Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие культуры в Рыбинском муниципальном районе" на 2022 - 2025 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 20.07.2023 N 1117

Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие культуры в Рыбинском муниципальном районе" на 2022 - 2025 годы

1. В разделе "Паспорт ведомственной целевой программы" позицию "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования тыс. руб.
	Всего	в том числе по годам
		2022	2023	2024	2025
Местный бюджет	243 190,8	76 968,9	75 073,7	53 660,8	37 487,4
Областной бюджет	93 035,6	23 703,0	23 276,4	23 028,1	23 028,1
Федеральный бюджет	500,0	300,0	200,0	-	-
Бюджет поселений	1701,0	818,7	882,3	-	-
Внебюджетные источники	7 828,2	5 301,2	2 527,0	-	-
Итого по ВЦП	346 255,6	107 091,8	101 959,4	76 688,9	60 515,5".

2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

"Раздел 3 "Задачи и результаты, мероприятия ВЦП"

N п/п	Наименование задачи, результата мероприятия	Вид бюджетного ассигнования (1 *(1), 2 *(2))	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Задача 1. Организация досуговой деятельности в муниципальных учреждениях культуры	2	тыс. руб.	всего	72 227,1	68 158,2	51 687,1	40 805,7
				МБ	49 118,9	47 760,5	34 698,8	23 817,3
				ОБ	16 988,3	16 988,4	16 988,4	16 988,4
				БП	818,7	882,3	-	-
				ВИ	5 301,2	2 527,0	-	-
1.1	Результаты
1.1.1	Число посещений культурно-массовых мероприятий (не менее)	-	единица		220 785	222 990	225 220	227 475
1.1.2	Количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (не менее)	-	единица		55	60	65	70
1.1.3	Количество мероприятий с участием добровольческих (волонтерских) объединений в сфере культуры (не менее)		единица		250	300	350	370
1.1.4	Количество участников клубных формирований (не менее)	-	человек		3 887	3 926	3 965	4 000
1.1.5	Количество учреждений культуры, в которых проведена подготовка к отопительному сезону	-	единица		13	13	13	13
1.1.6	Количество работников культуры, получивших компенсацию стоимости коммунальных услуг	-	человек		82	82	82	82
1.2	Мероприятия
1.2.1	Обеспечение деятельности учреждений сферы культуры в части организации и проведения культурно-массовых, методических мероприятий (иных зрелищные мероприятий, семинаров, конференций), организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, показа кинофильмов.	2	тыс. руб.	МБ ОБ БП ВИ	46 119,6 16 988,3 818,7 5 301,2	44 664,1 16 988,4 882,3 2 527,0	33 675,6 16 988,4 - -	23 069,8 16 988,4 - -
1.2.2	Подготовка к отопительному сезону учреждений культуры	2	тыс. руб.	МБ	537,7	495,0	451,4	357,2
1.2.3	Компенсация на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	2	тыс. руб.	МБ	727,0	810,0	571,8	390,3
1.2.4	Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организации культуры	2	тыс. руб.	МБ	1 676,0	1 791,4	-	-
1.2.5	Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления	2	тыс. руб.	МБ	58,6	-	-	-
2.	Задача 2. Обеспечение доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам	2	тыс. руб.	всего	14 474,6	14 375,5	11 455,2	9 169,3
				МБ	9 762,5	10 085,9	7 165,6	4 879,7
				ОБ	4 712,1	4 289,6	4 289,6	4 289,6
				ФБ	-	-	-	-
				БП	-	-	-	-
				ВИ	-	-	-	-
2.1	Результаты
2.1.1	Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры (не менее)	-	единица		163 490	170 030	175 130	180 380
2.2	Мероприятия
2.2.1	Обеспечение деятельности учреждений сферы культуры в части организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	-	тыс. руб.	МБ ОБ БП ВИ	9 762,5 4 712,1 - -	10 085,9 4 289,6 - -	7 165,6 4 289,6 - -	4 879,7 4 289,6 - -
3.	Задача 3. Повышение уровня методического обеспечения деятельности учреждений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры	2	тыс. руб.	всего	7 776,0	7 221,8	4 581,1	4 419,8
				МБ	5 785,9	5 231,7	2 831,0	2 669,7
				ОБ	1 990,1	1 990,1	1 750,1	1 750,1
3.1	Результаты
3.1.1	Количество информационно-методических и организационных мероприятий (семинары, профессиональные конкурсы) (не менее)	-	единица		15	15	15	15
3.1.2	Количество районных общественно значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества (не менее)	-	единица		28	28	28	28
3.1.3	Количество специалистов отрасли культуры, ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию в рамках национального проекта "Культура"	-	человек		10	10	10	10
3.1.4	Количество проведенных мероприятий, направленных на улучшение социального самочувствия жителей	-	единица		12	-	-	-
3.2	Мероприятия
3.2.1	Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения МУК "Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы"	2	тыс. руб.	МБ ОБ	3 884,6 1 750,1	3 741,7 1 750,1	2 796,6 1 750,1	1 909,3 1 750,1
3.2.2	Организация районных общественно значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества		тыс. руб.	МБ	1601,3	1490,0	34,4	760,4
3.2.3	Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной активности, повышение уровня профессионального мастерства посредством проведения районных профессиональных конкурсов, районных семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов. Организация участия коллективов муниципальных учреждений культуры в межмуниципальных, областных, межрегиональных и иных мероприятиях.		тыс. руб.	МБ	300,0	-	-	-
3.2.4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на улучшение социального самочувствия жителей		тыс. руб.	ОБ	240,0	240,0	-	-
4.	Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	2	тыс. руб.	Всего МБ	12 301,6 12 301,6	11 995,6 11 995,6	8 965,4 8 965,4	6 120,7 6 120,7
4.1.	Результаты
4.1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, обслуживаемых МУ РМР "Централизованная бухгалтерия"		единица		15	15	15	15
4.2.	Мероприятия
4.2.1	Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ РМР "Централизованная бухгалтерия"		тыс. руб.	МБ	12 301,6	11 995,6	8 965,4	6 120,7
5.	Задача 5. Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры			Всего ОБ ФБ	312,5 12,5 300,0	208,3 8,3 200,0	-	-
5.1.	Результаты
5.1.1	Количество денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры		единица		4	-	-	-
5.2.	Мероприятия
5.2.1.	Выплата денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры		тыс. руб.	ОБ ФБ	12,5 300,0	8,3 200,0	-	-
	Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	107 091,8	101 959,4	76 688,9	60 515,5
				МБ	76968,9	75 073,7	53 660,8	37 487,4
				ОБ	23 703,0	23 276,4	23 028,1	23 028,1
				ФБ	300,0	200,0	-	-
				БП	818,7	882,3	-	-
				ВИ	5 301,2	2 527,0	-	-".

Начальник управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

Е.Н. Долгушина

------------------------------

*(1) Социальное обеспечение и иные выплаты населению, в том числе:

- публичные нормативные социальные выплаты гражданам, в том числе осуществляемые бюджетными и автономными учреждениями Рыбинского муниципального района;

- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях реализации мер социальной поддержки населения.

*(2) Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района, в том числе:

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания;

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (кроме субсидий на капитальный ремонт и приобретение оборудования, а также социальное обеспечение и выплаты населению).

------------------------------