Приложение

Приложение N 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Александровском районе"

N п/п	Статус и наименование программы и основных мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2022-2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Александровском районе "	Всего	225 663 646,85	244 610 843,68	210 076 100,00	209 031 800,00	889 382 390,53
		областной бюджет	7 172 800,0	8 024 700,0	7 659 000,0	7 659 000,0	30 515 500,0
		районный бюджет	64 084 251,24	85 651 800,0	80 157 600,0	80 171 400,0	310 065 051,24
		бюджет г. Александрова	139 455 509,09	134 852 608,0	113 249 500,0	112 191 400,0	499 749 017,09
		в т.ч. областной бюджет	27 755 800,0	33 380 700,0	29 443 500,0	29 443 500,0	120 023 500,0
		местный бюджет	111 699 709,09	101 471 908,0	83 806 000,0	82 747 900,0	379 725 517,09
		внебюджетный источник	14 951 086,52	16 081 735,68	9 010 000,0	9 010 000,0	49 052 822,2
1	Организация и проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий:	Всего	1 453 800,0	503 800,0	503 800,0	503 800,0	2 965 200,0
		бюджет г. Александрова	1 453 800,0	503 800,0	503 800,0	503 800,0	2 965 200,0
1.1	Международный фестиваль камерной музыки им С.А. Коршункова	бюджет г. Александрова	33 800,0	33 800,0	33 800,0	33 800,0	135 200,0
1.2	Библионочь	бюджет г. Александрова	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	40 000,0
1.3	Ночь в музее	бюджет г. Александрова	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	40 000,0
1.4	Цветаевский фестиваль	бюджет г. Александрова	76 200,0	76 200,0	76 200,0	76 200,0	304 800,0
1.5	День города	бюджет г. Александрова	1 318 800,0	368 800,0	368 800,0	368 800,0	2 425 200,0
1.6	Новогодняя программа на Советской площади	бюджет г. Александрова	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	20 000,0
2	Поддержка муниципальных учреждений культуры и органов управления сферой культуры	Всего	224 209 846,85	244 107 043,68	209 572 300,0	208 528 000,00	886 417 190,53
		областной бюджет	7 172 800,0	8 024 700,0	7 659 000,0	7 659 000,0	30 515 500,0
		районный бюджет	64 084 251,24	85 651 800,00	80 157 600,0	80 171 400,0	310 065 051,24
		бюджет г. Александрова	138 001 709,09	134 348 808,0	112 745 700,0	111687 600,0	496 783 817,09
		в т.ч. областной бюджет	27 755 800,0	33 380 700,0	29 443 500,0	29 443 500,0	120 023 500,0
		местный бюджет	110 245 909,09	100 968 108,0	83 302 200,0	82 244 100,0	376 760 317,09
		внебюджетный источник	14 951 086,52	16 081 735,68	9 010 000,0	9 010 000,0	49 052 822,2
2.1	Материально-техническое и финансовое обеспечение:	Всего	134 942 806,85	145 200 743,68	120 435 200,0	119 853 700,00	520 432 450,53
		районный бюджет	16 349 811,24	36 041 900,0	35 029 500,0	35 062 800,0	122 484 011,24
		бюджет г. Александрова	103 735 209,09	93 138 108,0	76 395 700,0	75 780 900,0	349 049 917,09
		внебюджетный источник	14 857 786,52	16 020 735,68	9 010 000,0	9 010 000,0	48 898 522,2
2.1.1	МБУКДК "Юбилейный"	Всего	24 889 210,28	34 414 023,68	20 810 000,0	20 798 800,0	100 912 033,96
		бюджет г. Александрова	20 564 100,00	29 914 508,00	19 010 000,0	18 998 800,0	88 487 408,0
		внебюджетный источник	4 325 110,28	4 499 515,68	1 800 000,0	1 800 000,0	12 424 625,96
2.1.2	МБУКККЗ "Южный"	Всего	14 203 019,8	15 291 200,0	11 969 400,0	12 047 000,0	53 510 619,8
		бюджет г. Александрова	11466 800,0	10 491200,0	10 369 400,0	10 447 000,0	42 774 400,0
		внебюджетный источник	2 736 219,8	4 800 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	10 736 219,8
2.1.3	МБУК "Александровский центр ремесел"	Всего	3 656 200,0	3 511 138,0	3 413 300,0	3 432 150,0	14 012 788,0
		бюджет г. Александрова	3 031200,0	3 020 100,0	2 913 300,0	2 932 150,0	11 896 750,0
		внебюджетный источник	625 000,0	491 038,0	500 000,0	500 000,0	2 116 038,0
2.1.4	МБУК "Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200-летия г. Александрова"	Всего	6 250 454,48	4 976 025,00	3 902 700,0	3 915 150,0	19 044 329,48
		бюджет г. Александрова	4 411789,09	4 130 100,0	3 402 700,0	3 415 150,0	15 359 739,09
		внебюджетный источник	1 838 665,39	845 925,0	500 000,0	500 000,0	3 684 590,39
2.1.5	МБУК "Александровский художественно-краеведческий музей"	Всего	20 516 178,57	15 453 849,0	15 155 300,0	15 166 300,0	66 291 627,57
		бюджет г. Александрова	16 953 100,0	12 467 000,0	12 155 300,0	12 166 300,0	53 741 700,0
		внебюджетный источник	3 563 078,57	2 986 849,0	3 000 000,0	3 000 000,0	12 549 927,57
2.1.6	МБУК "Литературно-художественный музей М и А Цветаевых"	Всего	6 643 498,48	7 348 700,0	6 244 400,0	6 270 000,0	26 506 598,48
		бюджет г. Александрова	6 022 800,0	6 848 700,0	5 744 400,0	5 770 000,0	24 385 900,0
		внебюджетный источник	620 698,48	500 000,0	500 000,0	500 000,0	2 120 698,48
2.1.7	МБУК "ЦБС города Александрова"	Всего	15 552 684,0	16 842 108,0	14 346 200,0	13 563 800,0	60 304 792,0
		бюджет г. Александрова	15 203 670,0	16 544 700,0	14 046 200,0	13 263 800,0	59 058 370,0
		внебюджетный источник	349 014,0	297 408,0	300 000,0	300 000,0	1 246 422,0
2.1.8	МБУК "МЦБС Александровского района"	Всего	7 828 211,24	7 407 200,0	7 332 200,0	7 361 700,0	29 929 311,24
		районный бюджет	7 828 211,24	7 407 200,0	7 332 200,0	7 361 700,0	29 929 311,24
2.1.9	МБУ "Городской Александровский муниципальный театр драмы"	Всего	9 457 350,0	11 321 800,0	9 564 400,0	9 597 700,0	39 941 250,0
		бюджет г. Александрова	8 657 350,0	9 721 800,0	8 754 400,0	8 787 700,0	35 921 250,0
		внебюджетный источник	800 000,0	1 600 000,0	810 000,0	810 000,0	4 020 000,0
2.1.10	МКУ "ККМСП Александровского района"	Всего	25 946 000,0	28 634 700,0	27 697 300,0	27 701 100,0	109 979 100,0
		районный бюджет	8 521 600,0	28 634 700,0	27 697 300,0	27 701 100,0	92 554 700,0
		бюджет г. Александрова	17 424 400,0	0,0	0,0	0,0	17 424 400,0
2.2	Поддержка работников муниципальных учреждений сферы культуры	Всего	43 291 100,0	51 321 100,0	45 997 500,0	45 435 800,0	186 045 500,0
		областной бюджет	7 172 800,0	8 024 700,0	7 659 000,0	7 659 000,0	30 515 500,0
		районный бюджет	1 851 800,0	2 085 700,0	1 988 500,0	1 870 100,0	7 796 100,0
		бюджет г. Александрова	34 266 500,0	41 210 700,0	36 350 000,0	35 906 700,0	147 733 900,0
		в т.ч. областной бюджет	27 755 800,0	33 380 700,0	29 443 500,0	29 443 500,0	120 023 500,0
		местный бюджет	6 510 700,0	7 830 000,0	6 906 500,0	6 463 200,0	27 710 400,0
2.2.1	Субвенции на предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления)и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	207 000,0	178 600,0	178 600,0	178 600,0	742 800,0
		областной бюджет	207 000,0	178 600,0	178 600,0	178 600,0	742 800,0
2.2.2	Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761	Всего	43 084 100,0	51 142 500,0	45 818 900,0	45 257 200,0	185 302 700,0
		областной Бюджет	6 965 800,0	7 846 100,0	7 480 400,0	7 480 400,0	29 772 700,0
		районный Бюджет	1 851 800,0	2 085 700,0	1 988 500,0	1 870 100,0	7 796 100,0
		бюджет г. Александрова	34 266 500,0	41 210 700,0	36 350 000,0	35 906 700,0	147 733 900,0
		в т.ч. областной Бюджет	27 755 800,0	33 380 700,0	29 443 500,0	29 443 500,0	120 023 500,0
		местный Бюджет	6 510 700,0	7 830 000,0	6 906 500,0	6 463 200,0	27 710 400,0
2.3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в отрасли культуры	Всего	45 975 940,0	47 585 200,0	43 139 600,0	43 238 500,0	179 939 240,0
		районный бюджет	45 882 640,0	47 524 200,0	43 139 600,0	43 238 500,0	179 784 940,0
		внебюджетный источник	93 300,0	61 000,0	0,0	0,0	154 300,0
2.3.1	МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им В В Зубова"	Всего	45 975 940,0	47 585 200,0	43 139 600,0	43 238 500,0	179 939 240,0
		районный бюджет	45 882 640,0	47 524 200,0	43 139 600,0	43 238 500,0	179 784 940,0
		внебюджетный источник	93 300,0	61 000,0	0,0	0,0	154 300,0