Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 02.08.2023 N 1092/12

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"

Перечень целевых показателей муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"

Ответственный исполнитель			Управление культуры города Пензы
N п/п	Наименование целевого показателя	Порядковый номер мероприятия	Единица измерения	Значения целевых показателей
				Базовое значение (2019 год)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Цель муниципальной программы: Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе.
1	Число посещений организаций культуры		Единица	1	0,35	1	1,1	1,2	1,4	1,8	2
Задача 1: создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
1.1.1.	Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	1.1.	%	49,9	49,9	50	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5
1.1.2.	Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	1.1.	%	83,6	83,6	83,7	83,8	83,9	84	84,1	84,2
1.1.3.	Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств	1.1.	Единица	1	1	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06
Мероприятие 1.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
1.2.1.	Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	1.2.	%	0,40	0,08	0,57	0,80	0,55	0	0	0
Мероприятие 1.3.: региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)
1.3.1.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	1.3.	Единица	0	1	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.4: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
1.4.1.	Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты	1.4	Единица	0	5	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.5: региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
1.5.1.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	1.5.	Единица	0	0	0	0	1	0	0	0
1.5.2.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	1.5.	Единица	30,7	30,7	30,7	30,7	27,4	27,4	27,4	27,4
Мероприятие 1.6.: цифровая трансформация
1.6.1.	Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95%	1.6.	Единица	1	1	1	3	5	7	9	11
1.6.2.	Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)	1.6.	Единица	1	0	1	2	3	4	5	6
Мероприятие 1.7.: приобретение основных средств
1.7.1.	Количество приобретенных основных средств	1.7.	Единица	0	0	125	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.8.: субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры
1.8.1.	Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования	1.8.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.8.2.	Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата	1.8.	Человек	14	22	20	21	17	15	15	15
Мероприятие 1.9. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей
1.9.1.	Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов	1.9.	%	0	0	0	0	2	0	0	0
Мероприятие 1.10: региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (сверх уровня софинансирования)
1.10.1.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	1.5.	Единица	0	0	0	0	1	0	0	0
Задача 2: создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Мероприятие 2.1: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
2.1.1.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	2.1.	%	9,4	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10
2.1.2.	Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	2.1.	%	45,3	45,3	45,4	45,5	45,6	45,7	45,8	45,9
2.1.3.	Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	2.1.	%	28	28	28,1	28,2	28,3	28,4	28,5	28,6
2.1.4.	Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств	2.1.	Единица	1	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2.1.5.	Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней	2.1.	Единица	1	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
2.2.1.	Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	2.2.	Единица	4	4	4	4	4	4	4	4
2.2.2.	Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году	2.2.	%	100	100	105	110	115	120	125	130
Мероприятие 2.3.: поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
2.3.1.	Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	2.3.	%	100	37	100	34,6	34,6	0	0	0
Мероприятие 2.4.: цифровая трансформация
2.4.1.	Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)	2.4.	Единица	1	1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие 2.5.: организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
2.5.1.	Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне	2.5.	Единица	0	1	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.6.: расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе
2.6.1.	Количество проведенных мероприятий	2.6.	Единица	0	0	0	2	2	0	0	0
Мероприятие 2.7.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
2.7.1.	Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	2.7.	%	0	0	0,07	0,66	0,09	0	0	0
Мероприятие 2.8.: ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций
2.8.1	Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций	2.8.	Единица	0	0	5	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.9.: проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций
2.9.1.	Количество конструкций	2.9.	Единица	0	0	4	4	11	11	11	0
Мероприятие 2.10. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей
2.10.1.	Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов	2.10.	%	0	0	0	0	3	0	0	0
Мероприятие 2.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами
2.11.1.	Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами	2.11.	%	0	0	0	0	100	0	0	0
Задача 3.: сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха
3.1.1.	Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях	3.1.	%	100	100	101	102	103	104	105	106
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
3.2.1.	Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка	3.2.	%	100	100	101	102	103	104	105	106
Мероприятие 3.3.: Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
3.3.1.	Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне	3.3.	%	0	1	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.4.: обеспечение деятельности казенного учреждения
3.4.1.	Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях	3.4.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 3.5. расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе
3.5.1.	Количество проведенных мероприятий	3.5.	Единица	0	0	1	3	3	0	0	0
Мероприятие 3.6. организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха
3.6.1.	Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)	3.6.	га	60	60	83,15	60	68,15	68,15	68,15	60
Мероприятие 3.7.: проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций
3.7.1.	Количество конструкций	3.7.	Единица	0	0	5	182	184	192	192	0
Мероприятие 3.8.: работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова
Мероприятие 3.9. ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций
3.9.1	Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций	3.9.	Единица	0	0	15	115	0	0	0	0
Мероприятие 3.10. укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
3.10.1	Количество приобретенных основных средств	3.10.	Единица	0	0	2	46	0	0	0	0
3.10.2	Площадь ремонтных работ	3.10.	кв.м.	0	0	0	734,59	0	0	0	0
Мероприятие 3.11. межевание границ земельных участков
3.11.1	Площадь земельных участков	3.11.	га	0	0	0	108,6	79,7	0	0	0
Мероприятие 3.12. проведение инженерно-технических исследований объектов культурного наследия
3.12.1	Количество проведенных исследований объектов культурного наследия	3.12.	Единица	0	0	0	2	0	0	0	0
Мероприятие 3.13. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей
3.13.1.	Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов	3.13.	Единица	0	0	0	0	2	1	0	0
Задача 4.: Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы
4.1.1.	Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы	4.1.	%	100	100	101	102	103	104	105	106
4.1.2.	Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта	4.1.	%	0	0	1	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Мероприятие 4.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
4.2.1.	Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	4.2.	%	0	0,03	0,21	0,31	0,35	0	0	0
Мероприятие 4.3.: адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения
Мероприятие 4.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
4.4.1.	Площадь выполненных ремонтных работ	4.4.	кв.м.	0	0	451,7	0	0	0	0	0
4.4.2.	Количество отремонтированных муниципальных библиотек	4.4.	Единица	0	0	1	0	0	0	0	0
4.4.3.	Количество приобретенных книг	4.4.	Единица	0	0	0	1600	1475	1475	0	0
Мероприятие 4.5.: работы по ремонту, модернизации оборудования
4.5.1.	Количество отремонтированного оборудования	4.5.	Единица	0	1	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 4.6.: региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек
4.6.1.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	4.6.	Единица	0	0	1	0	1	0	0	0
Мероприятие 4.7.: государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек)
Мероприятие: 4.8. поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)
4.7.1, 4.8.1.	Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее	4.7., 4.8.	Единица	0	0	3415	4500	3381	3381	0	0
Мероприятие 4.9 Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей
4.9.1.	Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов	4.9.	Единица	0	0	0	0	1	0	0	0
Мероприятие 4.10.: предоставление иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на комплектование библиотечных фондов созданных модельных муниципальных библиотек
4.10.1.	Количество приобретенных книг	4.10.	Единица	0	0	0	1830	2058	0	0	0
Мероприятие 4.11 Обеспечение доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения
4.11.1.	Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения	4.11.	Единица	0	0	0	0	1	0	0	0
Задача 5.: Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций
5.1.1.	Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы	5.1.	%	99	99	99	99	99	99	99	99
5.1.2.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	5.1.	%	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
Задача 6.: Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере туризма
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"
Мероприятие 6.1.: мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе
6.1.1.	Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов	6.1.		1	1	1	2	2	3	4	5
Мероприятие 6.2.: создание туристского кода центра города Пензы
6.2.1.	Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы	6.2.	Человек	72000	72000	72000	72000	73000	74000	75000	76000
Мероприятие 6.3. Создание видеороликов о памятных местах города Пензы
6.3.1.	Количество созданных видеороликов	6.3.	Единица	0	0	0	0	1	0	0	0