Приложение

Приложение

Приложение N 5
к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Номер п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта	Источник Финансирования	Расходы, тыс. рублей
			2019	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026 - 2030		Итого
	Муниципальная программа "Развитие культуры, молодёжной политики и спорта Кирово-Чепецкого района"	всего	36959,7	44562,1		44269		52931,5		58823,4		48633,8		48646,4		142854,1		477680,0
		Федеральный бюджет	13	5166,3		321,7		5318,4		2238,7		137,6		137		0		13332,7
		областной бюджет	8842,1	5340,0		4610		4523,5		10854,5		7702,5		7715,7		29353,3		78941,6
		местный бюджет	28104,6	34055,8		39337,2		43089,6		45730,2		40793,7		40793,7		113500,8		385405,6
1	Отдельное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления культуры"	всего	2469,8	2609		2691,7		2925,3		3331		3331		3331		8829,2		29518,0
		федеральный бюджет	0	0		0		0		0		0		0		0		0,0
		областной бюджет	468,3	0		0		0		0		0		0		0		468,3
		местный бюджет	2001,5	2609		2691,7		2925,3		3331		3331		3331		8829,2		29049,7
2	Отдельное мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры"	всего	13,6	168		342		342,2		309,1		147,9		147,3		0		1470,1
		федеральный бюджет	13	166,3		321,7		318,4		287,6		137,6		137		0		1381,6
		областной бюджет	0	0		16,9		20,4		18,4		8,8		8		0		72,5
		местный бюджет	0,6	1,7		3,4		3,4		3,1		1,5		1,5		0		15,2
3	Отдельное мероприятие "Реализация национального проекта "Культура""	всего		5000				5000										10000,0
		федеральный бюджет			5000				5000										10000,0
		областной бюджет																	0,0
		местный бюджет																	0,0
4	Отдельное мероприятие "Участие в реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области" ("Спорт-норма жизни")"	всего								1990,7								1990,7
		федеральный бюджет								1951,1								1951,1
		областной бюджет								19,7								19,7
		местный бюджет									19,9								19,9
5	Отдельное мероприятие "Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов"	всего	0	0		0		0		0		0		0		0		0,0
6	Отдельное мероприятие "Реализация государственных полномочий по обеспечению сохранности документов Архивного Фонда"	всего	36,2	36,3		36,7		37,7		37,2		37,2		37,4		180,4		439,1
		федеральный бюджет	0	0		0		0		0		0				0		0,0
		областной бюджет	36,2	36,3		36,7		36,8		37,2		37,2		37,4		180,4		438,2
		местный бюджет	0	0		0		0,9		0		0				0		0,9
7	Отдельное мероприятие "Реализация мероприятий для отдельных категорий граждан (ветераны, инвалиды, семьи)	всего	119	198,0		120		120		130		130		130		170		1117,0
		областной бюджет	0	0		0		0		0		0		0		0		0,0
		местный бюджет	119	198,0		120		120		130		130		130		170		1117,0
8	Адресное оказание мер социальной поддержки отдельным категориям работников сельских учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры"	всего	444	503,2		519,7		597,3		628		643		656		2192,8		6184,0
		областной бюджет	440	503,2		519,7		597,3		628		643		656		2192,8		6180,0
		местный бюджет	0	0		0		0		0		0		0		0		0,0
9	Отдельное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБ и ТО УК"	всего	4837,1	5060,9		6350,2		6085,6		7067,3		6744,9		6744,9		9647,1		52538,0
		областной бюджет	988,9	513		0		0		322,4		0		0		1761		3585,3
		местный бюджет	3848,2	4547,9		6350,2		6085,6		6744,9		6744,9		6744,9		7886,1		48952,7
10	Отдельное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МБУК "Кирово-Чепецкая РЦБС""	всего	13569,6	14743,2		16450,3		17916,3		20839,6		19045,5		19045,5		65818,5		187428,5
		Федеральный бюджет	0	0		0		0		0		0		0		0		0,0
		областной бюджет	2731	1976,9		1893,7		2208,3		4716		3500		3500		14644		35169,9
		местный бюджет	10838,6	12766,3		14556,6		15708		16123,6		15545,5		15545,5		51144,5		152228,6
11	Отдельное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МБО ДО ДШИ "Планета детства", МБУ ДО "ДШИ ст.Просница""	всего	6335,7	6942,1		7859,7		8051,5		10141,6		7956,7		7956,7		133846,7		189090,7
		областной бюджет	1619,3	511,7		836,5		38,7		933,3		0		0		1179,6		5119,1
		местный бюджет	4716,4	6430,4		7023,2		8012,8		9208,3		7956,7		7956,7		12667,1		63971,6
12	Отдельное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МБУК РЦ "Янтарь""	всего	8754,7	8900,1		9318,6		11290,6		13656,1		9947,6		9947,6		41799,4		113614,7
		Федеральный бюджет	0	0		0		0		0		0		0		0		0,0
		областной бюджет	2554,4	1798,9		1306,5		1622		4179,5		3513,5		3513,5		9395,5		27883,8
		местный бюджет	6200,3	7101,2		8012,1		9668,6		9476,6		6434,1		6434,1		32403,9		85730,9
13	Отдельное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта"	всего	280	276,3		480,0		380		502,8		460		460		290		3129,1
		областной бюджет	0	0		0		0		0		0		0		0		0,0
		местный бюджет	280	276,3		480,0		380		502,8		460		460		290		3129,1
14	Отдельное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики"	всего	100	125		100		185		190		190		190		110		1190,0
		областной бюджет	0	0		0		0		0		0		0		0		0,0
		местный бюджет	100	125		100		185		190		190		190		1100		2180,0