Паспорт федерального проекта "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна" (Министерство транспорта РФ, 2023 г.)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года
Краткое наименование федерального проекта	Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна		Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Хуснуллин М.Ш.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Руководитель федерального проекта	Иванов В.О.		Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Администратор федерального проекта	Дружинин А.А.		Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
		Направление (подпрограмма)	Железнодорожный транспорт

2. Показатели национального и федерального проекта

N п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона
1.1.	Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Северо-Западного бассейна	НП	Миллион тонн в год	138,0000	2018	-	144,0000	145,6000	145,6000	145,6000	145,6000	145,6000	-	-	-	-	-	-	Государственная автоматизированная информационная система "Управление"
1.2.	Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна	НП	Процент	0,0000	2019	-	0,0000	88,0000	88,0000	90,0000	93,0000	93,0000	-	-	-	-	-	-	Государственная автоматизированная информационная система "Управление"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

N п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона
1.1.	Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Северо-Западного бассейна	НП	Миллион тонн в год	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60
1.2.	Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна	НП	Процент	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	93,00

4. Результаты федерального проекта

N п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона
1.1	Осуществлено развитие железнодорожной инфраструктуры на ближних и дальних подходах к портам Северо-Западного бассейна	-	Миллион тонн в год	138,0000	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
Развитие железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта по итогам реализации проекта позволит обеспечить рост провозной способности полигона со 138 млн тонн. по итогам 2017 года до 145,6 млн тонн по итогам 2020 года и до 220 млн тонн к концу 2030 года.
1.2	Осуществлено строительство первого этапа (железнодорожная линия ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна)	-	Километр; тысяча метров	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	46,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
Завершение строительно-монтажных работ осуществится в декабре 2024 года. Строительство железнодорожной линии (ст. Выходной-Мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна), протяженность которой составит 46 км, позволит обеспечить рост провозной способности полигона на 18 млн тонн к концу 2024 года.

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона
1.1	Осуществлено развитие железнодорожной инфраструктуры на ближних и дальних подходах к портам Северо-Западного бассейна	0,00	0,00	9 704 700,00	20 729400,00	19 431400,00	31 300000,00	34 476800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 642 300,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	9 704 700,00	20 729400,00	19 431400,00	31 300000,00	34 476800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 642 300,00
1.2	Осуществлено строительство первого этапа (железнодорожная линия ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна)	0,00	0,00	0,00	151 897,20	4 254 578,50	12 517109,70	16 190117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113 702,80
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	151 897,20	4 254 578,50	12 517109,70	16 190117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113 702,80
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по федеральному проекту:		0,00	0,00	9 704 700,00	20 881297,20	23 685978,50	43 817109,70	50 666917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 756 002,80
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	151 897,20	4 254 578,50	12 517109,70	16 190117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113 702,80
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	9 704 700,00	20 729400,00	19 431400,00	31 300000,00	34 476800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 642 300,00
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

N п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	Увеличение провозной способности железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона
1.1.	Осуществлено развитие железнодорожной инфраструктуры на ближних и дальних подходах к портам Северо-Западного бассейна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Осуществлено строительство первого этапа (железнодорожная линия ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна)	0,00	6 276 206,10	6 552 829,40	7 029 452,70	7 606 076,00	8 329 714,90	9 106 338,20	9 832 961,50	10 442 986,50	11 019 609,80	11 586 307,40	12517109.7

7. Дополнительная информация

	Параметры мероприятий федерального проекта могут быть уточнены с учетом возможных рисков, связанных в том числе с: макроэкономической ситуацией,изменением валютного курса,ростом затрат на топливно-энергетические ресурсы,изменением стоимости объектов по итогам разработки проектно-сметной документации, прохождения экспертиз (ведомственных, государственных, экологических) и технологического ценового аудита,изменением исходных данных, в том числе вызванных пересмотром целевых показателей проекта, изменением требований законодательных актов, стандартов, норм и правил.
	Требуется сохранение в инвестиционной программе ОАО "РЖД" необходимого объема инвестиций для поддержания оптимального уровня обновления инфраструктуры в целях недопущения роста протяженности участков пути, несоответствующих нормативным требованиям, количества барьерных мест и отказов объектов инфраструктуры, а также закупки локомотивов.
	Значения целевого показателя до 2030 года (в том числе по годам) являются предварительными и могут быть скорректированы. Значение показателя "Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна" является предварительным и будет уточняться по итогам уточнения состава мероприятий и перечня работ, разработки ПСД. Значение показателя на 2025 год может быть скорректирован после утверждения Инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2023-2025 гг.
	В соответствии с корректировкой инвестиционной программы ОАО "РЖД", утвержденной на заседании совета директоров ОАО "РЖД" (протокол от 29.12.2020 N 5) плановый объем затрат на реализацию в 2020 году инвестиционного проекта по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна составляет 9 704,7 млн рублей за счет средств ОАО "РЖД". В части корректировки параметров финансового обеспечения в 2022 году. В соответствии с методическими указания по мониторингу и внесению изменений в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (транспортная часть) и федеральные проекты, входящие в него (далее - Методические указания) (от 16.04.2021N 4) основаниями для внесения изменений в паспорт федеральных проектов является приведение его в соответствие с параметрами инвестиционных программ ответственных исполнителей - участников, ответственных за достижение контрольных точек планов-графиков Комплексного плана. Балансовое перераспределение будет учетно при формировании инвестиционной программы компании на последующие периоды.
	В соответствии с Методическими указаниями основаниями для внесения изменений в паспорт федеральных проектов является приведение его в соответствие с параметрами инвестиционных программ. Инвестиционная программа ОАО "РЖД" утверждена только на 2023 год (протокол заседания совета директоров ОАО "РЖД" от 24 ноября 2022 г. N 4). Параметры финансового обеспечения последующих периодов (начиная с 2024 года), а также взаимоувязанные параметры паспорта федерального проекта (целевые показатели, контрольные точки и т.д.) будут актуализированы по итогам утверждения инвестиционной программы ОАО "РЖД" на соответствующие периоды.

Дополнительные и обосновывающие материалы федерального проекта

Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	"Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Северо-Западного бассейна", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Осуществлено развитие железнодорожной инфраструктуры на ближних и дальних подходах к портам Северо-Западного бассейна	0,00	100,00	100,00
2. Итого обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	0,00	100,00	100,00