Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 4
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 02.08.2023 N 1092/12
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2023 год
|
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1,1 |
1,2 |
|
|
|
|
109,1 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,2 |
888399,16185 |
|
|
|
109,1 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50,1 |
50,2 |
100,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,8 |
83,9 |
100,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,01 |
1,03 |
101,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,8 |
0,6 |
68,71 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
1,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
30,7 |
27,4 |
112,04 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
3 |
5 |
166,67 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
2 |
3 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
21 |
17 |
80,95 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
2 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
105,8 |
377105,12541 |
0,42 |
42,45 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,6 |
9,7 |
101,04 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,5 |
45,6 |
100,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,2 |
28,3 |
100,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,2 |
1,3 |
108,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,2 |
1,3 |
108,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
110 |
115 |
104,55 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
34,6 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
3 |
4 |
133,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
4 |
11 |
275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
3 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
119,26 |
247229,56 |
0,28 |
27,83 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
102 |
103 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
102 |
103 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
68,15 |
68,15 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
182 |
184 |
101,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м. |
734,59 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
108,6 |
79,7 |
73,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
97,4 |
150110,42 |
0,17 |
16,90 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
102 |
103 |
100,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
8,7 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,31 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
1600 |
1990 |
100,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
4500 |
3381 |
75,13 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
1830 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
98,1 |
100349,95750 |
0,1 |
11,3 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
13504,10 |
0,02 |
1,52 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
73000 |
101,39 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
0 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2024 год
|
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1,2 |
1,4 |
|
|
|
|
116,7 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,3 |
857025,75750 |
|
|
|
116,7 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50,2 |
50,3 |
100,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,9 |
84,0 |
100,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,03 |
1,04 |
100,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,55 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
27,4 |
27,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
5 |
7,0 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
3 |
4,0 |
133,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
17 |
15,0 |
88,24 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
2 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
104,5 |
364738,40 |
0,43 |
42,56 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,7 |
9,8 |
101,03 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,6 |
45,7 |
100,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,3 |
28,4 |
100,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,3 |
1,4 |
107,69 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,3 |
1,4 |
107,69 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
115 |
120 |
104,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
4 |
5 |
125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
11 |
11 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
3 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
100,00 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
103,86 |
231149,30 |
0,27 |
26,97 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
103 |
104 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
103 |
104 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
68,15 |
68,15 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
184 |
192 |
104,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
79,7 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
2 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,7 |
168976,00 |
0,20 |
19,72 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
103 |
104 |
100,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
8,7 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
3381 |
3381 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
1475 |
1475 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
1 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
1 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,2 |
90015,65750 |
0,1 |
10,5 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
14159,20 |
0,02 |
1,65 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
2 |
3 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
73000 |
74000 |
101,37 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
1 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
117,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2025 год
|
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1,4 |
1,8 |
|
|
|
|
128,6 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,4 |
860518,63 |
|
|
|
128,6 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50,3 |
50,4 |
100,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
84 |
84,1 |
100,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,04 |
1,05 |
100,96 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,00 |
0,000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
27,4 |
27,4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
7,0 |
9,0 |
128,57 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
4 |
5 |
125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
15 |
15 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
103,9 |
364738,40 |
0,42 |
42,39 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,8 |
9,9 |
101,02 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,7 |
45,8 |
100,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,4 |
28,5 |
100,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,4 |
1,5 |
107,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,4 |
1,5 |
107,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
120 |
125 |
104,17 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
5 |
6 |
120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
11 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
103,34 |
238848,10 |
0,28 |
27,76 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
104 |
105 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
104 |
105 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
68,15 |
68,15 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
192 |
192 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
1 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,2 |
149668,00 |
0,17 |
17,39 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
104 |
105 |
100,96 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
8,7 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
3381 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
1475 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,2 |
92564,6 |
0,1 |
10,8 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
14699,50 |
0,02 |
1,71 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
3 |
4 |
133,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
Чел. |
74000 |
75000 |
101,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
111,6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2026 год
|
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,4 |
751811,20 |
|
|
|
100,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50,4 |
50,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
84,1 |
84,1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,05 |
1,06 |
100,95 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,00 |
100,00 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,00 |
0,000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
|
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
27,4 |
27,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
9 |
11 |
122,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
5 |
6 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
15 |
15 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
103,1 |
302341,00 |
0,40 |
40,22 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,9 |
9,9 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,8 |
45,8 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,5 |
28,5 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,5 |
1,6 |
106,67 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,5 |
1,6 |
106,67 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
125 |
130 |
104,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
6 |
7 |
116,67 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
103,78 |
222771,00 |
0,30 |
29,63 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
105 |
105 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
105 |
105 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
68,15 |
68,15 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
66,7 |
141285,90 |
0,19 |
18,79 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
105 |
105 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
8,7 |
1 |
11,49 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
55,7 |
75759,0 |
0,1 |
10,1 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
9654,30 |
0,01 |
1,28 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
4 |
5 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
75000 |
76000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
<< Приложение N 3 |
Приложение >> N 5 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 2 августа 2023 г. N 1092/12 "О внесении изменений в постановление администрации города... |