Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 10.08.2023 N 996-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	за период с 2026 г. по 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
1.1.	Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)	ДО г. Нефтеюганска	всего	43 186 730,27400	4 516 108,97300	5 147 042,16100	5 058 316,02000	4 744 210,52000	23 721 052,60000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	34 839 969,78600	3 584 461,40000	4 160 386,08600	4 139 937,10000	3 825 864,20000	19 129 321,00000
			местный бюджет	6 614 325,48800	734 908,57300	794 694,07500	726 416,92000	726 384,32000	3 631 921,60000
			иные внебюджетные источники	1 732 435,00000	196 739,00000	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6, 22, 26)	ДО г. Нефтеюганска, ДГиЗО, ДЖКХ, в том числе	всего	426 477,49500	59 338,99700	260 670,89800	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	158 105,09500	39 769,99700	107 688,29800	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	426 477,49500	59 338,99700	260 670,89800	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	158 105,09500	39 769,99700	107 688,29800	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9, 34)	ДО г. Нефтеюганска	всего	375 330,90700	37 458,90700	42 234,00000	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	375 330,90700	37 458,90700	42 234,00000	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6, 22)	ДО г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель N 24)	ДО г. Нефтеюганска	всего	811 354,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	450 752,50000
			федеральный бюджет	811 354,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	450 752,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.6.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель N 25)	ДО г. Нефтеюганска	всего	1 088 272,70000	96 463,40000	121 255,70000	124 364,80000	124 364,80000	621 824,00000
			федеральный бюджет	404 626,30000	42 260,10000	48 059,60000	48 059,60000	44 374,50000	221 872,50000
			бюджет автономного округа	522 062,40000	51 651,20000	58 739,60000	58 739,60000	58 822,00000	294 110,00000
			местный бюджет	161 584,00000	2 552,10000	14 456,50000	17 565,60000	21 168,30000	105 841,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.7.	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель N 8)	ДО г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.8.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатель N 35)	ДО г. Нефтеюганска	всего	34 363,75500	1 308,70000	4 183,94000	4 124,44500	4 124,44500	20 622,22500
			федеральный бюджет	13 272,60000	510,40000	1 615,40000	1 592,40000	1 592,40000	7 962,00000
			бюджет автономного округа	20 760,60000	798,30000	2 526,70000	2 490,80000	2 490,80000	12 454,00000
			местный бюджет	330,55500	0,00000	41,84000	41,24500	41,24500	206,22500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по подпрограмме 1			всего	45 922 529,63100	4 800 829,47700	5 665 537,19900	5 425 657,36500	5 005 084,26500	25 025 421,32500
			федеральный бюджет	1 229 253,40000	132 921,00000	139 825,50000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	35 651 165,18600	3 656 479,90000	4 374 634,98600	4 296 988,30000	3 887 177,00000	19 435 885,00000
			местный бюджет	7 309 676,04500	814 689,57700	959 114,71300	796 904,56500	789 827,86500	3 949 139,32500
			иные внебюджетные источники	1 732 435,00000	196 739,00000	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
2.1.	Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)	ДО г. Нефтеюганска	всего	32 504,95000	4 928,55000	3 447,05000	3 447,05000	3 447,05000	17 235,25000
			бюджет автономного округа	28 299,40000	4 112,20000	3 023,40000	3 023,40000	3 023,40000	15 117,00000
			местный бюджет	4 205,55000	816,35000	423,65000	423,65000	423,65000	2 118,25000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 2		всего	32 504,95000	4 928,55000	3 447,05000	3 447,05000	3 447,05000	17 235,25000
			бюджет автономного округа	28 299,40000	4 112,20000	3 023,40000	3 023,40000	3 023,40000	15 117,00000
			местный бюджет	4 205,55000	816,35000	423,65000	423,65000	423,65000	2 118,25000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
3.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)	ДО г. Нефтеюганска	всего	536 866,81400	39 469,32600	61 931,78600	62 209,38600	62 209,38600	311 046,93000
			бюджет автономного округа	411 968,07300	28 262,15300	47 963,24000	47 963,24000	47 963,24000	239 816,20000
			местный бюджет	124 898,74100	11 207,17300	13 968,54600	14 246,14600	14 246,14600	71 230,73000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 3		всего	536 866,81400	39 469,32600	61 931,78600	62 209,38600	62 209,38600	311 046,93000
			бюджет автономного округа	411 968,07300	28 262,15300	47 963,24000	47 963,24000	47 963,24000	239 816,20000
			местный бюджет	124 898,74100	11 207,17300	13 968,54600	14 246,14600	14 246,14600	71 230,73000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
4.1.	Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)	ДО г. Нефтеюганска	всего	662 724,67192	66 967,30592	72 135,66600	74 803,10000	74 803,10000	374 015,50000
			бюджет автономного округа	44 010,80000	4 623,40000	4 665,30000	4 960,30000	4 960,30000	24 801,50000
			местный бюджет	618 602,74900	62 232,78300	67 470,36600	69 842,80000	69 842,80000	349 214,00000
			иные внебюджетные источники	111,12292	111,12292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.2	Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)	ДО г. Нефтеюганска	всего	772,00000	68,00000	88,00000	88,00000	88,00000	440,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	772,00000	68,00000	88,00000	88,00000	88,00000	440,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 4		всего	663 496,67192	67 035,30592	72 223,66600	74 891,10000	74 891,10000	374 455,50000
			бюджет автономного округа	44 010,80000	4 623,40000	4 665,30000	4 960,30000	4 960,30000	24 801,50000
			местный бюджет	619 374,74900	62 300,78300	67 558,36600	69 930,80000	69 930,80000	349 654,00000
			иные внебюджетные источники	111,12292	111,12292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"
5.1.	Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО г. Нефтеюганска	всего	549 554,82200	60 478,60700	60 580,84900	61 124,73800	61 228,43800	306 142,19000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	549 554,82200	60 478,60700	60 580,84900	61 124,73800	61 228,43800	306 142,19000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе	всего	695 203,92300	71 550,44100	75 896,78200	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	695 203,92300	71 550,44100	75 896,78200	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО г. Нефтеюганска	всего	695 203,92300	71 550,44100	75 896,78200	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	695 203,92300	71 550,44100	75 896,78200	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 5		всего	1 244 758,74500	132 029,04800	136 477,63100	139 376,03800	139 479,33800	697 396,69000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 244 758,74500	132 029,04800	136 477,63100	139 376,03800	139 479,33800	697 396,69000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1.	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)	ДО г. Нефтеюганска	всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 6		всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	48 400 668,24292	5 044 363,13792	5 939 672,33200	5 705 635,93900	5 285 166,13900	26 425 830,69500
			федеральный бюджет	1 229 253,40000	132 921,00000	139 825,50000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	36 135 443,45900	3 693 477,65300	4 430 286,92600	4 352 935,24000	3 943 123,94000	19 715 619,70000
			местный бюджет	9 303 425,26100	1 021 114,36200	1 177 597,90600	1 020 936,19900	1 013 962,79900	5 069 813,99500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	418 895,45500	59 338,99700	253 088,85800	106 467,60000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	150 523,05500	39 769,99700	100 106,25800	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Проектная часть			всего	34 363,75500	1 308,70000	4 183,94000	4 124,44500	4 124,44500	20 622,22500
			федеральный бюджет	13 272,60000	510,40000	1 615,40000	1 592,40000	1 592,40000	7 962,00000
			бюджет автономного округа	20 760,60000	798,30000	2 526,70000	2 490,80000	2 490,80000	12 454,00000
			местный бюджет	330,55500	0,00000	41,84000	41,24500	41,24500	206,22500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	47 947 409,03292	4 983 715,44092	5 682 399,53400	5 595 043,89400	5 281 041,69400	26 405 208,47000
			федеральный бюджет	1 215 980,80000	132 410,60000	138 210,10000	138 210,10000	134 525,00000	672 625,00000
			бюджет автономного округа	35 846 310,45900	3 673 110,35300	4 274 777,62600	4 254 623,64000	3 940 633,14000	19 703 165,70000
			местный бюджет	9 152 571,65100	981 344,36500	1 077 449,80800	1 010 248,15400	1 013 921,55400	5 069 607,77000
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
В том числе:
Ответственный исполнитель		ДО г. Нефтеюганска	всего	47 974 190,74792	4 985 024,14092	5 679 001,43400	5 599 168,33900	5 285 166,13900	26 425 830,69500
			федеральный бюджет	1 229 253,40000	132 921,00000	139 825,50000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	35 867 071,05900	3 673 908,65300	4 277 304,32600	4 257 114,44000	3 943 123,94000	19 715 619,70000
			местный бюджет	9 145 320,16600	981 344,36500	1 069 909,60800	1 010 289,39900	1 013 962,79900	5 069 813,99500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
Соисполнитель 1		ДГиЗО	всего	426 477,49500	59 338,99700	260 670,89800	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	158 105,09500	39 769,99700	107 688,29800	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель 2		ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 августа 2023 г. N 996-п "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас