Паспорт федерального проекта "Развитие морских портов" (Министерство транспорта РФ, 2023 г.)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года
Краткое наименование федерального проекта	Развитие морских портов		Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Хуснуллин М.Ш.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Руководитель федерального проекта	Десятков В.Н.		Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Администратор федерального проекта	Гуров И.Н.		Генеральный директор
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
		Направление (подпрограмма)	Морской и речной транспорт

2. Показатели национального и федерального проекта

N п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Бассейнового), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов не менее чем на 200 млн тонн к 2024 году
1.1.	Прирост производственной мощности морских портов	НП	Миллион тонн	0,0000	2017	11,5000	25,9500	27,0000	40,3000	88,4100	147,7000	212,9000	-	-	-	-	-	-	Государственная автоматизированная информационная система "Управление"
1.2.	Доля закупок отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) от общего объема закупок, в том числе произведенного предприятиями оборонно-промышленного комплекса	НП	Процент	0,0000	2019	-	-	42,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	-	-	-	-	-	-	Государственная автоматизированная информационная система "Управление"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

N п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Бассейнового), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов не менее чем на 200 млн тонн к 2024 году
1.1.	Прирост производственной мощности морских портов	НП	Миллион тонн	88,41	88,41	88,41	88,41	88,41	88,41	88,41	88,41	88,41	96,41	106,85	147,70
1.2.	Доля закупок отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) от общего объема закупок, в том числе произведенного предприятиями оборонно-промышленного комплекса	НП	Процент	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

4. Результаты федерального проекта

N п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Бассейнового), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов не менее чем на 200 млн тонн к 2024 году
1.1	Осуществлены мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Балтийского), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов и строительству аварийно-спасательного флота. Нарастающий итог	-	Миллион тонн	0,0000	2020	-	-	27,0000	72,9700	88,4100	147,7000	212,9000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
Увеличение мощности российских морских портов к 2024 году на 212,90 млн тонн в рамках реализации 23 мероприятий по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры
1.2	Обеспечено создание объектов морской и железнодорожной инфраструктуры в рамках комплексного инвестиционного проекта "Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)", предусматривающее, в том числе, строительство нового угольного терминала - универсальный производственный комплекс "Север"	-	Миллион тонн	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
Создание объектов морской и железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта позволит обеспечить увеличение мощностей морских портов Дальневосточного бассейна на 1 млн тонн к концу 2027 года

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Увеличены мощности морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Балтийского), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов.
1.1	Осуществлено развитие автодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского, Каспийского, Балтийского, Дальневосточного бассейнов, а также бассейнов Западной и Восточной Арктики (осуществлена реконструкция автомобильных дорог А-290 Новороссийск - Керчь, А-181 "Скандинавия", Р-21 "Кола", Р-217 "Кавказ" и др.)	0,00	15 433 192,40	24 080 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 513 231,50
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	15 433 192,40	24 080 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 513 231,50
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Бассейнового), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов не менее чем на 200 млн тонн к 2024 году
2.1	Осуществлены мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Балтийского), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов и строительству аварийно-спасательного флота	0,00	101 119 164,30	150 661 544,90	148 510 589,20	108 362 313,20	144 117 680,10	116 149 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 921 026,00
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	14 789 099,50	7 106 090,90	20 286 849,40	30 822 033,20	16 588 310,10	11 322 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 915 277,40
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	86 330 064,80	143 555 454,00	128 223 739,80	77 540 280,00	127 529 370,00	104 826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 005 748,60
2.2	Обеспечено создание объектов морской и железнодорожной инфраструктуры в рамках комплексного инвестиционного проекта "Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)", предусматривающее, в том числе, строительство нового угольного терминала - универсальный производственный комплекс "Север"	0,00	0,00	0,00	381 851,80	1 414 526,20	1 583 571,91	6 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 224,94
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	381 851,80	980 983,40	24 310,50	6 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 376,00
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	433 542,80	1 559 261,41	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 848,94
3	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по федеральному проекту:		0,00	116 552 356,70	174 741 584,00	148 892 441,00	109 776 839,40	145 701 252,01	116 156 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 820 482,44
в том числе: федеральный бюджет		0,00	30 222 291,90	31 186 130,00	20 668 701,20	31 803 016,60	16 612 620,60	11 329 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 821 884,90
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	86 330 064,80	143 555 454,00	128 223 739,80	77 973 822,80	129 088 631,41	104 826 884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 998 597,54
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

N п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Бассейнового), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов не менее чем на 200 млн тонн к 2024 году
1.1.	Осуществлены мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Балтийского), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов и строительству аварийно-спасательного флота	7 469,60	2 960 251,80	3 113 314,80	3 482 608,40	3 749 484,70	3 997 651,00	4 262 579,40	4 514 477,40	4 956 528,50	5 352 570,30	12 959 060,00	16588310.1
1.2.	Обеспечено создание объектов морской и железнодорожной инфраструктуры в рамках комплексного инвестиционного проекта "Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)", предусматривающее, в том числе, строительство нового угольного терминала - универсальный производственный комплекс "Север"	1 993,60	3 987,20	5 980,80	7 974,40	10 016,40	12 058,40	14 100,40	16 142,40	18 184,40	20 226,40	22 268,40	24310.5

7. Дополнительная информация

В связи с секвестированием бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию объекта "Развитие транспортного узла "Восточный - Находка (Приморский край)" результат (V2.02.04 "Обеспечено создание объектов морской и железнодорожной инфраструктуры в рамках комплексного инвестиционного проекта "Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)", предусматривающее, в том числе, строительство нового угольного терминала - универсальный производственный комплекс "Север") планируется достигнуть в 2027 году. Дата достижения значения результата будет актуализирована в рамках продления до 2030 года сроков реализации транспортной части комплексного плана модернизации расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Дополнительные и обосновывающие материалы федерального проекта

Развитие морских портов

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	"Доля закупок отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) от общего объема закупок, в том числе произведенного предприятиями оборонно-промышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Прирост производственной мощности морских портов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Осуществлены мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Дальневосточного, Арктического, Северо-Западного (Балтийского), Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов и строительству аварийно-спасательного флота	100 915 277,40	99,72	0,00	99,72
2. Обеспечено создание объектов морской и железнодорожной инфраструктуры в рамках комплексного инвестиционного проекта "Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)", предусматривающее, в том числе, строительство нового угольного терминала - универсальный производственный комплекс "Север"	1 393 376,00	0,28	0,28	0,56
3. Итого обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	102 308 653,40	100,00	0,28	100,28