Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 1 августа 2023 г. N 858 "О внесении изменений в постановление Администрации города Воткинска от 15.10.2019 N 1759 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2025 годы"
- Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению
Администрации города Воткинска
от 1 августа 2023 г. N 858
"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами на 2020 - 2026 годы"
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
|
Код аналитической программной классификации |
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|||||||||
|
2018 г |
2019 г |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
2025 г |
2026 г |
|||||
|
МП |
Пп |
отчет |
отчет |
отчет |
отчет |
отчет |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
14 |
0 |
|
Наименование программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы" |
|
|
||||||||
|
1 |
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (без учета субвенций) |
% |
57,27 |
82,76 |
87,7 |
83,8 |
86,1 |
- |
- |
- |
- |
||
|
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
649 869,0 |
661 583,0 |
681 862,0 |
681 863,0 |
|||
|
2 |
Отношение дефицита бюджета муниципального образования "Город Воткинск" к доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
% |
0 |
0 |
9,8 |
5,1 |
5,5 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
||
|
3 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) и целевых средств бюджета Удмуртской Республики) к расходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
% |
0 |
0 |
0 |
0,068 |
0,136 |
- |
- |
- |
- |
||
|
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в расходах бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
0,12 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
|||
|
4 |
Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджета) |
% |
99,4 |
99,5 |
99,2 |
99,5 |
98,9 |
Не менее 98 |
Не менее 98 |
Не менее 98 |
Не менее 98 |
||
|
14 |
1 |
Наименование подпрограммы "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
|||||||||||
|
1 |
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за отчетный финансовый год |
% |
102,9 |
98,6 |
96,6 |
102,3 |
102,9 |
Не менее 100 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
||
|
2 |
Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования "Город Воткинск" |
% |
97,9 |
96,4 |
94,3 |
96,4 |
92,2 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
Не менее 90 |
||
|
3 |
Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
||
|
Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю к числу запланированных контрольных мероприятий |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
4 |
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" к годовому объему доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" без учета безвозмездных поступлений |
% |
22,3 |
19,07 |
45,2 |
43,9 |
38,25 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
||
|
5 |
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) |
% |
0,013 |
0,0036 |
0,006 |
0,004 |
0,004 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
||
|
6 |
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Город Воткинск" к общему объему муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2 |
|
Наименование подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
||||||||||
|
1 |
Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск", определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики |
|
II степень качества управления финансами |
II степень качества управления финансами |
II степень качества управления финансами |
III степень качества управления финансами |
II степень качества управления |
Надлежащее управление |
Надлежащее управление |
Надлежащее управление |
Надлежащее управление |
||
|
2 |
Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"<*> |
% |
92,73 |
94,89 |
90,2 |
92,08 |
92,86 |
Не ниже 85 |
Не ниже 85 |
Не ниже 85 |
Не ниже 85 |
||
|
3 |
Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году <*> |
% |
76,896 |
77,698 |
76,771 |
65,923 |
76,11 |
Не менее 65 |
Не менее 65 |
Не менее 65 |
Не менее 65 |
||
|
4 |
Отношение недополученных доходов по муниципальным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательным (представительным) органом власти муниципального образования "Город Воткинск" к налоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
% |
1,330 |
0,035 |
0,050 |
0,032 |
0,056 |
Не более 5 |
Не более 5 |
Не более 5 |
Не более 5 |
||
-----------------------------
<*> в случае отсутствия на момент составления отчета информации по значению показателя за отчетный финансовый год учитывается информация за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому год
Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Срок выполнения |
Ожидаемый непосредственный результат |
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
|||
|
МП |
Пп |
ОМ |
М |
|||||
|
14 |
1 |
|
|
"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
|
|
|
14 |
1 |
01 |
|
Нормативно-правовое регулирование и в сфере организации бюджетного процесса |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса |
14.1.1; 14.1.2 |
|
14 |
1 |
02 |
|
Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования "Город Воткинск", прогноза бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
Зам. главы Администрации г. Воткинска по экономике, финансам и инвестициям; Администрация г. Воткинска; Воткинская городская Дума; Управление финансов Администрации г. Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2026 годы |
Проект бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
14.0.4 |
|
14 |
1 |
03 |
|
Организация исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
Администрация г. Воткинска; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; Управление финансов Администрации г. Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2026 годы |
Исполнение бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
14.0.1;14.0.2; 14.0.3; 14.1.2; 14.1.4 |
|
14 |
1 |
04 |
|
Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга |
14.1.4; 14.1.5 |
|
14 |
1 |
05 |
|
Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании "Город Воткинск" и координация деятельности в этой сфере исполнительных органов власти муниципального образования "Город Воткинск" |
14.1.2 |
|
14 |
1 |
06 |
|
Санкционирование операций по исполнению расходной части бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2026 годы |
Эффективное и целевое расходование средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
14.0.3; 14.1.2 |
|
14 |
1 |
07 |
|
Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности |
Управление финансов Администрации г. Воткинска; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2026 годы |
Соблюдение требований по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации |
14.0.3; 14.1.2 |
|
14 |
1 |
08 |
|
Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формирование иной финансовой отчетности |
Управление финансов Администрации г. Воткинска; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2026 годы |
Формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", иной финансовой отчетности с учетом требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. Представление указанной отчетности в сроки, установленные Министерством финансов Удмуртской Республики |
14.1.2 |
|
14 |
1 |
09 |
|
Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Формирование и ведение реестра расходных обязательств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" |
14.1.2 |
|
14 |
1 |
10 |
|
Финансовое обеспечение обязательств по уплате налога на имущество организаций, земельного налога |
Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2026 годы |
Формирование в бюджете муниципального образования "Город Воткинск" расходов для последующего распределения по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" для уплаты налога на имущество организаций, земельного налога муниципальными учреждениями города Воткинска |
14.1.2 |
|
14 |
1 |
11 |
|
Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования "Город Воткинск", ведением бюджетного бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования "Город Воткинск", ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, составлением и ведением реестра расходных обязательств |
14.1.2 |
|
14 |
1 |
12 |
|
Нормативно - методическое регулирование в сфере организации финансового контроля ГРБС в муниципальном образовании "Город Воткинск, планирование контрольной деятельности и осуществление финансового контроля |
Администрации города Воткинска |
2020 - 2022 годы |
Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск". Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год. Мероприятия финансового контроля |
14.1.3 |
|
|
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. Информационное обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля |
Администрации города Воткинска |
2023 - 2026 годы |
Проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий. Реализация результатов контрольных мероприятий. Открытость и прозрачность внутреннего муниципального финансового контроля |
14.1.3 |
|||
|
14 |
1 |
13 |
|
Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге муниципального образования "Город Воткинск", контроль за их своевременным исполнением |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Внесение информации о долговых обязательствах муниципального образования "Город Воткинск" в муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |
14.1.6 |
|
14 |
1 |
14 |
|
Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования "Город Воткинск" по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в бюджет Удмуртской Республики. Уточнение процентных платежей по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Удмуртской Республики |
14.1.6 |
|
14 |
1 |
15 |
|
Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации муниципальной программы |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации муниципальной программы |
14.1.2 |
|
14 |
1 |
16 |
|
Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования "Город Воткинск" в СМИ, размещение информации о муниципальных финансах муниципального образования "Город Воткинск" в сети Интернет |
14.1.2 |
|
14 |
1 |
17 |
|
Финансовый контроль в сфере закупок муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии со ст. 99 гл.5 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Заключение контрактов, договоров в пределах утвержденных бюджетных ассигнований |
14.1.2 |
|
14 |
2 |
18 |
|
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания за счет казны муниципального образования "Город Воткинск" |
Администрация г. Воткинска; Управление финансов Администрации г. Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2026 годы |
Планирование в бюджете муниципального образования "Город Воткинск" расходов с целью исполнения судебных актов Российской Федерации |
14.1.2 |
|
14 |
2 |
|
|
"Повышение эффективности бюджетных расходов" |
Администрация г. Воткинска; Управление финансов Администрации г. Воткинска; Воткинская городская Дума; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2026 годы |
|
|
|
14 |
2 |
01 |
|
Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами |
14.2.2 |
|
14 |
2 |
02 |
|
Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ |
Управление финансов Администрации г. Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2026 годы |
Усиление взаимосвязи между распределением бюджетных ассигнований и результатами реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Воткинск" |
14.0.4; 14.2.1; 14.2.4 |
|
14 |
2 |
03 |
|
Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности управления общественными (муниципальными) финансами |
Органы местного самоуправления |
2020 - 2026 годы |
Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами |
14.0.3 |
|
14 |
2 |
04 |
|
Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля |
Администрация города Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Нормативные правовые акты, ежеквартальные отчеты Администрации города Воткинска по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности и информации о состоянии финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск". Проведение семинаров, совещаний. |
14.2.1 |
|
14 |
2 |
05 |
|
Модернизация автоматизированной системы планирования бюджета муниципального образования "Город Воткинск". Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Автоматизированная система планирования бюджета муниципального образования "Город Воткинск". Реализация мероприятий по развитию информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск". Приобретение и замена технических средств для установки программного обеспечения |
14.2.1 |
|
14 |
2 |
06 |
|
Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", применение результатов оценки |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", публикация данных в открытом доступе на сайте муниципального образования "Город Воткинск". Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета |
14.2.2 |
|
14 |
2 |
07 |
|
Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |
Управление финансов Администрации г. Воткинска; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
2020 - 2026 годы |
Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |
14.2.2; 14.2.3 |
|
14 |
2 |
08 |
|
Анализ результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по итогам оценки качества финансового менеджмента |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента |
14.2.2 |
|
14 |
2 |
09 |
|
Публикация сведений на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Опубликование сведений |
14.2.1 |
|
14 |
2 |
10 |
|
Разработка и публикация "Бюджета для граждан" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
2020 - 2026 годы |
Опубликованный на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" "Бюджет для граждан" на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета |
14.2.1 |
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование меры муниципального регулирования |
Показатель применения меры |
Финансовая оценка результата, тыс. руб. |
Краткое обоснование необходимости применения меры |
|||||||
|
МП |
Пп |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
2025 г |
2026 г |
|||
|
14 |
1 |
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
|||||||||
|
14 |
1 |
Осуществление внутренних заимствований |
Объем привлеченных внутренних заимствований |
238 419,0 |
125 419,0 |
125 419,0 |
286 175,9 |
113 000,0 |
43 085,8 |
43 085,8 |
Финансирование дефицита бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и/или погашение долговых обязательств |
Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
|
Код аналитической программной классификации |
ГРБС |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
2025 г |
2026 г |
|
|
МП |
Пп |
|||||||||||
|
14 |
|
|
"Управления муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы" |
|||||||||
|
|
|
|
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ в рамках муниципальной программы не формируются |
|||||||||
Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО "Город Воткинск"
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
МП |
Пп |
ОМ |
М |
И |
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
2025 г |
2026 г |
||
|
14 |
|
|
|
|
"Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы" |
|||||||||||||
|
14 |
|
|
|
|
"Управление муниципальными финансами" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
|
|
|
|
|
16 814,3 |
61 495,7 |
62 142,8 |
70 783,1 |
52 947,5 |
52 946,9 |
52 946,9 |
|
14 |
1 |
|
|
|
"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
|
|
|
|
|
16697,6 |
60 561,7 |
62 130,3 |
70 773,1 |
52 809,5 |
52 808,9 |
52 808,9 |
|
14 |
1 |
04 |
|
|
Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" |
Всего |
|
|
|
|
|
8 797,9 |
8 873,1 |
6 849,2 |
8 750,2 |
6 558,4 |
138,4 |
138,4 |
|
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
943 |
13 |
01 |
1410460070 |
730 |
4 251,0 |
8 873,1 |
6 849,2 |
8 750,2 |
6 558,4 |
138,4 |
138,4 |
||||||
|
943 |
13 |
01 |
1410460079 |
730 |
4 546,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14 |
1 |
05 |
|
|
Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска |
Всего |
|
|
|
|
|
7 899,7 |
7 208,6 |
6 930,6 |
6 636,4 |
6 257,3 |
6 484,9 |
6 484,9 |
|
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
121 |
5 842,2 |
5 410,6 |
5 064,2 |
4 917,4 |
4 791,8 |
4 791,8 |
4 791,8 |
||||||
|
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
129 |
1 809,4 |
1 601,0 |
1 596,1 |
1 485,0 |
1 219,5 |
1 447,1 |
1 447,1 |
|||||||
|
943 |
01 |
06 |
1410560030 |
244 |
248,1 |
196,9 |
190,3 |
234,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
|||||||
|
943 |
01 |
06 |
1410560039 |
121 |
0 |
0 |
61,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
943 |
01 |
06 |
1410560039 |
129 |
0 |
0 |
18,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14 |
1 |
07 |
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
0 |
44 480,0 |
48 350,5 |
55386,5 |
39 993,8 |
46 185,6 |
46 185,6 |
|
Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности |
Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" |
943 |
01 |
13 |
1410760120 |
111 |
0 |
31 316,0 |
35 417,3 |
39 229,0 |
25 971,2 |
32 163,0 |
32 163,0 |
|||||
|
943 |
01 |
13 |
1410760120 |
112 |
0 |
3,4 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
943 |
01 |
13 |
1410760120 |
119 |
0 |
9 571,6 |
10 473,2 |
11 847,9 |
9 713,0 |
9 713,0 |
9 713,0 |
|||||||
|
943 |
01 |
13 |
1410760120 |
244 |
0 |
2 722,1 |
1 707,6 |
3 630,0 |
3 630,0 |
3 630,0 |
3 630,0 |
|||||||
|
943 |
01 |
13 |
1410760120 |
247 |
0 |
703,8 |
677,3 |
604,6 |
604,6 |
604,6 |
604,6 |
|||||||
|
943 |
01 |
13 |
1410760120 |
321 |
0 |
34,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
943 |
01 |
13 |
1410760120 |
852 |
0 |
1,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
943 |
01 |
13 |
1410760120 |
853 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
943 |
01 |
13 |
141076012Д |
244 |
0 |
46,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
943 |
01 |
13 |
1410760630 |
851 |
0 |
79,6 |
75,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
943 |
01 |
13 |
1410760630 |
853 |
0 |
0 |
0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|||||||
|
14 |
2 |
|
|
|
"Повышение эффективности бюджетных расходов" |
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
|
|
|
|
|
116,7 |
934,0 |
12,5 |
10,0 |
138,0 |
138,0 |
138,0 |
|
14 |
2 |
05 |
|
|
Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
Всего |
|
|
|
|
|
77,0 |
24,4 |
0 |
0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
|
Администрация города Воткинска |
933 |
01 |
13 |
1420560030 |
244 |
9,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
943 |
01 |
06 |
1420560030 |
244 |
8,0 |
24,4 |
0 |
0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
||||||
|
Управление образования Администрации г. Воткинска |
941 |
07 |
09 |
1420560120 |
244 |
23,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Контрольно-счетное управление города Воткинска |
947 |
01 |
06 |
1420560050 |
244 |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Управление культуры Администрации г. Воткинска |
938 |
08 |
04 |
1420560120 |
244 |
17,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14 |
2 |
07 |
|
|
Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |
Всего |
|
|
|
|
|
39,7 |
9,2 |
12,5 |
10,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
943 |
01 |
06 |
1420760030 |
244 |
2,7 |
9,2 |
12,5 |
10,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
||||||
|
Администрация города Воткинска |
933 |
01 |
13 |
1420760030 |
244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска |
939 |
01 |
13 |
1420760030 |
244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Контрольно-счетное управление города Воткинска |
947 |
01 |
06 |
1420760050 |
244 |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Воткинская городская Дума |
934 |
01 |
03 |
1420760030 |
244 |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Воткинска |
935 |
05 |
05 |
1420760030 |
244 |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Управление культуры Администрации г. Воткинска |
938 |
08 |
04 |
1420760120 |
244 |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Управление капитального строительства Администрации г. Воткинска |
940 |
01 |
13 |
1420760030 |
244 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14 |
2 |
08 |
|
|
Анализ результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджет муниципального образования "Город Воткинск" , стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по итогам оценки качества финансового менеджмента |
Всего |
|
|
|
|
|
0 |
900,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Администрация города Воткинска |
933 |
01 |
04 |
1420860039 |
121 |
0 |
18,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
933 |
01 |
04 |
1420860039 |
129 |
0 |
5,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
933 |
01 |
04 |
1420860039 |
244 |
0 |
35,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска |
939 |
01 |
13 |
1420860039 |
121 |
0 |
17,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
939 |
01 |
13 |
1420860039 |
129 |
0 |
5,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Управление финансов Администрации г. Воткинска |
943 |
01 |
06 |
1420860039 |
121 |
0 |
68,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
943 |
01 |
06 |
1420860039 |
129 |
0 |
20,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
943 |
01 |
06 |
1420860039 |
244 |
0 |
101,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
943 |
01 |
13 |
1420860129 |
244 |
0 |
626,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||||||||
|
Итого |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
2025 г |
2026 г |
||||
|
МП |
Пп |
||||||||||
|
14 |
|
"Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы" |
Всего |
370 077,2 |
16 814,3 |
61 495,7 |
62 142,8 |
66 538,1 |
52 947,5 |
52 946,9 |
52 946,9 |
|
бюджет муниципального образования |
370 077,2 |
16 814,3 |
61 495,7 |
62 142,8 |
66 538,1 |
52 947,5 |
52 946,9 |
52 946,9 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
352 385,4 |
8 075,6 |
52 622,6 |
62 062,8 |
66 538,1 |
52 947,5 |
52 946,9 |
52 946,9 |
|||
|
субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики |
17 691,8 |
8 738,7 |
8 873,1 |
80,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
14 |
1 |
"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" |
Всего |
368 590,0 |
16 697,6 |
60 561,7 |
62 130,3 |
70 773,1 |
52 809,5 |
52 808,9 |
52 808,9 |
|
бюджет муниципального образования |
368 590,0 |
16 697,6 |
60 561,7 |
62 130,3 |
70 773,1 |
52 809,5 |
52 808,9 |
52 808,9 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
350 898,2 |
7 958,9 |
51 688,6 |
62 050,3 |
70 773,1 |
52 809,5 |
52 808,9 |
52 808,9 |
|||
|
субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики |
17 691,8 |
8 738,7 |
8 873,1 |
80,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
14 |
2 |
"Повышение эффективности бюджетных расходов" |
Всего |
1 487,2 |
116,7 |
934,0 |
12,5 |
10,0 |
138,0 |
138,0 |
138,0 |
|
бюджет муниципального образования |
1 487,2 |
116,7 |
934,0 |
12,5 |
10,0 |
138,0 |
138,0 |
138,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
1 487,2 |
116,7 |
934,0 |
12,5 |
10,0 |
138,0 |
138,0 |
138,0 |
|||
|
субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
".
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 1 августа 2023 г. N 858 "О внесении изменений в постановление... |