Приложение N 11

Приложение N 11
к постановлению
Администрации города Сарапула
от 25 июля 2023 г. N 1582

Приложение 5
к муниципальной программе
"Городское хозяйство"
на 2015 - 2026 годы

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07	0	Городское хозяйство	Всего	5086760,40	259282,60	312386,70	284771,50	301617,70	318383,30	521278,20	903507,30	1104649,60	302767,30	258511,70	259542,70	260061,8
			Бюджет города	4989164,60	242095,20	294997,30	267784,60	261185,6	312783,30	521278,20	903507,30	1104649,60	302767,30	258511,70	259542,70	260061,8
			в том числе:
			собственные средства	1446840,40	87725,40	91657,50	130520,60	111074,1	128785,50	110455,90	162491,80	165315,50	113025,00	114575,70	115606,70	115606,7
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	3255934,30	153634,50	202212,50	136136,80	148983,1	29240,80	289624,50	739702,70	938593,10	188806,30	143000,00	143000	143000
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	12799,20	735,30	1127,20	1127,20	1128,4	1166,40	1197,80	1312,80	741,00	936,00	936,00	936,00	1455,1
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета	273590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153590,60	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	95819,60	17187,40	15613,20	16986,90	40432,10	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Иные источники	1776,20	0,00	1776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
07	1	Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)	Всего	44990,70	796,50	11253,90	10374,00	9489,00	8600,00	297,30	0,00	580,00	1000,00	600,00	1000	1000
			Бюджет города	16790,70	796,50	3753,90	2774,00	1989,00	3000,00	297,30	0,00	580,00	1000,00	600,00	1000	1000
			в том числе:
			собственные средства	14790,70	796,50	3753,90	2774,00	1989,00	1000,00	297,30	0,00	580,00	1000,00	600,00	1000	1000
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	2000,00	0	0	0	0	2000,00	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	28200,00	0	7 500	7 600	7 500	5600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2	Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры	Всего	1188992,30	26656,60	45434,90	23409,10	131295,9	14629,20	92826,60	390176,10	454842,50	9721,40	0,00	0,00	0
			Бюджет города	1177010,30	16450,80	43658,70	23409,10	131295,9	14629,2	92826,6	390176,1	454842,50	9721,40	0,00	0,00	0
			в том числе:
			- собственные средства	46761,40	8548,60	7192,00	5416,60	14269,0	4672,70	561,40	2425,50	3659,20	16,40	0,00	0,00	0
			- субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1130248,90	7902,20	36466,70	17992,50	117026,9	9956,50	92265,20	387750,60	451183,30	9705,00	0,00	0	0
			- субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			- иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	10205,80	10205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Иные источники	1776,20	0,00	1776,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	3	Жилищное хозяйство	Всего	846975,70	96698,80	120676,30	76617,80	12760,60	8779,10	16462,10	130709,70	294175,20	69609,50	6368,50	6799,5	7318,6
			Бюджет города	846975,70	96698,80	120676,30	76617,80	12760,60	8779,10	16462,10	130709,70	294175,20	69609,50	6368,50	6799,5	7318,6
			в том числе:
			собственные средства	131212,60	15662,20	13932,50	29372,50	7656,70	5670,70	6435,70	7065,30	22722,50	5535,00	5432,50	5863,5	5863,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	705436,50	80644,50	105959,80	46461,30	4289,90	2286,00	9172,60	122772,20	270711,7	63138,5	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	10326,60	392,10	784,00	784,00	814,00	822,40	853,80	872,2	741	936	936	936	1455,1
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	4	Благоустройство и охрана окружающей среды	Всего	755171,90	33905,80	35949,30	37253,60	41496,20	53660,70	43304,70	140881,60	100220,80	119219,20	49760,00	49760	49760
			Бюджет города	726218,10	26924,20	27836,10	31596,70	33294,10	53660,70	43304,70	140881,60	100220,80	119219,20	49760,00	49760	49760
			в том числе:
			собственные средства	537528,50	25318,90	27142,90	28753,50	32979,70	53316,70	42835,70	82053,50	53700,30	48147,30	47760,00	47760	47760
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	186217,00	1262,10	350,00	2500,00	0,00	0,00	125,00	58387,50	46520,50	71071,90	2000,00	2000	2000
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	2472,60	343,2	343,20	343,20	314,40	344,00	344,00	440,60	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	28953,80	6981,60	8 113,2	5656,90	8 202,1	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			Иные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	5	Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения	Всего	2212176,00	101224,90	99072,20	98663,30	106576,00	232714,30	368387,50	241739,90	254831,10	103217,20	201783,20	201983,2	201983,2
			Бюджет города	2183716,00	101224,90	99072,20	94933,30	81846,00	232714,30	368387,50	241739,90	254831,10	103217,20	201783,20	201983,2	201983,2
			в том числе:
			собственные средства	710276,50	37399,20	39636,20	57933,30	54179,70	64125,40	60325,80	70947,50	84653,50	58326,30	60783,20	60983,2	60983,2
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1199848,90	63825,70	59436,00	37000,00	27666,30	14998,30	188061,70	170792,40	170177,60	44890,90	141000,00	141000	141000
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета	273590,60	0	0	0	0	153590,60	120000,00	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	28460,00	0,00	0,00	3730,00	24730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Иные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	6	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Сарапул"	Всего	38453,70	0,00	0,00	38453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Бюджет города	38453,70	0,00	0,00	38453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			в том числе:													0
			собственные средства	6270,70	0,00	0,00	6270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	32183,00	0	0	32183,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Иные источники	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0