,0 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1460101000 |
|
18 785 700,00 |
7 887 053,82 |
42,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1460101000 |
100 |
14 453 500,00 |
6 173 132,59 |
42,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1460101000 |
200 |
4 330 113,00 |
1 712 877,48 |
39,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1460101000 |
800 |
2 087,00 |
1 043,75 |
50,0 |
|
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" |
1500000000 |
|
1 545 579 200,00 |
567 179 678,54 |
36,7 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
1510000000 |
|
61 844 258,17 |
25 631 408,25 |
41,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
1516000000 |
|
44 229 058,17 |
17 929 858,25 |
40,5 |
|
Организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды |
1516002160 |
|
9 984 058,17 |
1 872 658,25 |
18,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1516002160 |
200 |
9 984 058,17 |
1 872 658,25 |
18,8 |
|
Выполнение государственных работ в сфере обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду |
1516002170 |
|
34 245 000,00 |
16 057 200,00 |
46,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516002170 |
600 |
34 245 000,00 |
16 057 200,00 |
46,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
1516100000 |
|
17 615 200,00 |
7 701 550,00 |
43,7 |
|
Выполнение государственных работ в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области |
1516102180 |
|
15 647 200,00 |
7 701 550,00 |
49,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516102180 |
600 |
15 647 200,00 |
7 701 550,00 |
49,2 |
|
Издание и тиражирование Красной книги Томской области |
1516103850 |
|
1 968 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516103850 |
600 |
1 968 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
1520000000 |
|
14 489 600,00 |
124 641,44 |
0,9 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
1528100000 |
|
14 489 600,00 |
124 641,44 |
0,9 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
1528151280 |
|
14 489 600,00 |
124 641,44 |
0,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1528151280 |
200 |
14 489 600,00 |
124 641,44 |
0,9 |
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
1530000000 |
|
1 022 238 000,00 |
466 941 075,45 |
45,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
1536200000 |
|
432 664 100,00 |
131 434 038,25 |
30,4 |
|
Организация мероприятий, направленные на обеспечение пожарной безопасности в лесах, подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины и выявлению, пресечению нарушений лесного законодательства |
1536202140 |
|
178 822 700,00 |
65 952 118,69 |
36,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1536202140 |
100 |
122 636 600,00 |
47 474 447,27 |
38,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536202140 |
200 |
55 236 400,00 |
17 935 042,94 |
32,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1536202140 |
800 |
949 700,00 |
542 628,48 |
57,1 |
|
Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства |
1536202150 |
|
244 366 400,00 |
64 782 500,00 |
26,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536202150 |
600 |
244 366 400,00 |
64 782 500,00 |
26,5 |
|
Техническое сопровождение информационных систем лесного хозяйства |
1536203380 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536203380 |
200 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обновление парка вычислительной техники для лесничеств |
1536203670 |
|
8 975 000,00 |
699 419,56 |
7,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536203670 |
200 |
8 975 000,00 |
699 419,56 |
7,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
1538200000 |
|
589 373 900,00 |
335 507 037,20 |
56,9 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
1538251290 |
|
300 117 300,00 |
128 520 937,20 |
42,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1538251290 |
100 |
226 553 700,00 |
107 015 470,13 |
47,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538251290 |
200 |
36 273 700,00 |
20 894 367,07 |
57,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538251290 |
600 |
37 289 900,00 |
611 100,00 |
1,6 |
|
Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров |
1538253450 |
|
289 256 600,00 |
206 986 100,00 |
71,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538253450 |
600 |
289 256 600,00 |
206 986 100,00 |
71,6 |
|
Основное мероприятие "Воспроизводство лесов" |
1538400000 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1538400091 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538400091 |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
1540000000 |
|
82 932 500,00 |
39 548 111,17 |
47,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
1546400000 |
|
40 030 900,00 |
22 204 900,00 |
55,5 |
|
Выполнение работ в сфере сохранения охотничьих ресурсов и обеспечение функционирования государственных заказников в соответствии с государственным заданием |
1546401290 |
|
40 030 900,00 |
22 204 900,00 |
55,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1546401290 |
600 |
40 030 900,00 |
22 204 900,00 |
55,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий" |
1546500000 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация и обеспечение выполнения мероприятий для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов |
1546503640 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1546503640 |
200 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
1548600000 |
|
94 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
1548659000 |
|
94 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
1548659200 |
|
94 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548659200 |
200 |
94 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" |
1548800000 |
|
36 807 500,00 |
17 343 211,17 |
47,1 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
1548859000 |
|
36 807 500,00 |
17 343 211,17 |
47,1 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
1548859700 |
|
36 807 500,00 |
17 343 211,17 |
47,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1548859700 |
100 |
30 424 400,00 |
14 511 086,25 |
47,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548859700 |
200 |
6 383 100,00 |
2 832 124,92 |
44,4 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1550000000 |
|
76 903 400,00 |
31 047 042,23 |
40,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1550100000 |
|
76 872 200,00 |
31 015 842,23 |
40,3 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1550101000 |
|
76 872 200,00 |
31 015 842,23 |
40,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1550101000 |
100 |
65 571 200,00 |
27 353 686,38 |
41,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1550101000 |
200 |
10 793 900,00 |
3 527 642,71 |
32,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1550101000 |
800 |
507 100,00 |
134 513,14 |
26,5 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
1550200000 |
|
31 200,00 |
31 200,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
1550200700 |
|
31 200,00 |
31 200,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1550200700 |
800 |
31 200,00 |
31 200,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" |
1560000000 |
|
140 201 628,53 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Нормативное обеспечение деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов" |
1568500000 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальных отходами, Томской области |
1568503860 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1568503860 |
200 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов" |
1568900000 |
|
134 201 628,53 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, несанкционированно размещенных на территории земель лесного фонда |
1568905030 |
|
11 921 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1568905030 |
200 |
11 921 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов |
1568940190 |
|
58 857 534,98 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1568940190 |
500 |
58 857 534,98 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
156894П020 |
|
63 422 193,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
156894П020 |
500 |
63 422 193,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
15W0000000 |
|
146 969 813,30 |
3 887 400,00 |
2,6 |
|
Региональный проект "Чистая страна" |
15WG100000 |
|
110 566 513,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
15WG152420 |
|
110 566 513,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
15WG152420 |
500 |
93 923 448,28 |
0,00 |
0,0 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде за счет средств областного бюджета |
15WG152421 |
|
16 643 065,02 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
15WG152421 |
500 |
16 643 065,02 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
15WG800000 |
|
26 422 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Улучшение экологического состояния гидрографической сети |
15WG850900 |
|
26 422 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15WG850900 |
200 |
26 422 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Сохранение лесов" |
15WGА00000 |
|
9 981 100,00 |
3 887 400,00 |
38,9 |
|
Увеличение площади лесовосстановления |
15WGА54290 |
|
4 596 700,00 |
3 887 400,00 |
84,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54290 |
600 |
4 596 700,00 |
3 887 400,00 |
84,6 |
|
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
15WGА54320 |
|
5 384 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54320 |
600 |
5 384 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
1800000000 |
|
14 306 390 294,34 |
4 736 205 985,96 |
33,1 |
|
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
1810000000 |
|
232 227 500,00 |
91 082 992,11 |
39,2 |
|
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
1818000000 |
|
219 727 500,00 |
82 582 992,11 |
37,6 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск" |
1818000440 |
|
35 117 000,00 |
19 812 200,00 |
56,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000440 |
800 |
35 117 000,00 |
19 812 200,00 |
56,4 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах |
1818000460 |
|
137 493 500,00 |
47 828 529,63 |
34,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000460 |
800 |
137 493 500,00 |
47 828 529,63 |
34,8 |
|
Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов |
1818041120 |
|
25 467 000,00 |
11 666 000,00 |
45,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818041120 |
500 |
25 467 000,00 |
11 666 000,00 |
45,8 |
|
Организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов |
1818041250 |
|
21 650 000,00 |
3 276 262,48 |
15,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818041250 |
500 |
21 650 000,00 |
3 276 262,48 |
15,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи" |
1818900000 |
|
12 500 000,00 |
8 500 000,00 |
68,0 |
|
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи |
1818940970 |
|
12 500 000,00 |
8 500 000,00 |
68,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818940970 |
500 |
12 500 000,00 |
8 500 000,00 |
68,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
1820000000 |
|
6 515 009 594,34 |
2 293 643 936,78 |
35,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
1826300000 |
|
143 114 000,00 |
40 384 494,08 |
28,2 |
|
Выполнение мероприятий по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог Томской области |
1826302790 |
|
143 114 000,00 |
40 384 494,08 |
28,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1826302790 |
100 |
80 503 900,00 |
31 809 586,86 |
39,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826302790 |
200 |
60 610 100,00 |
7 645 936,52 |
12,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1826302790 |
800 |
2 000 000,00 |
928 970,70 |
46,4 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |
1828200000 |
|
70 267 800,00 |
58 267 800,00 |
82,9 |
|
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
1828240М60 |
|
70 267 800,00 |
58 267 800,00 |
82,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828240М60 |
500 |
70 267 800,00 |
58 267 800,00 |
82,9 |
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
1828300000 |
|
2 291 674 500,00 |
1 007 887 142,82 |
44,0 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства |
182830И050 |
|
498 006 550,00 |
81 240 402,82 |
16,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830И050 |
400 |
498 006 550,00 |
81 240 402,82 |
16,3 |
|
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства |
182830П050 |
|
107 553 550,00 |
4 170 000,00 |
3,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830П050 |
400 |
107 553 550,00 |
4 170 000,00 |
3,9 |
|
Реализация инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства |
1828398010 |
|
1 686 114 400,00 |
922 476 740,00 |
54,7 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
1828398010 |
400 |
1 686 114 400,00 |
922 476 740,00 |
54,7 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
1828400000 |
|
777 254 900,00 |
46 917 967,12 |
6,0 |
|
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1828440930 |
|
437 254 900,00 |
46 917 967,12 |
10,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828440930 |
500 |
437 254 900,00 |
46 917 967,12 |
10,7 |
|
Ремонт улично-дорожной сети |
1828441130 |
|
340 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828441130 |
500 |
340 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
1828500000 |
|
3 232 698 394,34 |
1 140 186 532,76 |
35,3 |
|
Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них |
1828500990 |
|
2 809 886 353,34 |
1 018 901 261,43 |
36,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828500990 |
200 |
2 589 686 353,34 |
917 263 858,30 |
35,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1828500990 |
800 |
220 200 000,00 |
101 637 403,13 |
46,2 |
|
Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным организациями дорожного комплекса, включенными в Перечень системообразующих организаций Томской области |
1828505990 |
|
3 248 241,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1828505990 |
800 |
3 248 241,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения |
1828557840 |
|
419 563 800,00 |
121 285 271,33 |
28,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828557840 |
200 |
419 563 800,00 |
121 285 271,33 |
28,9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1830000000 |
|
31 833 300,00 |
13 574 504,24 |
42,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1830100000 |
|
31 825 650,00 |
13 566 854,24 |
42,6 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1830101000 |
|
31 825 650,00 |
13 566 854,24 |
42,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1830101000 |
100 |
28 618 000,00 |
12 205 326,63 |
42,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1830101000 |
200 |
3 202 550,00 |
1 360 260,61 |
42,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1830101000 |
800 |
5 100,00 |
1 267,00 |
24,8 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
1830200000 |
|
7 650,00 |
7 650,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
1830200700 |
|
7 650,00 |
7 650,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1830200700 |
800 |
7 650,00 |
7 650,00 |
100,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
18W0000000 |
|
7 527 319 900,00 |
2 337 904 552,83 |
31,1 |
|
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
18WR100000 |
|
7 019 242 090,00 |
2 282 645 862,93 |
32,5 |
|
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства |
18WR153890 |
|
684 615 000,00 |
352 446 479,07 |
51,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
18WR153890 |
400 |
684 615 000,00 |
352 446 479,07 |
51,5 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
18WR153930 |
|
707 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
18WR153930 |
500 |
707 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
18WR153940 |
|
5 627 627 090,00 |
1 930 199 383,86 |
34,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR153940 |
200 |
4 784 102 390,00 |
1 719 541 228,73 |
35,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
18WR153940 |
500 |
843 524 700,00 |
210 658 155,13 |
25,0 |
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
18WR200000 |
|
275 017 390,00 |
28 274 302,92 |
10,3 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
18WR253930 |
|
195 838 590,00 |
10 320 654,00 |
5,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR253930 |
200 |
48 592 790,00 |
8 592 804,00 |
17,7 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
18WR253930 |
400 |
147 245 800,00 |
1 727 850,00 |
1,2 |
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
18WR254180 |
|
79 178 800,00 |
17 953 648,92 |
22,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR254180 |
200 |
79 178 800,00 |
17 953 648,92 |
22,7 |
|
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
18WR300000 |
|
233 060 420,00 |
26 984 386,98 |
11,6 |
|
Разработка документов транспортного планирования Томской области |
18WR305040 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR305040 |
200 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
18WR353930 |
|
183 060 420,00 |
26 984 386,98 |
14,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR353930 |
200 |
179 680 420,00 |
25 766 457,60 |
14,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18WR353930 |
600 |
3 380 000,00 |
1 217 929,38 |
36,0 |
|
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
1900000000 |
|
1 143 123 117,05 |
524 001 145,89 |
45,8 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1910000000 |
|
504 917 000,00 |
275 232 095,71 |
54,5 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
1918000000 |
|
50 000 000,00 |
1 523 926,31 |
3,0 |
|
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
1918040910 |
|
50 000 000,00 |
1 523 926,31 |
3,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1918040910 |
500 |
50 000 000,00 |
1 523 926,31 |
3,0 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1918100000 |
|
157 435 200,00 |
120 880 611,39 |
76,8 |
|
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814И920 |
|
157 435 200,00 |
120 880 611,39 |
76,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
191814И920 |
500 |
157 435 200,00 |
120 880 611,39 |
76,8 |
|
Основное мероприятие "Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области" |
1918200000 |
|
270 871 800,00 |
152 827 558,01 |
56,4 |
|
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения и систем электроснабжения |
1918240220 |
|
270 871 800,00 |
152 827 558,01 |
56,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1918240220 |
500 |
270 871 800,00 |
152 827 558,01 |
56,4 |
|
Основное мероприятие "Региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры" |
1918500000 |
|
26 610 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры |
1918541290 |
|
26 610 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1918541290 |
500 |
26 610 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1930000000 |
|
47 507 200,00 |
20 930 951,54 |
44,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1930100000 |
|
47 507 200,00 |
20 930 951,54 |
44,1 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1930101000 |
|
47 507 200,00 |
20 930 951,54 |
44,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1930101000 |
100 |
42 103 100,00 |
19 170 022,84 |
45,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1930101000 |
200 |
5 349 700,00 |
1 751 661,70 |
32,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1930101000 |
800 |
54 400,00 |
9 267,00 |
17,0 |
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
1940000000 |
|
186 847 317,05 |
102 711 673,55 |
55,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |
1948600000 |
|
11 190 800,00 |
1 850 463,00 |
16,5 |
|
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
1948600480 |
|
11 190 800,00 |
1 850 463,00 |
16,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1948600480 |
800 |
11 190 800,00 |
1 850 463,00 |
16,5 |
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
1948700000 |
|
107 394 017,05 |
83 152 753,75 |
77,4 |
|
Разработка проектной документации на объекты государственной собственности в сфере газификации |
194870П070 |
|
4 681 517,05 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
194870П070 |
400 |
4 681 517,05 |
0,00 |
0,0 |
|
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения |
1948741000 |
|
102 712 500,00 |
83 152 753,75 |
81,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1948741000 |
500 |
102 712 500,00 |
83 152 753,75 |
81,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области" |
1948800000 |
|
68 262 500,00 |
17 708 456,80 |
25,9 |
|
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации |
194884И030 |
|
68 262 500,00 |
17 708 456,80 |
25,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
194884И030 |
500 |
68 262 500,00 |
17 708 456,80 |
25,9 |
|
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
1950000000 |
|
5 932 000,00 |
5 932 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
1956000000 |
|
5 932 000,00 |
5 932 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
1956001370 |
|
5 932 000,00 |
5 932 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1956001370 |
600 |
5 932 000,00 |
5 932 000,00 |
100,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
19W0000000 |
|
397 919 600,00 |
119 194 425,09 |
30,0 |
|
Региональный проект "Чистая вода" |
19WF500000 |
|
397 919 600,00 |
119 194 425,09 |
30,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий |
19WF501140 |
|
9 775 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
19WF501140 |
600 |
9 775 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
19WF552430 |
|
388 144 600,00 |
119 194 425,09 |
30,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
19WF552430 |
500 |
388 144 600,00 |
119 194 425,09 |
30,7 |
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
2000000000 |
|
639 080 929,77 |
211 594 503,26 |
33,1 |
|
Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
2010000000 |
|
637 150 929,77 |
209 664 503,26 |
32,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
2016000000 |
|
161 480 000,00 |
50 145 677,64 |
31,1 |
|
Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона |
2016000110 |
|
14 630 000,00 |
7 087 953,20 |
48,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016000110 |
200 |
14 630 000,00 |
7 087 953,20 |
48,4 |
|
Приобретение производственного и вещательного оборудования для организации бесперебойного телевизионного вещания на территории Томской области |
2016004310 |
|
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016004310 |
800 |
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
2016098700 |
|
106 850 000,00 |
43 057 724,44 |
40,3 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
2016098730 |
|
29 890 000,00 |
10 754 192,24 |
36,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098730 |
200 |
29 890 000,00 |
10 754 192,24 |
36,0 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098740 |
|
15 800 000,00 |
8 477 900,00 |
53,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098740 |
200 |
15 800 000,00 |
8 477 900,00 |
53,7 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098750 |
|
1 100 000,00 |
665 000,00 |
60,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098750 |
200 |
1 100 000,00 |
665 000,00 |
60,5 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098760 |
|
59 300 000,00 |
22 908 632,20 |
38,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098760 |
200 |
59 300 000,00 |
22 908 632,20 |
38,6 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098770 |
|
760 000,00 |
252 000,00 |
33,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098770 |
200 |
760 000,00 |
252 000,00 |
33,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
2016100000 |
|
417 209 229,77 |
157 563 617,27 |
37,8 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
2016100092 |
|
19 718 800,00 |
392 670,81 |
2,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100092 |
100 |
13 208 800,00 |
388 670,81 |
2,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100092 |
200 |
6 500 000,00 |
4 000,00 |
0,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100092 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
2016100093 |
|
25 329,77 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100093 |
200 |
25 329,77 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области |
2016102270 |
|
20 947 100,00 |
9 864 850,00 |
47,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2016102270 |
600 |
20 947 100,00 |
9 864 850,00 |
47,1 |
|
Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров |
2016102280 |
|
376 518 000,00 |
147 306 096,46 |
39,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016102280 |
100 |
302 242 000,00 |
116 061 000,27 |
38,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016102280 |
200 |
73 143 400,00 |
30 998 063,73 |
42,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2016102280 |
300 |
12 000,00 |
7 079,94 |
59,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016102280 |
800 |
1 120 600,00 |
239 952,52 |
21,4 |
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
2018200000 |
|
58 461 700,00 |
1 955 208,35 |
3,3 |
|
Развитие и эксплуатация региональной инфраструктуры электронного правительства |
2018202290 |
|
42 155 539,08 |
1 638 244,95 |
3,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018202290 |
200 |
42 155 539,08 |
1 638 244,95 |
3,9 |
|
Реализация комплексной системы "Открытое правительство", систем информационно-аналитического обеспечения деятельности органов власти Томской области, обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения |
2018202300 |
|
11 948 000,00 |
316 963,40 |
2,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018202300 |
200 |
11 948 000,00 |
316 963,40 |
2,7 |
|
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
20182R0280 |
|
4 358 160,92 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20182R0280 |
200 |
4 358 160,92 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
20W0000000 |
|
1 930 000,00 |
1 930 000,00 |
100,0 |
|
Региональный проект "Цифровое государственное управление" |
20WD600000 |
|
1 930 000,00 |
1 930 000,00 |
100,0 |
|
Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения |
20WD605180 |
|
1 930 000,00 |
1 930 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD605180 |
200 |
1 930 000,00 |
1 930 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2100000000 |
|
9 077 660 739,43 |
4 365 374 418,12 |
48,1 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
2110000000 |
|
83 406 300,00 |
23 189 925,12 |
27,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
2116000000 |
|
82 530 200,00 |
23 045 867,12 |
27,9 |
|
Информатизация, методологическое и техническое сопровождение бюджетного процесса |
2116003400 |
|
82 530 200,00 |
23 045 867,12 |
27,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116003400 |
200 |
82 530 200,00 |
23 045 867,12 |
27,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
2116200000 |
|
876 100,00 |
144 058,00 |
16,4 |
|
Обеспечение обучения государственных гражданских служащих по вопросам, связанным с организацией и осуществлением бюджетного процесса |
2116203100 |
|
876 100,00 |
144 058,00 |
16,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2116203100 |
100 |
595 600,00 |
25 158,00 |
4,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116203100 |
200 |
280 500,00 |
118 900,00 |
42,4 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2120000000 |
|
7 198 617 433,77 |
3 762 200 271,25 |
52,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
2126500000 |
|
6 283 581 733,77 |
3 264 422 643,57 |
52,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
2126540М30 |
|
2 129 730 400,00 |
1 114 423 401,42 |
52,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М30 |
500 |
2 129 730 400,00 |
1 114 423 401,42 |
52,3 |
|
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
2126540М50 |
|
3 722 890 333,77 |
1 934 158 642,15 |
52,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М50 |
500 |
3 722 890 333,77 |
1 934 158 642,15 |
52,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
2126540М70 |
|
430 961 000,00 |
215 840 600,00 |
50,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М70 |
500 |
430 961 000,00 |
215 840 600,00 |
50,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
2128000000 |
|
885 421 200,00 |
482 959 200,00 |
54,5 |
|
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
2128050100 |
|
885 421 200,00 |
482 959 200,00 |
54,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128050100 |
500 |
885 421 200,00 |
482 959 200,00 |
54,5 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" |
2128100000 |
|
29 614 500,00 |
14 818 427,68 |
50,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
2128151180 |
|
29 614 500,00 |
14 818 427,68 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128151180 |
500 |
29 614 500,00 |
14 818 427,68 |
50,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
2130000000 |
|
1 540 900 205,66 |
482 201 286,82 |
31,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300000 |
|
1 540 900 205,66 |
482 201 286,82 |
31,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
2136300370 |
|
36 460 000,00 |
800 282,40 |
2,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2136300370 |
200 |
36 460 000,00 |
800 282,40 |
2,2 |
|
Обслуживание государственного внутреннего долга Томской области |
2136303090 |
|
1 504 440 205,66 |
481 401 004,42 |
32,0 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
2136303090 |
700 |
1 504 440 205,66 |
481 401 004,42 |
32,0 |
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
2140000000 |
|
57 420 800,00 |
10 150 593,49 |
17,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности" |
2146400000 |
|
17 420 800,00 |
9 620 000,00 |
55,2 |
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
2146400380 |
|
17 420 800,00 |
9 620 000,00 |
55,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2146400380 |
600 |
17 420 800,00 |
9 620 000,00 |
55,2 |
|
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" |
2148200000 |
|
40 000 000,00 |
530 593,49 |
1,3 |
|
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области |
2148241100 |
|
40 000 000,00 |
530 593,49 |
1,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
2148241100 |
500 |
40 000 000,00 |
530 593,49 |
1,3 |
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
2160000000 |
|
21 423 500,00 |
8 034 527,00 |
37,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
2166600000 |
|
21 423 500,00 |
8 034 527,00 |
37,5 |
|
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений |
2166600730 |
|
15 944 100,00 |
6 091 896,16 |
38,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2166600730 |
100 |
15 944 100,00 |
6 091 896,16 |
38,2 |
|
Материальное обеспечение деятельности казенного учреждения |
2166600740 |
|
5 479 400,00 |
1 942 630,84 |
35,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2166600740 |
200 |
5 470 400,00 |
1 933 630,84 |
35,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2166600740 |
800 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2170000000 |
|
175 892 500,00 |
79 597 814,44 |
45,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2170100000 |
|
175 802 500,00 |
79 507 814,44 |
45,2 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
2170101000 |
|
175 802 500,00 |
79 507 814,44 |
45,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2170101000 |
100 |
160 490 000,00 |
73 759 768,36 |
46,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2170101000 |
200 |
15 209 500,00 |
5 665 512,08 |
37,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2170101000 |
300 |
29 000,00 |
15 000,00 |
51,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2170101000 |
800 |
74 000,00 |
67 534,00 |
91,3 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
2170300000 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
2170300700 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2170300700 |
800 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
2200000000 |
|
181 378 200,00 |
73 825 224,59 |
40,7 |
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
2210000000 |
|
129 535 682,00 |
49 458 954,80 |
38,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
2216000000 |
|
65 330 736,45 |
26 554 611,21 |
40,6 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216000140 |
|
4 120 754,45 |
925 007,91 |
22,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000140 |
200 |
4 120 754,45 |
925 007,91 |
22,4 |
|
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере рационального использования государственного имущества Томской области учреждениями в соответствии с государственным заданием и предоставление субсидий учреждениям в целях реализации полномочий по обеспечению функционирования объектов государственного имущества Томской области, а также приобретения учреждениями имущества и нематериальных активов |
2216000170 |
|
57 809 682,00 |
25 236 753,30 |
43,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216000170 |
600 |
57 809 682,00 |
25 236 753,30 |
43,7 |
|
Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" |
2216000870 |
|
1 571 400,00 |
392 850,00 |
25,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000870 |
200 |
1 571 400,00 |
392 850,00 |
25,0 |
|
Перевод программного комплекса "Собственность - Смарт", применяемого в составе государственной информационной системы "Информационно - аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" на отечественное программное обеспечение |
2216003880 |
|
936 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216003880 |
200 |
936 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение (продление) неисключительных прав на отечественное программное обеспечение и переаттестация государственной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" |
2216003890 |
|
892 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216003890 |
200 |
892 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
2216100000 |
|
175 000,00 |
10 055,76 |
5,7 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216100140 |
|
175 000,00 |
10 055,76 |
5,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216100140 |
200 |
175 000,00 |
10 055,76 |
5,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
2216200000 |
|
16 514 400,00 |
8 256 600,00 |
50,0 |
|
Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области учреждением в соответствии с государственным заданием |
2216202580 |
|
16 514 400,00 |
8 256 600,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216202580 |
600 |
16 514 400,00 |
8 256 600,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" |
2218100000 |
|
47 515 545,55 |
14 637 687,83 |
30,8 |
|
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области |
22181R5110 |
|
47 515 545,55 |
14 637 687,83 |
30,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
22181R5110 |
500 |
47 515 545,55 |
14 637 687,83 |
30,8 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2230000000 |
|
51 842 518,00 |
24 366 269,79 |
47,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2230100000 |
|
51 609 997,00 |
24 133 748,79 |
46,8 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
2230101000 |
|
51 609 997,00 |
24 133 748,79 |
46,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2230101000 |
100 |
46 967 300,00 |
21 498 975,12 |
45,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2230101000 |
200 |
4 190 600,00 |
2 194 615,67 |
52,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230101000 |
800 |
452 097,00 |
440 158,00 |
97,4 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
2230200000 |
|
232 521,00 |
232 521,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
2230200700 |
|
232 521,00 |
232 521,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230200700 |
800 |
232 521,00 |
232 521,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
2300000000 |
|
744 665 700,00 |
327 320 751,02 |
44,0 |
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области" |
2320000000 |
|
56 760 900,00 |
25 309 786,09 |
44,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
2326000000 |
|
24 313 800,00 |
12 102 444,00 |
49,8 |
|
Оказание содействия повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
2326002390 |
|
1 516 000,00 |
390 000,00 |
25,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326002390 |
200 |
1 516 000,00 |
390 000,00 |
25,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
2326040940 |
|
22 797 800,00 |
11 712 444,00 |
51,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
2326040940 |
500 |
22 797 800,00 |
11 712 444,00 |
51,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области" |
2326200000 |
|
23 175 200,00 |
7 173 270,95 |
31,0 |
|
Обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области |
2326202460 |
|
1 218 000,00 |
336 888,95 |
27,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326202460 |
200 |
1 218 000,00 |
336 888,95 |
27,7 |
|
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области |
2326202470 |
|
21 607 200,00 |
6 836 382,00 |
31,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326202470 |
600 |
21 607 200,00 |
6 836 382,00 |
31,6 |
|
Гранты в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, в целях возмещения затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Томской области на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование |
2326203680 |
|
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326203680 |
600 |
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области" |
2326500000 |
|
9 271 900,00 |
6 034 071,14 |
65,1 |
|
Содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
2326502480 |
|
1 374 400,00 |
584 445,14 |
42,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326502480 |
200 |
1 374 400,00 |
584 445,14 |
42,5 |
|
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере проведения мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы |
2326502490 |
|
7 897 500,00 |
5 449 626,00 |
69,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326502490 |
600 |
7 897 500,00 |
5 449 626,00 |
69,0 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
2340000000 |
|
449 479 000,00 |
212 250 420,11 |
47,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
2346600000 |
|
234 619 400,00 |
98 026 600,00 |
41,8 |
|
Эксплуатационно-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области |
2346602340 |
|
234 619 400,00 |
98 026 600,00 |
41,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2346602340 |
600 |
234 619 400,00 |
98 026 600,00 |
41,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия" |
2346800000 |
|
141 033 800,00 |
82 422 670,07 |
58,4 |
|
Финансовое обеспечение расходов по хозяйственному обслуживанию судебных участков мировых судей Томской области |
2346802120 |
|
35 725 900,00 |
18 291 278,10 |
51,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2346802120 |
100 |
35 723 637,73 |
18 289 015,83 |
51,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2346802120 |
300 |
2 262,27 |
2 262,27 |
100,0 |
|
Материально-техническое обеспечение мировых судей и судебных участков Томской области |
2346802130 |
|
105 307 900,00 |
64 131 391,97 |
60,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2346802130 |
200 |
103 243 890,77 |
62 982 349,74 |
61,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2346802130 |
800 |
2 064 009,23 |
1 149 042,23 |
55,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
2348800000 |
|
73 825 800,00 |
31 801 150,04 |
43,1 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
2348859000 |
|
73 825 800,00 |
31 801 150,04 |
43,1 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2348859300 |
|
73 825 800,00 |
31 801 150,04 |
43,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2348859300 |
100 |
51 455 000,00 |
24 536 215,68 |
47,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2348859300 |
200 |
22 212 000,00 |
7 228 699,36 |
32,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2348859300 |
800 |
158 800,00 |
36 235,00 |
22,8 |
|
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |
2350000000 |
|
12 999 600,00 |
1 179 499,00 |
9,1 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области" |
2358000000 |
|
5 867 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
23580R5160 |
|
5 867 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23580R5160 |
200 |
5 867 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве" |
2358100000 |
|
270 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение социологических исследований в целях профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и минимизации его последствий |
2358102400 |
|
270 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358102400 |
200 |
270 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
2358300000 |
|
1 501 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие российского казачества и создание условий для несения ими государственной и иной службы |
2358302420 |
|
999 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358302420 |
200 |
999 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества |
2358302530 |
|
501 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2358302530 |
600 |
501 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |
2358500000 |
|
2 286 400,00 |
679 500,00 |
29,7 |
|
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
23585R5150 |
|
2 286 400,00 |
679 500,00 |
29,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23585R5150 |
200 |
2 286 400,00 |
679 500,00 |
29,7 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка" |
2358600000 |
|
2 568 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Сохранение русского языка, как языка межкультурного диалога |
2358602410 |
|
2 568 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358602410 |
200 |
2 568 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области" |
2359000000 |
|
505 400,00 |
499 999,00 |
98,9 |
|
Социальная и культурная адаптация иностранных граждан |
2359002430 |
|
505 400,00 |
499 999,00 |
98,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2359002430 |
200 |
505 400,00 |
499 999,00 |
98,9 |
|
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области" |
2360000000 |
|
14 554 400,00 |
553 200,00 |
3,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области" |
2366700000 |
|
1 106 400,00 |
553 200,00 |
50,0 |
|
Содержание аппарата Общественной палаты Томской области |
2366702440 |
|
1 106 400,00 |
553 200,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2366702440 |
600 |
1 106 400,00 |
553 200,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" |
2368700000 |
|
13 448 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации социальных проектов |
2368700580 |
|
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2368700580 |
600 |
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
2368700590 |
|
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2368700590 |
200 |
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2370000000 |
|
202 540 900,00 |
84 098 590,82 |
41,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2370100000 |
|
202 540 900,00 |
84 098 590,82 |
41,5 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
2370101000 |
|
202 540 900,00 |
84 098 590,82 |
41,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2370101000 |
100 |
200 880 627,40 |
83 745 933,87 |
41,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2370101000 |
200 |
867 400,00 |
187 058,96 |
21,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2370101000 |
300 |
4 872,60 |
4 872,60 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2370101000 |
800 |
788 000,00 |
160 725,39 |
20,4 |
|
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона" |
2380000000 |
|
8 330 900,00 |
3 929 255,00 |
47,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области" |
2386300000 |
|
1 230 700,00 |
849 256,00 |
69,0 |
|
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере содействия в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Томской области |
2386302500 |
|
1 230 700,00 |
849 256,00 |
69,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2386302500 |
600 |
1 230 700,00 |
849 256,00 |
69,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
2386400000 |
|
5 955 400,00 |
3 079 999,00 |
51,7 |
|
Организация вручения наград |
2386402450 |
|
3 476 900,00 |
2 619 999,00 |
75,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2386402450 |
200 |
2 880 400,00 |
2 464 999,00 |
85,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386402450 |
300 |
596 500,00 |
155 000,00 |
26,0 |
|
Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года N 36 "О наградах Губернатора Томской области" |
2386420480 |
|
506 500,00 |
120 000,00 |
23,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420480 |
300 |
506 500,00 |
120 000,00 |
23,7 |
|
Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
2386420490 |
|
1 972 000,00 |
340 000,00 |
17,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420490 |
300 |
1 972 000,00 |
340 000,00 |
17,2 |
|
Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области" |
2388900000 |
|
1 144 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
23889R0660 |
|
1 144 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23889R0660 |
600 |
1 144 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
2700000000 |
|
301 036 500,00 |
115 829 413,68 |
38,5 |
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |
2710000000 |
|
106 142 844,39 |
51 398 497,07 |
48,4 |
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" |
2718100000 |
|
10 275 408,00 |
2 812 840,68 |
27,4 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2718145760 |
|
3 512 418,30 |
864 431,47 |
24,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
2718145760 |
500 |
3 512 418,30 |
864 431,47 |
24,6 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27181R5760 |
|
6 762 989,70 |
1 948 409,21 |
28,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
27181R5760 |
500 |
6 762 989,70 |
1 948 409,21 |
28,8 |
|
Основное мероприятие "Реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" |
2718200000 |
|
67 545 400,00 |
20 263 620,00 |
30,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27182R5760 |
|
67 545 400,00 |
20 263 620,00 |
30,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27182R5760 |
500 |
67 545 400,00 |
20 263 620,00 |
30,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
2719200000 |
|
28 322 036,39 |
28 322 036,39 |
100,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2719245760 |
|
21 932 964,19 |
21 932 964,19 |
100,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях) |
2719245766 |
|
21 932 964,19 |
21 932 964,19 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2719245766 |
500 |
21 932 964,19 |
21 932 964,19 |
100,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27192R5760 |
|
6 389 072,20 |
6 389 072,20 |
100,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях) |
27192R5766 |
|
6 389 072,20 |
6 389 072,20 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27192R5766 |
500 |
6 389 072,20 |
6 389 072,20 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" |
2720000000 |
|
1 004 888,13 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения" |
2729600000 |
|
1 004 888,13 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2729605760 |
|
244 166,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики) |
2729605761 |
|
244 166,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2729605761 |
800 |
244 166,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27296R5760 |
|
760 721,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики) |
27296R5761 |
|
551 443,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
27296R5761 |
800 |
551 443,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам) |
27296R5762 |
|
209 278,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
27296R5762 |
800 |
209 278,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
2730000000 |
|
193 888 767,48 |
64 430 916,61 |
33,2 |
|
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" |
2739500000 |
|
10 034 380,00 |
1 029 552,73 |
10,3 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2739545760 |
|
5 075 101,60 |
329 228,98 |
6,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
2739545760 |
500 |
5 075 101,60 |
329 228,98 |
6,5 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27395R5760 |
|
4 959 278,40 |
700 323,75 |
14,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
27395R5760 |
500 |
4 959 278,40 |
700 323,75 |
14,1 |
|
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" |
2739700000 |
|
183 854 387,48 |
63 401 363,88 |
34,5 |
|
Строительство объектов муниципальной собственности в сфере теплоснабжения |
273974И060 |
|
13 261 107,06 |
9 672 415,00 |
72,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
273974И060 |
500 |
13 261 107,06 |
9 672 415,00 |
72,9 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27397R5760 |
|
170 593 280,42 |
53 728 948,88 |
31,5 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство (реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства) |
27397R5763 |
|
170 593 280,42 |
53 728 948,88 |
31,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
27397R5763 |
500 |
170 593 280,42 |
53 728 948,88 |
31,5 |
|
Непрограммное направление расходов |
9900000000 |
|
2 565 426 325,52 |
663 684 528,82 |
25,9 |
|
Материальное обеспечение лиц, призванных из Томской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе |
9900005090 |
|
11 980 460,00 |
11 976 279,08 |
99,97 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900005090 |
200 |
11 980 460,00 |
11 976 279,08 |
99,97 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
9900051200 |
|
70 300,00 |
17 869,26 |
25,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900051200 |
500 |
70 300,00 |
17 869,26 |
25,4 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
9900051410 |
|
14 106 448,39 |
9 030 063,97 |
64,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051410 |
100 |
8 655 217,82 |
7 446 589,95 |
86,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051410 |
200 |
5 451 230,57 |
1 583 474,02 |
29,0 |
|
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
9900051420 |
|
9 273 479,31 |
5 020 659,97 |
54,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051420 |
100 |
7 520 794,37 |
4 554 375,03 |
60,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051420 |
200 |
1 752 684,94 |
466 284,94 |
26,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900100000 |
|
1 140 851 655,00 |
417 486 036,29 |
36,6 |
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
9900100070 |
|
40 327 863,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100070 |
200 |
40 327 863,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
9900101000 |
|
1 100 523 792,00 |
417 486 036,29 |
37,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900101000 |
100 |
932 441 784,73 |
352 142 666,30 |
37,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900101000 |
200 |
161 222 800,00 |
63 615 811,72 |
39,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900101000 |
300 |
9 207,27 |
9 207,27 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900101000 |
800 |
6 850 000,00 |
1 718 351,00 |
25,1 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900200000 |
|
300 244 866,23 |
145 029 226,71 |
48,3 |
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
9900202000 |
|
285 244 866,23 |
145 029 226,71 |
50,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900202000 |
100 |
102 345,00 |
47 945,00 |
46,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900202000 |
200 |
17 632 986,00 |
8 558 972,95 |
48,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900202000 |
300 |
14 818 971,00 |
6 237 790,00 |
42,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900202000 |
500 |
87 210 435,01 |
83 781 792,35 |
96,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900202000 |
600 |
79 072 161,36 |
40 141 379,41 |
50,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900202000 |
800 |
86 407 967,86 |
6 261 347,00 |
7,2 |
|
Резервный фонд Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |
9900204000 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900204000 |
800 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов |
9900300000 |
|
487 919 976,54 |
64 379 683,13 |
13,2 |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета по искам к Томской области |
9900303000 |
|
487 919 976,54 |
64 379 683,13 |
13,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900303000 |
500 |
428 632 640,21 |
11 074 124,63 |
2,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900303000 |
800 |
59 287 336,33 |
53 305 558,50 |
89,9 |
|
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы |
9900500000 |
|
472 180 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900500000 |
800 |
472 180 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области |
9900900000 |
|
11 827 700,00 |
5 257 635,00 |
44,5 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
9900998700 |
|
11 827 700,00 |
5 257 635,00 |
44,5 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
9900998730 |
|
11 827 700,00 |
5 257 635,00 |
44,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900998730 |
200 |
11 827 700,00 |
5 257 635,00 |
44,5 |
|
Организация и осуществление мероприятий, связанных с популяризацией деятельности органов государственной власти Томской области и иных государственных органов Томской области |
9901000000 |
|
11 196 800,00 |
5 487 075,41 |
49,0 |
|
Представительские и иные расходы, связанные с популяризацией деятельности органов государственной власти Томской области и иных государственных органов Томской области |
9901002560 |
|
11 196 800,00 |
5 487 075,41 |
49,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901002560 |
200 |
10 277 300,00 |
4 670 990,41 |
45,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9901002560 |
300 |
919 500,00 |
816 085,00 |
88,8 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики |
9901400000 |
|
105 773 940,05 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9901400000 |
800 |
105 773 940,05 |
0,00 |
0,0 |