Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 18.08.2023 N 1038-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	За период с 2026 по 2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. "Совершенствование муниципального управления".
1.1	Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению качества анализа и разработки (уточнения) стратегий, комплексных программ, концепций, прогнозов, а так же целеполагающих документов муниципального образования город Нефтеюганск (31)	Администрация города	Всего	4 570,00	-	4 570,00	-	-	-
			Местный бюджет	4 570,00	-	4 570,00	-	-	-
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-
1.2	Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования (32)	Администрация города
1.3	Формирование перечня и методологическое руководство при разработке муниципальных программ и ведомственных программ (33)	Администрация города
1.4	Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации (25, 26)	Администрация города	Всего	3 469 832,190	311 904,004	392 607,252	392 472,962	395 474,662	1 977 373,310
			Местный бюджет	3 469 832,190	311 904,004	392 607,252	392 472,962	395 474,662	1 977 373,310
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-
1.5	Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования (1, 2)	Администрация города	Всего	12 621,889	1 577,889	1 380,500	1 380,500	1 380,500	6 902,500
			Местный бюджет	12 621,889	1 577,889	1 380,500	1 380,500	1 380,500	6 902,500
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
1.6	Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами (29)	Департамент градостроительства и земельных отношений	Всего	10 194,600	291,500	803,100	1 300,000	1 300,000	6 500,000
			Местный бюджет	10 194,600	291,500	803,100	1 300,000	1 300,000	6 500,000
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 1			Всего	3 497 218,679	313 773,393	399 360,852	395 153,462	398 155,162	1 990 775,810
			Местный бюджет	3 497 218,679	313 773,393	399 360,852	395 153,462	398 155,162	1 990 775,810
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Исполнение отдельных государственных полномочий".
2.1	Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления (3-8)	Администрация города	Всего	344 554,704	35 884,429	42 507,275	41 596,200	37 427,800	187 139,000
			Окружной бюджет	257 774,200	26 945,500	32 946,200	30 601,300	27 880,200	139 401,000
			Местный бюджет	3 324,504	1 068,029	982,475	182,000	182,000	910,000
			Федеральный бюджет	83 456,000	7 870,900	8 578,600	10 812,900	9 365,600	46 828,000
2.2	Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Администрация города	Всего	48,400	9,700	23,400	13,900	1,400	-
			Федеральный бюджет	48,400	9,700	23,400	13,900	1,400	-
2.3	Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции (9-13)	Администрация города	Всего	340 310,600	45 110,700	39 094,700	38 593,200	36 252,000	181 260,000
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Окружной бюджет	340 310,600	45 110,700	39 094,700	38 593,200	36 252,000	181 260,000
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 2			Всего	684 913,704	81 004,829	81 625,375	80 203,300	73 681,200	368 399,000
			Федеральный бюджет	83 504,400	7 880,600	8 602,000	10 826,800	9 367,000	46 828,000
			Окружной бюджет	598 084,800	72 056,200	72 040,900	69 194,500	64 132,200	320 661,000
			Местный бюджет	3 324,504	1 068,029	982,475	182,000	182,000	910,000
Подпрограмма 3. "Развитие конкуренции и потребительского рынка".
3.1	Удовлетворение спроса населения на товары и услуги (14-17)	Администрация города
3.2	Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей (27)	Администрация города
3.3	Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса (14)	Департамент муниципального имущества	Всего	2 077,262	2 077,262	-	-	-	-
			Местный бюджет	2 077,262	2 077,262	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 3			Всего	2 077,262	2 077,262	-	-	-	-
			Местный бюджет	2 077,262	2 077,262	-	-	-	-
Подпрограмма 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства".
4.1	Предоставление в пользование муниципального имущества организациям (18-19)	Департамент муниципального имущества
4.2	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (18-19, 34-35)	Администрация города	Всего	55 117,027	7 066,627	6 181,300	5 981,300	5 981,300	29 906,500
			Местный бюджет	16 786,727	1 880,327	2 038,300	1 838,300	1 838,300	9 191,500
			Окружной бюджет	38 330,300	5 186,300	4 143,000	4 143,000	4 143,000	20 715,000
			Федеральный бюджет	-		-	-	-
4.3	Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (18-19, 34-35)	Администрация города	Всего	4 688,800	479,200	526,200	526,200	526,200	2 631,000
			Местный бюджет	445,600	24,000	52,700	52,700	52,700	263,500
			Окружной бюджет	4 243,200	455,200	473,500	473,500	473,500	2 367,500
			Федеральный бюджет	-					-
4.4	Популяризация предпринимательства (18-19)	Администрация города	Всего	50,000	50,000	-	-	-	-
			Местный бюджет	50,000	50,000	-	-	-	-
			Окружной бюджет	-		-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-		-	-	-	-
4.5	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус "социальное предприятие" (35)	Администрация города	Всего	5 030,000	-	830,000	600,000	600,000	3 000,000
			Местный бюджет	5 030,000	-	830,000	600,000	600,000	3 000,000
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-					-
Итого по подпрограмме 4			Всего	64 885,827	7 595,827	7 537,500	7 107,500	7 107,500	35 537,500
			Местный бюджет	22 312,327	1 954,327	2 921,000	2 491,000	2 491,000	12 455,000
			Окружной бюджет	42 573,500	5 641,500	4 616,500	4 616,500	4 616,500	23 082,500
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5 "Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск".
5.1	Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск (20-24, 28, 30)	Департамент муниципального имущества	Всего	25 411,639	25 411,639	-	-	-	-
			Местный бюджет	25 411,639	25 411,639	-	-	-	-
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Администрация города	Всего	26 667,324	26 667,324	-	-	-	-
			Местный бюджет	26 467,324	26 467,324	-	-	-	-
			Окружной бюджет	200,000	200,000	-	-	-	-
Всего по подпрограмме 5			Всего	52 078,963	52 078,963	-	-	-	-
			Местный бюджет	51 878,963	51 878,963	-	-	-	-
			Окружной бюджет	200,000	200,000	-	-	-	-
Всего по муниципальной программе			Всего	4 301 174,435	456 530,274	488 523,727	482 464,262	478 943,862	2 394 712,310
			Местный бюджет	3 576 811,735	370 751,974	403 264,327	397 826,462	400 828,162	2 004 140,810
			Окружной бюджет	640 858,300	77 897,700	76 657,400	73 811,000	68 748,700	343 743,500
			Федеральный бюджет	83 504,400	7 880,600	8 602,000	10 826,800	9 367,000	46 828,000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			Всего
			Местный бюджет
			Окружной бюджет
			Федеральный бюджет
Проектная часть			Всего	59 805,827	7 545,827	6 707,500	6 507,500	6 507,500	32 537,500
			Местный бюджет	17 232,327	1 904,327	2 091,000	1 891,000	1 891,000	9 455,000
			Окружной бюджет	42 573,500	5 641,500	4 616,500	4 616,500	4 616,500	23 082,500
			Федеральный бюджет	-	-
Прочие расходы			Всего	4 241 368,608	448 984,447	481 816,227	475 956,762	472 436,362	2 362 174,810
			Местный бюджет	3 559 579,408	368 847,647	401 173,327	395 935,462	398 937,162	1 994 685,810
			Окружной бюджет	598 284,800	72 256,200	72 040,900	69 194,500	64 132,200	320 661,000
			Федеральный бюджет	83 504,400	7 880,600	8 602,000	10 826,800	9 367,000	46 828,000
В том числе:
Департамент муниципального имущества			Всего	27 488,901	27 488,901	-	-	-	-
			Местный бюджет	27 488,901	27 488,901	-	-	-	-
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-
Администрация города			Всего	4 263 490,934	428 749,873	487 720,627	481 164,262	477 643,862	2 388 212,310
			Местный бюджет	3 539 128,234	342 971,573	402 461,227	396 526,462	399 528,162	1 997 640,810
			Окружной бюджет	640 858,300	77 897,700	76 657,400	73 811,000	68 748,700	343 743,500
			Федеральный бюджет	83 504,400	7 880,600	8 602,000	10 826,800	9 367,000	46 828,000
Департамент градостроительства и земельных отношений			Всего	10 194,600	291,500	803,100	1 300,000	1 300,000	6 500,000
			Местный бюджет	10 194,600	291,500	803,100	1 300,000	1 300,000	6 500,000
			Окружной бюджет	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-