Приложение 9. Отчет о ходе реализации государственной программы Ненецкого автономного округа

Приложение 9
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности государственных
программ Ненецкого автономного округа

Отчет
о ходе реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
"_______________________________________"
(наименование государственной программы)
за ____ квартал 20 ____ г.

Сведения
о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат

Таблица 1

N п/п

Наименование структурного элемента*(1)

КБК (хх.х.хх)*(2)/ наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника*(3)

Источник финансового обеспечения*(4)

Объем финансового обеспечения*(5) (тыс. руб.)

Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%) (гр. 6 / гр. 5)

Комментарий*(6)

Кассовый план*(7)

Кассовое исполнение*(8)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Всего по государственной программе, в том числе:

хх/ ответственный исполнитель

Всего

ОБ (всего), в т.ч.:

ОБ

ФБ

ТФОМС

МО

ВИ

1.1

Региональный проект

хх.х.хх/ соисполнитель

Всего

ОБ (всего), в т.ч.:

ОБ

ФБ

ТФОМС

МО

ВИ

1.1.1

Мероприятие (результат)

участник

Всего

ОБ всего, в т.ч.:

ОБ

ФБ

ТФОМС

МО

ВИ

1.2

Комплекс процессных мероприятий

хх.х.хх/ соисполнитель

Всего

ОБ всего, в т.ч.:

ОБ

ФБ

ТФОМС

МО

ВИ

1.2.1

Мероприятие (результат)

участник

Всего

ОБ всего, в т.ч.:

ОБ

ФБ

ТФОМС

МО

ВИ

1.3

Отдельное мероприятие*(9)

хх.х.хх/ участник

Всего

ОБ всего, в т.ч.:

ОБ

ФБ

ТФОМС

МО

ВИ

Уровень достижения показателей*(10)

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	План*(11)	Факт*(12)	Уровень достижения*(13) %	Комментарий*(14)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа
1.
Структурный элемент
2.
3.

Ключевые риски*(15)

Таблица 3

N п/п	Наименование структурного элемента/показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	2	3	4	5
1.
N.

-------------------------------------------

*(1) Указывается наименование структурного элемента в соответствии с паспортом государственной программы.

*(2) Указывается целевая статья расходов окружного бюджета (хх.х.хх), где: хх - код госпрограммы, х - код типа структурного элемента, хх - код структурного элемента.

*(3) Указывается официальное сокращенное наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника в соответствии с паспортом государственной программы (раздел "Структура государственной программы").

*(4) Указывается источник финансового обеспечения, где: ОБ (всего) - средства окружного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, ОБ - средства окружного бюджета без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, ФБ - межбюджетные трансферты из федерального бюджета, ТФОМС - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, МО - бюджеты муниципальных образований, ВИ - внебюджетные источники. В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.

*(5) Объемы финансового обеспечения указываются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

*(6) В случае отклонения кассового исполнения от плана кратко излагается причина отклонения.

*(7) Указываются показатели кассового плана окружного бюджета по состоянию на отчетную дату. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом (1 апреля, 1 июля, 1 октября).

*(8) Указываются сведения о кассовом исполнении (кассовых расходах) по состоянию на отчетную дату. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом (1 апреля, 1 июля, 1 октября).

*(9) Приводятся отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (при наличии).

*(10) Заполняется по тем показателям, по которым разрабатывается квартальный план.

*(11) Указывается плановое значение на конец отчетного периода.

*(12) Указывается фактическое значение на конец отчетного периода.

*(13) Рассчитывается в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт.

*(14) Указывается обоснование недостижения фактического значения показателя над плановым значением или обоснование значительного перевыполнения фактического значения показателя за отчетный период над плановым значением.

*(15) Заполняется при наличии (вероятности возникновения) рисков невыполнения (не достижения) мероприятий (результатов), показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.