|
Номер структурного элемента (основного мероприятия)
|
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель, учреждение, организация
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
|
|
Всего
|
|
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.
Задача N 3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.
|
|
Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.
|
|
Проектная часть
|
|
П. 1.1.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Успех каждого ребенка" (IV, V)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
35677,20
|
33977,20
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
35677,20
|
33977,20
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
П. 1.1.1.
|
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
2040,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
П. 1.1.2.
|
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
33637,20
|
33637,20
|
|
|
|
|
|
|
П. 1.2.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Цифровая образовательная среда" (VII, VIII, IX, X)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть
|
|
1.1.
|
Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
10631,60
|
2478,60
|
715,00
|
1859,50
|
1859,50
|
1859,50
|
1859,50
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
10512,50
|
2359,50
|
715,00
|
1859,50
|
1859,50
|
1859,50
|
1859,50
|
|
иные источники финансирования
|
119,10
|
119,10
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
6341,60
|
1763,60
|
-
|
1144,50
|
1144,50
|
1144,50
|
1144,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
6222,50
|
1644,50
|
-
|
1144,50
|
1144,50
|
1144,50
|
1144,50
|
|
иные источники финансирования
|
119,10
|
119,10
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
4290,00
|
715,00
|
715,00
|
715,00
|
715,00
|
715,00
|
715,00
|
|
1.1.3.
|
Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Развитие системы дополнительного образования детей (III, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
874390,70
|
119951,00
|
148824,90
|
151333,80
|
151427,00
|
151427,00
|
151427,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
874066,90
|
119627,20
|
148824,90
|
151333,80
|
151427,00
|
151427,00
|
151427,00
|
|
бюджет автономного округа
|
323,80
|
323,80
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
571504,10
|
97500,90
|
92737,60
|
95246,50
|
95339,70
|
95339,70
|
95339,70
|
|
бюджет города Когалыма
|
571180,30
|
97177,10
|
92737,60
|
95246,50
|
95339,70
|
95339,70
|
95339,70
|
|
бюджет автономного округа
|
323,80
|
323,80
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.
|
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
302886,60
|
22450,10
|
56087,30
|
56087,30
|
56087,30
|
56087,30
|
56087,30
|
|
1.3.
|
Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма (1, 2, 3, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
14728696,20
|
2583672,80
|
2378342,50
|
2439964,80
|
2442238,70
|
2442238,70
|
2442238,70
|
|
федеральный бюджет
|
295293,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
|
бюджет автономного округа
|
12168870,90
|
2111581,90
|
2028359,80
|
2007232,30
|
2007232,30
|
2007232,30
|
2007232,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
2249889,30
|
408232,90
|
300767,10
|
383516,90
|
385790,80
|
385790,80
|
385790,80
|
|
иные источники финансирования
|
14642,40
|
14642,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.1.
|
Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
14317600,00
|
2515162,20
|
2309921,30
|
2371423,70
|
2373697,60
|
2373697,60
|
2373697,60
|
|
федеральный бюджет
|
295293,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
2249889,30
|
408232,90
|
300767,10
|
383516,90
|
385790,80
|
385790,80
|
385790,80
|
|
иные источники финансирования
|
14642,40
|
14642,40
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
11757774,70
|
2043071,30
|
1959938,60
|
1938691,20
|
1938691,20
|
1938691,20
|
1938691,20
|
|
1.3.1.1.
|
Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
федеральный бюджет
|
295293,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
|
1.3.1.2.
|
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
2264531,70
|
422875,30
|
300767,10
|
383516,90
|
385790,80
|
385790,80
|
385790,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
2249889,30
|
408232,90
|
300767,10
|
383516,90
|
385790,80
|
385790,80
|
385790,80
|
|
иные источники финансирования
|
14642,40
|
14642,40
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.3.
|
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" *
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
11442836,10
|
1989357,70
|
1907693,60
|
1886446,20
|
1886446,20
|
1886446,20
|
1886446,20
|
|
1.3.1.4.
|
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
313470,00
|
52245,00
|
52245,00
|
52245,00
|
52245,00
|
52245,00
|
52245,00
|
|
1.3.1.5.
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
1468,60
|
1468,60
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2.
|
Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
70560,00
|
11760,00
|
11760,00
|
11760,00
|
11760,00
|
11760,00
|
11760,00
|
|
1.3.3.
|
Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
340536,20
|
56750,60
|
56661,20
|
56781,10
|
56781,10
|
56781,10
|
56781,10
|
|
1.4.
|
Организация отдыха и оздоровления детей (9, 10, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/УКиС (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"), УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")/УВП
|
Всего
|
333989,10
|
61955,50
|
51101,60
|
55233,00
|
55233,00
|
55233,00
|
55233,00
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
197860,20
|
32976,70
|
32976,70
|
32976,70
|
32976,70
|
32976,70
|
32976,70
|
|
бюджет города Когалыма
|
128658,40
|
21508,30
|
18124,90
|
22256,30
|
22256,30
|
22256,30
|
22256,30
|
|
иные источники финансирования
|
7470,50
|
7470,50
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.
|
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
313478,20
|
58241,30
|
47742,50
|
51873,60
|
51873,60
|
51873,60
|
51873,60
|
|
бюджет автономного округа
|
194404,80
|
32400,80
|
32400,80
|
32400,80
|
32400,80
|
32400,80
|
32400,80
|
|
иные источники финансирования
|
7177,70
|
7177,70
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
111895,70
|
18662,80
|
15341,70
|
19472,80
|
19472,80
|
19472,80
|
19472,80
|
|
УКиС (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта")
|
Всего
|
7312,50
|
1464,00
|
1169,70
|
1169,70
|
1169,70
|
1169,70
|
1169,70
|
|
бюджет автономного округа
|
2557,80
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
|
иные источники финансирования
|
292,80
|
292,80
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
4461,90
|
744,90
|
743,40
|
743,40
|
743,40
|
743,40
|
743,40
|
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
Всего
|
2164,50
|
360,50
|
360,80
|
360,80
|
360,80
|
360,80
|
360,80
|
|
бюджет автономного округа
|
897,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
1266,90
|
210,90
|
211,20
|
211,20
|
211,20
|
211,20
|
211,20
|
|
1.4.2.
|
Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодежного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
|
УКиС (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта")
|
бюджет города Когалыма
|
7730,20
|
1339,70
|
1278,10
|
1278,10
|
1278,10
|
1278,10
|
1278,10
|
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
1539,70
|
256,00
|
256,50
|
256,80
|
256,80
|
256,80
|
256,80
|
|
УВП
|
бюджет города Когалыма
|
1764,00
|
294,00
|
294,00
|
294,00
|
294,00
|
294,00
|
294,00
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
Всего
|
15983384,80
|
2802035,10
|
2579324,00
|
2648731,10
|
2651098,20
|
2651098,20
|
2651098,20
|
|
федеральный бюджет
|
295293,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
|
бюджет автономного округа
|
12367054,90
|
2144882,40
|
2061336,50
|
2040209,00
|
2040209,00
|
2040209,00
|
2040209,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
3298804,30
|
585705,10
|
468771,90
|
559306,50
|
561673,60
|
561673,60
|
561673,60
|
|
иные источники финансирования
|
22232,00
|
22232,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 1
|
Всего
|
35677,20
|
33977,20
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
35677,20
|
33977,20
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 1
|
Всего
|
15947707,60
|
2768057,90
|
2578984,00
|
2648391,10
|
2650758,20
|
2650758,20
|
2650758,20
|
|
федеральный бюджет
|
295293,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
49215,60
|
|
бюджет автономного округа
|
12367054,90
|
2144882,40
|
2061336,50
|
2040209,00
|
2040209,00
|
2040209,00
|
2040209,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
3263127,10
|
551727,90
|
468431,90
|
558966,50
|
561333,60
|
561333,60
|
561333,60
|
|
иные источники финансирования
|
22232,00
|
22232,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
|
|
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма.
|
|
Процессная часть
|
|
2.1.
|
Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (1, 2)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Организация и проведение государственной итоговой аттестации
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 2
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодежи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи в интересах развития страны
|
|
Задача N 4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи
|
|
Подпрограмма 3. Молодежь города Когалыма.
|
|
Проектная часть
|
|
П. 3.1.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность" (показатель VI)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
66,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
66,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
|
П. 3.1.1.
|
Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
66,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
11,00
|
|
П. 3.2.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатель 5, 6)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
7087,50
|
1195,50
|
1178,40
|
1178,40
|
1178,40
|
1178,40
|
1178,40
|
|
бюджет города Когалыма
|
71,00
|
12,00
|
11,80
|
11,80
|
11,80
|
11,80
|
11,80
|
|
федеральный бюджет
|
2736,60
|
461,60
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
|
бюджет автономного округа
|
4279,90
|
721,90
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
|
П. 3.2.1.
|
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
7087,50
|
1195,50
|
1178,40
|
1178,40
|
1178,40
|
1178,40
|
1178,40
|
|
бюджет города Когалыма
|
71,00
|
12,00
|
11,80
|
11,80
|
11,80
|
11,80
|
11,80
|
|
федеральный бюджет
|
2736,60
|
461,60
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
|
бюджет автономного округа
|
4279,90
|
721,90
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
|
Процессная часть
|
|
3.1.
|
Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств детей и молодежи (4, 5, 6)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/ МАУ "МКЦ "Феникс"
|
Всего
|
7930,40
|
2063,00
|
463,00
|
1351,10
|
1351,10
|
1351,10
|
1351,10
|
|
бюджет города Когалыма
|
7930,40
|
2063,00
|
463,00
|
1351,10
|
1351,10
|
1351,10
|
1351,10
|
|
3.1.1.
|
Организация мероприятий по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи и детей
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
4030,40
|
1283,00
|
463,00
|
571,10
|
571,10
|
571,10
|
571,10
|
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
3400,00
|
680,00
|
-
|
680,00
|
680,00
|
680,00
|
680,00
|
|
3.1.2.
|
Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
500,00
|
100,00
|
-
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
3.2.
|
Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи (6, 12)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/УВП, МАУ "МКЦ "Феникс"
|
Всего
|
24150,50
|
3420,40
|
3946,90
|
4195,80
|
4195,80
|
4195,80
|
4195,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
24150,50
|
3420,40
|
3946,90
|
4195,80
|
4195,80
|
4195,80
|
4195,80
|
|
3.2.1.
|
Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодежи в творческую деятельность
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
4744,10
|
1328,80
|
602,10
|
703,30
|
703,30
|
703,30
|
703,30
|
|
УВП
|
бюджет города Когалыма
|
3060,00
|
510,00
|
510,00
|
510,00
|
510,00
|
510,00
|
510,00
|
|
3.2.2.
|
Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
610,60
|
3,30
|
3,30
|
151,00
|
151,00
|
151,00
|
151,00
|
|
3.2.3.
|
Поддержка студентов педагогических вузов
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
885,00
|
135,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
3.2.4.
|
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме"
|
УВП
|
бюджет города Когалыма
|
14850,80
|
1443,30
|
2681,50
|
2681,50
|
2681,50
|
2681,50
|
2681,50
|
|
3.3.
|
Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодежью и развитие его материально-технической базы (4, 5, 6, 12)
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
ВСЕГО
|
240407,10
|
39800,80
|
38466,50
|
40514,40
|
40541,80
|
40541,80
|
40541,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
240407,10
|
39800,80
|
38466,50
|
40514,40
|
40541,80
|
40541,80
|
40541,80
|
|
3.3.1.
|
Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения
|
УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
240407,10
|
39800,80
|
38466,50
|
40514,40
|
40541,80
|
40541,80
|
40541,80
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
Всего
|
279641,50
|
46490,70
|
44065,80
|
47250,70
|
47278,10
|
47278,10
|
47278,10
|
|
|
федеральный бюджет
|
2736,60
|
461,60
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
|
бюджет автономного округа
|
4279,90
|
721,90
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
272625,00
|
45307,20
|
42899,20
|
46084,10
|
46111,50
|
46111,50
|
46111,50
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 3
|
Всего
|
7153,50
|
1206,50
|
1189,40
|
1189,40
|
1189,40
|
1189,40
|
1189,40
|
|
федеральный бюджет
|
2736,60
|
461,60
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
|
бюджет автономного округа
|
4279,90
|
721,90
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
137,00
|
23,00
|
22,80
|
22,80
|
22,80
|
22,80
|
22,80
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 3
|
Всего
|
272488,00
|
45284,20
|
42876,40
|
46061,30
|
46088,70
|
46088,70
|
46088,70
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
272488,00
|
45284,20
|
42876,40
|
46061,30
|
46088,70
|
46088,70
|
46088,70
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.
Задача N 6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.
Задача N 7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
|
|
Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.
|
|
Проектная часть
|
|
П. 4.1.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Современная школа" (показатели XI, XIII, XIV, 8)
|
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/ Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
1669306,90
|
838919,10
|
830387,80
|
-
|
-
|
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,60
|
157423,60
|
246307,00
|
-
|
-
|
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
166938,30
|
83899,40
|
83038,90
|
-
|
-
|
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1098638,00
|
597596,10
|
501041,90
|
-
|
-
|
|
-
|
|
П. 4.1.1.
|
Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32)
|
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"
|
Всего
|
1669306,90
|
838919,10
|
830387,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,60
|
157423,60
|
246307,00
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
166938,30
|
83899,40
|
83038,90
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
1098638,00
|
597596,10
|
501041,90
|
|
|
|
|
|
П. 4.2.
|
Портфель проектов "Демография", региональный проект "Содействие занятости" (показатели I, II)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
ПК.4.1.
|
Реализация инициативного проекта "Наука: лаб-генерация" (показатели III, XIV)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
2182,0
|
2182,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1525,2
|
1525,2
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
656,8
|
656,8
|
|
|
|
|
|
|
ПК.4.2.
|
Реализация инициативного проекта "Мир вокруг нас" (показатель III)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
1500,0
|
1500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1048,5
|
1048,5
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
451,5
|
451,5
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть
|
|
4.1.
|
Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра (1, 2, 3, 8, 9)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
339905,30
|
56647,40
|
56233,30
|
56746,70
|
56759,30
|
56759,30
|
56759,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
339905,30
|
56647,40
|
56233,30
|
56746,70
|
56759,30
|
56759,30
|
56759,30
|
|
4.1.1.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
256100,00
|
42799,50
|
42667,30
|
42658,30
|
42658,30
|
42658,30
|
42658,30
|
|
4.1.2.
|
Проведение мероприятий аппаратом управления
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
600,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
4.1.3.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
83205,30
|
13747,90
|
13466,00
|
13988,40
|
14001,00
|
14001,00
|
14001,00
|
|
4.2.
|
Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях (7)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
1327793,40
|
255344,90
|
214489,70
|
214489,70
|
214489,70
|
214489,70
|
214489,70
|
|
федеральный бюджет
|
141934,20
|
24930,10
|
24930,10
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
253321,80
|
77647,10
|
33639,90
|
35508,70
|
35508,70
|
35508,70
|
35508,70
|
|
бюджет автономного округа
|
932537,40
|
152767,70
|
155919,70
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
|
4.2.1.
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
45620,00
|
45620,00
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2.
|
Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
1282173,40
|
209724,90
|
214489,70
|
214489,70
|
214489,70
|
214489,70
|
214489,70
|
|
бюджет города Когалыма
|
207701,80
|
32027,10
|
33639,90
|
35508,70
|
35508,70
|
35508,70
|
35508,70
|
|
федеральный бюджет
|
141934,20
|
24930,10
|
24930,10
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
|
бюджет автономного округа
|
932537,40
|
152767,70
|
155919,70
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
|
4.2.2.1.
|
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
385459,20
|
62899,20
|
64512,00
|
64512,00
|
64512,00
|
64512,00
|
64512,00
|
|
бюджет города Когалыма
|
60533,20
|
7499,00
|
9111,80
|
10980,60
|
10980,60
|
10980,60
|
10980,60
|
|
федеральный бюджет
|
141934,20
|
24930,10
|
24930,10
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
|
бюджет автономного округа
|
182991,80
|
30470,10
|
30470,10
|
30512,90
|
30512,90
|
30512,90
|
30512,90
|
|
4.2.2.2.
|
Организация питания обучающихся 5 - 11 классов (не относящиеся к льготной категории)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
147168,60
|
24528,10
|
24528,10
|
24528,10
|
24528,10
|
24528,10
|
24528,10
|
|
4.2.2.3.
|
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
749545,60
|
122297,60
|
125449,60
|
125449,60
|
125449,60
|
125449,60
|
125449,60
|
|
4.3.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (8)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/ МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"
|
Всего
|
4215,00
|
4215,00
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
4215,00
|
4215,00
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1.
|
Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
515,00
|
515,00
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2.
|
Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ N 7
|
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
3700,00
|
3700,00
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
Всего
|
3344902,60
|
1158808,40
|
1101110,80
|
271236,40
|
271249,00
|
271249,00
|
271249,00
|
|
федеральный бюджет
|
545664,80
|
182353,70
|
271237,10
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
|
бюджет автономного округа
|
2033749,10
|
752937,50
|
656961,60
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
765488,70
|
223517,20
|
172912,10
|
92255,40
|
92268,00
|
92268,00
|
92268,00
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 4
|
Всего
|
1672988,90
|
842601,10
|
830387,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,60
|
157423,60
|
246307,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1101211,70
|
600169,80
|
501041,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
168046,60
|
85007,70
|
83038,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 4
|
Всего
|
1671913,70
|
316207,30
|
270723,00
|
271236,40
|
271249,00
|
271249,00
|
271249,00
|
|
федеральный бюджет
|
141934,20
|
24930,10
|
24930,10
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
23018,50
|
|
бюджет автономного округа
|
932537,40
|
152767,70
|
155919,70
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
155962,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
597442,10
|
138509,50
|
89873,20
|
92255,40
|
92268,00
|
92268,00
|
92268,00
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Проектная часть в целом по муниципальной программе
|
Всего
|
1715819,60
|
877784,80
|
831917,20
|
1529,40
|
1529,40
|
1529,40
|
1529,40
|
|
федеральный бюджет
|
406467,20
|
157885,20
|
246762,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1105491,60
|
600891,70
|
501753,50
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
203860,80
|
119007,90
|
83401,70
|
362,80
|
362,80
|
362,80
|
362,80
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Портфель проектов "Образование"
|
Всего
|
1712137,60
|
874102,80
|
831917,20
|
1529,40
|
1529,40
|
1529,40
|
1529,40
|
|
федеральный бюджет
|
406467,20
|
157885,20
|
246762,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
455,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1102917,90
|
598318,00
|
501753,50
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
711,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
202752,50
|
117899,60
|
83401,70
|
362,80
|
362,80
|
362,80
|
362,80
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Портфель проектов "Демография"
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Проекты города Когалыма
|
Всего
|
3682,00
|
3682,00
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
2573,70
|
2573,70
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
1108,30
|
1108,30
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе
|
Всего
|
17892109,30
|
3129549,40
|
2892583,40
|
2965688,80
|
2968095,90
|
2968095,90
|
2968095,90
|
|
|
федеральный бюджет
|
437227,80
|
74145,70
|
74145,70
|
72234,10
|
72234,10
|
72234,10
|
72234,10
|
|
бюджет автономного округа
|
13299592,30
|
2297650,10
|
2217256,20
|
2196171,50
|
2196171,50
|
2196171,50
|
2196171,50
|
|
бюджет города Когалыма
|
4133057,20
|
735521,60
|
601181,50
|
697283,20
|
699690,30
|
699690,30
|
699690,30
|
|
иные источники финансирования
|
22232,00
|
22232,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
Всего
|
19607928,90
|
4007334,20
|
3724500,60
|
2967218,20
|
2969625,30
|
2969625,30
|
2969625,30
|
|
федеральный бюджет
|
843695,00
|
232030,90
|
320907,70
|
72689,10
|
72689,10
|
72689,10
|
72689,10
|
|
бюджет автономного округа
|
14405083,90
|
2898541,80
|
2719009,70
|
2196883,10
|
2196883,10
|
2196883,10
|
2196883,10
|
|
бюджет города Когалыма
|
4336918,00
|
854529,50
|
684583,20
|
697646,00
|
700053,10
|
700053,10
|
700053,10
|
|
иные источники финансирования
|
22232,00
|
22232,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
Всего
|
1669306,90
|
838919,10
|
830387,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,60
|
157423,60
|
246307,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1098638,00
|
597596,10
|
501041,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
166938,30
|
83899,40
|
83038,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
Всего
|
17938622,00
|
3168415,10
|
2894112,80
|
2967218,20
|
2969625,30
|
2969625,30
|
2969625,30
|
|
федеральный бюджет
|
439964,40
|
74607,30
|
74600,70
|
72689,10
|
72689,10
|
72689,10
|
72689,10
|
|
бюджет автономного округа
|
13306445,90
|
2300945,70
|
2217967,80
|
2196883,10
|
2196883,10
|
2196883,10
|
2196883,10
|
|
бюджет города Когалыма
|
4169979,70
|
770630,10
|
601544,30
|
697646,00
|
700053,10
|
700053,10
|
700053,10
|
|
иные источники финансирования
|
22232,00
|
22232,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
17646708,10
|
3116631,70
|
2848027,30
|
2918727,50
|
2921107,20
|
2921107,20
|
2921107,20
|
|
федеральный бюджет
|
439964,40
|
74607,30
|
74600,70
|
72689,10
|
72689,10
|
72689,10
|
72689,10
|
|
бюджет автономного округа
|
13302990,50
|
2300369,80
|
2217391,90
|
2196307,20
|
2196307,20
|
2196307,20
|
2196307,20
|
|
бюджет города Когалыма
|
3881814,00
|
719715,40
|
556034,70
|
649731,20
|
652110,90
|
652110,90
|
652110,90
|
|
иные источники финансирования
|
21939,20
|
21939,20
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
соисполнитель 1 - МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"
|
Всего
|
1673006,90
|
842619,10
|
830387,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,60
|
157423,60
|
246307,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1098638,00
|
597596,10
|
501041,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
170638,30
|
87599,40
|
83038,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
соисполнитель 2 - УВП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
Всего
|
273171,20
|
45279,70
|
43637,70
|
46042,90
|
46070,30
|
46070,30
|
46070,30
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
897,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
149,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
272273,60
|
45130,10
|
43488,10
|
45893,30
|
45920,70
|
45920,70
|
45920,70
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
соисполнитель 3 - УКиС (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта")
|
Всего
|
15042,70
|
2803,70
|
2447,80
|
2447,80
|
2447,80
|
2447,80
|
2447,80
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
2557,80
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
426,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
12192,10
|
2084,60
|
2021,50
|
2021,50
|
2021,50
|
2021,50
|
2021,50
|
|
иные источники финансирования
|
292,80
|
292,80
|
|
|
|
|
|
* в том числе средства в размере 287,0 тыс. руб. в 2023 году на реализацию проекта города Когалыма "Создание условий для внедрения эффективных практик помощи детям с расстройством аутистического спектра и детей с ограниченными возможностями здоровья" (Коррекционная группа "ПодРАСтай").
