Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 18.08.2023 N 1583
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
||||||
|
всего |
в том числе |
|||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности Когалымского спорта" | ||||||||||
|
Задача N 1. Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом Задача N 2. Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения Задача N 3. Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" | ||||||||||
|
Проектная часть | ||||||||||
|
П. 1.1. |
Портфель проектов "Демография", региональный проект "Спорт - норма жизни" (I) |
УКиС |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
ПК.1.1. |
Реализация инициативного проекта "Развитие и популяризация картинга в г. Когалыме" (II, 3, 6) |
УКиС/ МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
3535,42 |
3535,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2471,20 |
2471,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
700,79 |
700,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
363,43 |
363,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть | ||||||||||
|
1.1. |
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
УКиС/ МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
1285146,34 |
223157,81 |
205756,89 |
214057,91 |
214057,91 |
214057,91 |
214057,91 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
20036,10 |
1585,10 |
3690,20 |
3690,20 |
3690,20 |
3690,20 |
3690,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1265110,24 |
221572,71 |
202066,69 |
210367,71 |
210367,71 |
210367,71 |
210367,71 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.1. |
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий |
УКиС/ МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
16242,10 |
2757,60 |
2454,10 |
2757,60 |
2757,60 |
2757,60 |
2757,60 |
|
бюджет города Когалыма |
16242,10 |
2757,60 |
2454,10 |
2757,60 |
2757,60 |
2757,60 |
2757,60 |
|||
|
1.1.2. |
Содержание муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Дворец спорта" |
УКиС/ МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
1242171,98 |
216313,47 |
199023,99 |
206708,63 |
206708,63 |
206708,63 |
206708,63 |
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1242171,98 |
216313,47 |
199023,99 |
206708,63 |
206708,63 |
206708,63 |
206708,63 |
|||
|
1.1.3. |
Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме |
УКиС/ МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
2316,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
|
бюджет города Когалыма |
2316,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
|||
|
1.1.4. |
Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий |
УКиС |
всего |
47,90 |
6,40 |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
|
бюджет города Когалыма |
47,90 |
6,40 |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
|||
|
1.1.5. |
Развитие материально-технической базы МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
УКиС/ МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
24368,36 |
3694,34 |
3884,50 |
4197,38 |
4197,38 |
4197,38 |
4197,38 |
|
бюджет автономного округа |
20036,10 |
1585,10 |
3690,20 |
3690,20 |
3690,20 |
3690,20 |
3690,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
4332,26 |
2109,24 |
194,30 |
507,18 |
507,18 |
507,18 |
507,18 |
|||
|
1.2. |
Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
УКиС/ МКУ "ОЭХД" |
всего |
477896,36 |
82710,56 |
78553,00 |
79158,20 |
79158,20 |
79158,20 |
79158,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
477896,36 |
82710,56 |
78553,00 |
79158,20 |
79158,20 |
79158,20 |
79158,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.1. |
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма |
УКиС/ МКУ "ОЭХД" |
всего |
477896,36 |
82710,56 |
78553,00 |
79158,20 |
79158,20 |
79158,20 |
79158,20 |
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
477896,36 |
82710,56 |
78553,00 |
79158,20 |
79158,20 |
79158,20 |
79158,20 |
|||
|
1.3. |
Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1, 2, 3, 4, 7, 8) |
УКиС |
всего |
3938,40 |
656,40 |
656,40 |
656,40 |
656,40 |
656,40 |
656,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
3938,40 |
656,40 |
656,40 |
656,40 |
656,40 |
656,40 |
656,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный объектов спорта (I) |
УКиС/МКУ "УКС и ЖКХ г. Когалыма" |
всего |
6239,60 |
6239,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
6239,60 |
6239,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.1. |
Строительство велосипедных и беговых дорожек на территории города Когалыма |
УКиС/МКУ "УКС и ЖКХ г. Когалыма" |
всего |
3175,00 |
3175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
3175,00 |
3175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.2. |
Реконструкция объекта "Лыжероллерная трасса" |
УКиС/МКУ "УКС и ЖКХ г. Когалыма" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
3064,60 |
3064,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
всего |
1776756,12 |
316299,79 |
284966,29 |
293872,51 |
293872,51 |
293872,51 |
293872,51 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
22507,30 |
4056,30 |
3690,20 |
3690,20 |
3690,20 |
3690,20 |
3690,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1753885,39 |
311880,06 |
281276,09 |
290182,31 |
290182,31 |
290182,31 |
290182,31 |
|||
|
иные источники финансирования |
363,43 |
363,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Проектная часть подпрограммы 1 |
всего |
3535,42 |
3535,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2471,20 |
2471,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
700,79 |
700,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
363,43 |
363,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть подпрограммы 1 |
всего |
1773220,70 |
312764,37 |
284966,29 |
293872,51 |
293872,51 |
293872,51 |
293872,51 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
20036,10 |
1585,10 |
3690,20 |
3690,20 |
3690,20 |
3690,20 |
3690,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1753184,60 |
311179,27 |
281276,09 |
290182,31 |
290182,31 |
290182,31 |
290182,31 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Цель: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности Когалымского спорта" | ||||||||||
|
Задача N 4. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | ||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||
|
2.1. |
Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (1, 2, 5, 6, 7, 8) |
УКиС/ МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
27606,20 |
4663,60 |
4288,20 |
4663,60 |
4663,60 |
4663,60 |
4663,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
27606,20 |
4663,60 |
4288,20 |
4663,60 |
4663,60 |
4663,60 |
4663,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2. |
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта (1, 4, 5, 6, 7) |
УКиС/ МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
160642,86 |
21768,09 |
24972,81 |
28475,49 |
28475,49 |
28475,49 |
28475,49 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
68846,10 |
6662,50 |
9904,80 |
13069,70 |
13069,70 |
13069,70 |
13069,70 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
91796,76 |
15105,59 |
15068,01 |
15405,79 |
15405,79 |
15405,79 |
15405,79 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 |
всего |
188249,06 |
26431,69 |
29261,01 |
33139,09 |
33139,09 |
33139,09 |
33139,09 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
68846,10 |
6662,50 |
9904,80 |
13069,70 |
13069,70 |
13069,70 |
13069,70 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
119402,96 |
19769,19 |
19356,21 |
20069,39 |
20069,39 |
20069,39 |
20069,39 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Процессная часть подпрограммы 2 |
всего |
188249,06 |
26431,69 |
29261,01 |
33139,09 |
33139,09 |
33139,09 |
33139,09 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
68846,10 |
6662,50 |
9904,80 |
13069,70 |
13069,70 |
13069,70 |
13069,70 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
119402,96 |
19769,19 |
19356,21 |
20069,39 |
20069,39 |
20069,39 |
20069,39 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Цель: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности Когалымского спорта" | ||||||||||
|
Задача N 5. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры и спорта и повышение эффективности бюджетных расходов | ||||||||||
|
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" | ||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||
|
3.1. |
Содержание отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (1) |
УКиС |
всего |
39059,70 |
6516,00 |
6472,50 |
6517,80 |
6517,80 |
6517,80 |
6517,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
39059,70 |
6516,00 |
6472,50 |
6517,80 |
6517,80 |
6517,80 |
6517,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 3 |
всего |
39059,70 |
6516,00 |
6472,50 |
6517,80 |
6517,80 |
6517,80 |
6517,80 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
39059,70 |
6516,00 |
6472,50 |
6517,80 |
6517,80 |
6517,80 |
6517,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Процессная часть подпрограммы 3 |
всего |
39059,70 |
6516,00 |
6472,50 |
6517,80 |
6517,80 |
6517,80 |
6517,80 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
39059,70 |
6516,00 |
6472,50 |
6517,80 |
6517,80 |
6517,80 |
6517,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Цель: "Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни" | ||||||||||
|
Задача N 6. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) | ||||||||||
|
Подпрограмма 4 "Укрепление общественного здоровья в городе Когалыме" | ||||||||||
|
Процессная часть | ||||||||||
|
4.1. |
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (9) |
УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
4134,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
4134,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.2. |
Реализация Плана мероприятий по снижению уровня преждевременной смертности в городе Когалыме на 2021 - 2025 годы (10, 11) |
УКиС/ СпоСВ/УО/УЭ/ БУ ХМАО - Югра "КГБ" (по согласованию) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.3. |
Реализация информационно-просветительского проекта "Грани здоровья" (11, 12) |
УКиС/ МБУ "ЦБС" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 4 |
всего |
4134,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
4134,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: |
|
|||||||||
|
Процессная часть подпрограммы 4 |
всего |
4134,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
4134,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Проектная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
3535,42 |
3535,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2471,20 |
2471,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
700,79 |
700,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
363,43 |
363,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Портфель проектов "Демография" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Проекты города Когалыма |
всего |
3535,42 |
3535,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2471,20 |
2471,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
700,79 |
700,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
363,43 |
363,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
2004663,46 |
346401,06 |
321388,80 |
334218,40 |
334218,40 |
334218,40 |
334218,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
88882,20 |
8247,60 |
13595,00 |
16759,90 |
16759,90 |
16759,90 |
16759,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1915781,26 |
338153,46 |
307793,80 |
317458,50 |
317458,50 |
317458,50 |
317458,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
2008198,88 |
349936,48 |
321388,80 |
334218,40 |
334218,40 |
334218,40 |
334218,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
91353,40 |
10718,80 |
13595,00 |
16759,90 |
16759,90 |
16759,90 |
16759,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1916482,05 |
338854,25 |
307793,80 |
317458,50 |
317458,50 |
317458,50 |
317458,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
363,43 |
363,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
6239,60 |
6239,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
6239,60 |
6239,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
2001959,28 |
343696,88 |
321388,80 |
334218,40 |
334218,40 |
334218,40 |
334218,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
91353,40 |
10718,80 |
13595,00 |
16759,90 |
16759,90 |
16759,90 |
16759,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1910242,45 |
332614,65 |
307793,80 |
317458,50 |
317458,50 |
317458,50 |
317458,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
363,43 |
363,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Ответственный исполнитель (УКиС) |
всего |
43046,00 |
7178,80 |
7137,20 |
7182,50 |
7182,50 |
7182,50 |
7182,50 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
43046,00 |
7178,80 |
7137,20 |
7182,50 |
7182,50 |
7182,50 |
7182,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 1 (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта") |
всего |
1481016,92 |
253807,52 |
235698,60 |
247877,70 |
247877,70 |
247877,70 |
247877,70 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
91353,40 |
10718,80 |
13595,00 |
16759,90 |
16759,90 |
16759,90 |
16759,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1389300,09 |
242725,29 |
222103,60 |
231117,80 |
231117,80 |
231117,80 |
231117,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
363,43 |
363,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 2 (МКУ "ОЭХД") |
всего |
477896,36 |
82710,56 |
78553,00 |
79158,20 |
79158,20 |
79158,20 |
79158,20 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
477896,36 |
82710,56 |
78553,00 |
79158,20 |
79158,20 |
79158,20 |
79158,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 3 (МКУ "УКС и ЖКХ г. Когалыма") |
всего |
6239,60 |
6239,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
6239,60 |
6239,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
ХМАО - Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
УКиС - Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма
МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Дворец спорта"
МКУ "ОЭХД" - Муниципальное казенное учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"
СпоСВ - Сектор по социальным вопросам Администрации города Когалыма
МБУ "ЦБС" - Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"
УО - Управление образования Администрации города Когалыма
УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма
БУ ХМАО - Югра "КГБ" - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра "Когалымская городская больница"
МКУ "УКС и ЖКХ г. Когалыма" - Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса города Когалыма"
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 августа 2023 г. N 1583 "О внесении... |