Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 3 августа 2023 г. N 4562 "О внесении изменений в муниципальную программу "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры" на 2021 - 2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 N 5700"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от 03.08.2023 N 4562
Приложение
к муниципальной программе
"Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей городского
округа - город Волжский Волгоградской
области услугами культуры"
на 2021 - 2023 годы
Ресурсное обеспечение Программы на 2021 - 2023 годы
|
N п/п |
Цель, задача, наименование мероприятия |
Финансовые затраты, руб. |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Исполнители |
|||||||
|
Наименование показателя |
Ед. измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
||||||||
|
1. |
Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области услугами культуры |
||||||||||
|
1.1. |
Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры |
||||||||||
|
1.1.1. |
Организация предоставления дополнительного образования детей |
95 033 415.00 |
111 585 631.00 |
87 517 733,00 |
294 136 779,00 |
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию |
чел. |
1 947 |
1 806 |
1 820 |
МБУДО: ДМШ N 1-3, ХШ, ДШИ "Этос", ДШИ "Гармония" |
|
бюджет городского округа (0703 МК001) |
95 033 415,00 |
111 585 631,00 |
87 517 733,00 |
294136 779,00 |
|||||||
|
1.1.2. |
Приобретение музыкальных инструментов: оборудования и материалов для детских школ искусств (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")) |
0,00 |
6 197 144,22 |
0,00 |
6 197 144,22 |
Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
шт. |
|
1 |
|
МБУДО ДМШ N 1 |
|
бюджет городского округа (0703 МК0А1) |
0,00 |
688 502,72 |
0,00 |
688 502,72 |
|||||||
|
областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (0703 МК0А1) |
0,00 |
440 691,50 |
0,00 |
440 691.50 |
|||||||
|
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)) (07O3.MK0AI) |
0.00 |
5 067 950,00 |
0,00 |
5 067 950,00 |
|||||||
|
1.2. |
Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области |
||||||||||
|
1.2.1. |
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан |
21 604 155.00 |
35 786 631.00 |
29056 056.00 |
86 446 842,00 |
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий Количество клубных формирований |
тыс. чел. шт. |
59,5 46 |
60,2 44 |
60,2 44 |
МБУ "ДК "Волгоград гидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь" |
|
бюджет городского округа (2021 год - 0801. МК003.2022 - 2023 годы-0801. МК002) |
21 604 155.00 |
35 786631.00 |
29 0S6 056.00 |
86 446 842,00 |
|||||||
|
1.2.2. |
Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов |
56 328 770,44 |
37 055 474,06 |
73 519 234,77 |
166 903 479,27 |
Площадь благоустраиваемой территории Количество действующих фонтанов |
га шт. |
103,3 16 |
101,1 |
101,1 |
МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МАУ "Парк культуры и отдыха "Новый город", МБУ "ДК "Волгоград гидрострой" |
|
|
бюджет городского округа (2021 год - 0801 МК004. 2022 - 2023 годы - 0801 МК002) |
56328 770,44 |
37 055 474,06 |
73 519234.77 |
166903 479,27 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий |
37 463 994,00 |
38 804 746.00 |
35 940 738,00 |
112 209 478.00 |
Количество посетителей зрелищных мероприятий |
тыс. чел. |
22,9 |
30,0 |
31,1 |
МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Молодежный театр "ВДТ", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", МБУ "ДК "Волгоград гидрострой" |
|
бюджет городского округа (2021 год - 0801 МК007, 2022 - 2023 годы -0801 МК002) |
37 463 994,00 |
38 804 746,00 |
35 940 738,00 |
112 209 478,00 |
|
|
|
|
|
||
|
1.2.4. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области")* |
4 412 622,58 |
14 460 442,59 |
18 880 395.44 |
37 753 460,61 |
Создание спектаклей |
шт. |
1 |
3 |
4 |
МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Молодежный театр "ВДТ" |
|
бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801 МК011, 2022 - 2023 годы - 0801 МК002) |
220 631,13 |
442 000,00 |
944 019,77 |
1 606 650,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно) (2021 год - 0801 MK011, 2022 - 2023 годы - 0801 МК002) |
0,00 |
295 812,78 |
0,00 |
295 812,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801 МК011, 2022 - 2023 годы - 0801 МК002) |
586 878,80 |
1 682 213,55 |
2 152 365,08 |
4 421 457,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801 МКО11, 2022 - 2023 годы - 0801 МК002) |
3 605 112,65 |
12 336 229,04 |
15 784 010,59 |
31 725 352,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия |
||||||||||
|
1.3.1. |
Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) |
9 173 667,17 |
12 787 058.00 |
9 771 575,00 |
31 732 300,17 |
Количество проведенных выставок |
ед. |
46,0 |
44,0 |
38,0 |
МУ "Волжский музейно-выставочный комплекса |
|
бюджет городского округа (2021 год - Q801.MK005,2022 - 2023 годы - ОВ01 MK003) |
9 173 667,17 |
12 787058,00 |
9 771 575,00 |
31 732 300,17 |
|||||||
|
1.3.2. |
Обеспечение, сохранения; использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области")*** |
270 000,00 |
2 945 700.00 |
0.00 |
3 215 700,00 |
Количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры** Количество объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре - 341710769620005), в отношении которых разработана проектно-сметная документация |
ед. |
|
11 |
|
МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский" |
|
бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801. МК0012, 2022 - 2023 годы - 0801 MK003) |
0,00 |
70 000.00 |
0,00 |
70 000.00 |
|||||||
|
бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно) (2021 год - 0801 МК0012,2022 - 2023 годы - 0801 MK003) |
0,00 |
249 528,00 |
0,00 |
249 528,00 |
|||||||
|
областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0801. МК0012,2022 - 2023 годы - 0801 МК003) |
0,00 |
2 875 700,00 |
0,00 |
2 875 700,00 |
|||||||
|
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) (2021 год - 0801 МК0012,2022 - 2023 годы - 0801 МК003) |
270 000,00 |
0,00 |
0.00 |
270 000,00 |
|||||||
|
1. 3.3. |
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда"), в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08 мая 2015 г. N 217-п.)) |
0,00 |
0,00 |
4164 931,28 |
4 164 931,28 |
Количество технически оснащенных муниципальных музеев (филиалов) |
ед. |
|
|
1 |
МУ "Волжский музейно-выставочный комплекс" филиал (Волжский историко - краеведческий музей) |
|
бюджет городского округа (0801 МК0А1) |
0.00 |
0.00 |
83 298,63 |
83 298,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (0801 МК0А1) |
0.00 |
0,00 |
4 081 632.65 |
4 081 632,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий |
||||||||||
|
1.4.1. |
Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных |
21 937 899,01 |
24 397 103,00 |
21 935 189,00 |
68 270 191.01 |
Число пользователей библиотек Количество обращений к электронным ресурсам |
тыс. чел. тыс. обр. |
32,6 100 |
32,6 100,0 |
32,6 100,0 |
МУ "Муниципальная информационная библиотечная система" |
|
бюджет городского округа (2021 год - 0801 МК006,2022 - 2023 годы-0801 МК004) |
21 937 899,01 |
24 397 103,00 |
21 935 189,00 |
68 270 191,01 |
Количество приобретенных экземпляров книг |
шт. |
|
|
3 306 |
|
|
|
1.4.2. |
Создание модельных муниципальных библиотек, в том числе проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки, комплектование книжных фондов библиотек в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") |
14 451 550.00 |
8 290050,00 |
0,00 |
22 741 600.00 |
Количество приобретенных экземпляров книг |
шт. |
|
3 150 |
|
МУ "Муниципальная информационная библиотечная система" |
|
бюджет городского округа (а соответствии с решением о бюджете) (0801 МК0А1) |
4451 550.00 |
8 290 050,00 |
0,00 |
12 741 600.00 |
Количество объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки Количество зданий библиотек, в которых проведены ремонтные работы помещений библиотек |
шт. |
11 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (0801 МК0А1) |
5 000 000,00 |
0.00 |
0.00 |
5 000000,00 |
|||||||
|
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) (0801 МКОА1) |
10 000 000.00 |
0,00 |
0,00 |
10 000000.00 |
|||||||
|
1.5. |
Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства |
||||||||||
|
1.5.1. |
Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства |
9 870 614,87 |
5 941 396,28 |
0,00 |
15 812011,15 |
Количество распорядительных документов Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятий на содержанке аппарата |
ед. % |
650 не менее 90 |
500 не менее 90 |
0,00 |
Аппарат управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, аппарат комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
|
бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (2021 год - 0804. МК009, 2022 - 2023 годы - 0804. МК005) |
9 807 914,87 |
5 941 396.28 |
0,00 |
15 749 311,15 |
|||||||
|
областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) |
62 700,00 |
0,00 |
0,00 |
62 700,00 |
|||||||
|
1.5.2. |
Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области |
1 230 394,00 |
1668618,00 |
867 158.00 |
3 766 170,00 |
Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа - город Волжский |
шт. |
8 |
8 |
8 |
МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МБУ "ДК "Волгоград гидрострой", МУ "Центр культуры и искусства "Октябрь", МАУ "Молодежный театр ВДТ" |
|
бюджет городского округа (2021 год - 0801 MK010, 2022 - 2023 годы - 0801 МК005) |
1 230 394,00 |
1 668 618.00 |
867 158,00 |
3 766 170.00 |
|||||||
|
1.5.3 |
Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержанке и обслуживание зданий учреждений, подведомственных КДМКиС |
29 724 746,00 |
35 227 542,00 |
34 272 883,00 |
99 225 171.00 |
Количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) |
ед. |
14 |
14 |
14 |
МУ "ЦРО" |
|
бюджет городского округа (2021 год - 0804 МК013, 2022 - 2023 годы - 0804 МК005) |
29 724 746,00 |
35 227 542.00 |
34 272 883,00 |
99225 171.00 |
|||||||
|
Всего по программе, в том числе |
306 501 828,07 |
335 692 876,93 |
315 925 893,49 |
958 120 598,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- в соответствии с решением о бюджете |
296 231 828,07 |
335 147 536,15 |
315 925 893,49 |
947 305 257,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- справочно |
10 270 000,00 |
545 340,78 |
0,00 |
10815 340,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) |
286 977 136,62 |
312 744 752,06 |
293 907 885,17 |
893 629 773,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно) |
0,00 |
545 340,78 |
0,00 |
545 340,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) |
649 578,80 |
4 998605,05 |
6233 997,73 |
11 882 181.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
270 000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) |
8 605 112,65 |
17 404179.04 |
15 784 010,59 |
41 793 302.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) |
10 000000,00 |
0.00 |
0.00 |
10 000000,00 |
|
|
|
|
|
|
_____________________________
* Бюджетные ассигнования ка реализацию мероприятия ка 2022 год предусмотрены сводкой бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 13.07.2022 года N 402 за счет средств местного бюджета на общую сумму 295 812,78 рублей.
** Достижение данного значения целевого показателя возможно при условии выделения финансирования на 2023 год.
*** Бюджетные ассигнования ка реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрены сводкой бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 28.04.2022 года N 287 за счет средств местного бюджета на общую сумму 249 528,00 рублей.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 3 августа 2023 г. N 4562 "О внесении... |