Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 18.08.2023 N 470-П

2019-2030 годы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объёмы финансирования									Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы
				всего (2019-2024 годы)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030*		ед. измерения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области"
Цель государственной программы. Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений													Удельный вес населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	47,2	49,4	50	52	54	55,8	57	70
Задача 1 государственной программы. Обеспечение населения спортивными сооружениями на территории Астраханской области													Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	43,8	44,7	45,3	46,5	48	49	50	60
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"													Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%			50	52	54	55,8
													Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	43,8	44,7	45,3	46,5	48	49
													Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	99,1	99,1
													Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	19	24
													Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	16,5	18
													Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	78	83,4
1.4. Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово (бюджетные инвестиции)	2019-2024	Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Федеральный бюджет	298400	298400								Уровень технической готовности спортивного объекта	%	73					100
													Единовременная пропускная способность	чел.						402
													Мощность	м 2						3740
			Бюджет Астраханской области	117458,25	73502,44	29224,68	14731,1**	14731,13**	14731,13	(2823713,13)			Подготовлено ПСД	ед.				1
Всего по основному мероприятию (2019-2024 годы)	Федеральный бюджет			1040647,36	386809,7	247503,6	374698,16	14963,8	10476,1	6196
	в т.ч. капитальные вложения			801365,9	316085,6	199797,7	285482,6	0	0	0
	Бюджет Астраханской области			718463,15	95545,3	79455,4	70587,54	164654,6	307630,2	590,15
	в т.ч. капитальные вложения			597512,33	84486,3	61912,5	29434,59	114753,84	306925,1	0
	Местные бюджеты			1371,06	107,7	1263,36	0	0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения			1371,06	107,7	1263,36	0	0	0	0
	Всего (2019-2024 годы)			1760481,57	482462,7	328222,36	445285,7	179618,4	318106,3	6786,2
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области"
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечивающее привлечение населения к ведению здорового образа жизни													Число спортивных сооружений на территории Астраханской области	ед.	1679	1840	1870	1880	1890	1900	1905	1920
													Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	чел.	49678	51417	52162	53900	57000	60856	61000	61256
													Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%					21	21,5	22,5	25
1.3. Реализация проекта "Академия футбола", в том числе:	2016-2024	Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	222215,67	3140,05	77575,62	4500,0**	4500	137000				Единовременная пропускная способность	чел.	219	219	219
Административно-бытовой комплекс на объекте "Академия футбола" ГАУ АО ФК "Волгарь" по ул. Маркина, д. 80, г. Астрахань (корректировка) (субсидия автономным учреждениям)	2016-2024	Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	222215,67	3140,05	77575,62	4500,0**	4500	137000				Мощность	м 2			3121,5	3121,5
													Подготовлено ПСД					1
1.11. Строительство межшкольного стадиона по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Растопуловка, ул. 50-летия Победы, 6 (бюджетные инвестиции)	2019-2020	Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	16656	16656	15642,46**							Уровень технической готовности спортивного объекта	%			100	100
													Мощность	м 2			7530	7530
1.12. Строительство межшкольного стадиона по адресу: Астраханская область, Приволжский район, пос. Стеклозавода, ул. Ленина, 2 (бюджетные инвестиции)	2019-2020	Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	15743,04	15743,04	13754,21**							Уровень технической готовности спортивного объекта	%		100	100	100
													Мощность	м 2		7000	7000	7000
1.15. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Латышева в Ленинском районе г. Астрахани (бюджетные инвестиции)	2019-2020	Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	42599,48	42599,48	34759,78**							Уровень технической готовности спортивного объекта	%			100	100
													Мощность	м 2			1418,51	1418,51
1.22. Строительство межшкольного стадиона в с. Джанай Красноярского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2019-2020	Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	21663,37	21663,37	20032,14**							Уровень технической готовности спортивного объекта	%		100	100	100
													Мощность	м 2		7530	7530	7530
1.23. Строительство межшкольного стадиона ФОКОТ на территории села Яндыки Лиманского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2019-2020	Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	18639,39	18639,39	13011,01**							Уровень технической готовности спортивного объекта	%		100	100	100
													Мощность	м 2		6315	6315	6315
1.24. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани "СОШ N 9" по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, пер. Ленинградский, 55 (бюджетные инвестиции)	2019-2023	Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	17103,22	17103,22	16482,15**		7975,21**	34,2**				Уровень технической готовности спортивного объекта	%		100	100	100	100
													Мощность	м 2		6869,5	6869,5	6869,5	6869,5
1.25. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани "СОШ N 36" по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. 1-я Перевозная, 94 (бюджетные инвестиции)	2019-2023	Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	20104,05	20104,05	19147,3 **		19147,3**	19147,3**				Уровень технической готовности спортивного объекта	%		100	100	100	100
													Мощность	м 2		5442,4	5442,4	5442,4	5442,4
1.26. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани "СОШ N 37" по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 81, корп. 1 (бюджетные инвестиции)	2019-2023	Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	17651,57	17651,57	16696,97**		16696,97**	16696,97**				Уровень технической готовности спортивного объекта	%		100	100	100	100
													Мощность	м 2		7491	7491	7491	7491
1.29. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Прикаспийский, ул. Советская (бюджетные инвестиции)	2019-2020	Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО"	Бюджет Астраханской области	20529,6	20529,6	765,73 **							Уровень технической готовности спортивного объекта	%	100	100	100	100
1.38. Проведение работ по ремонту объектов спорта с целью приведения их в нормативное состояние	2022-2023	Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	264010,5				181430,6	82579,9				Количество объектов спорта, приведенных в нормативное состояние	ед.				9	6
1.42. Подготовка нулевого цикла для создания "умных" спортивных площадок и модульных залов	2022-2023	Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	76700				26700	50000				Количество подготовленных оснований						2
Всего по подпрограмме (2019-2024 годы)	Федеральный бюджет			237320	44080	0	37240	52000	0	78000	26000	0
	в т.ч. капитальные вложения			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет Астраханской области			1949090,51	443955,4	454282,8	92065,6	327555,73	367692,9	12697,7	4952,4	245888
	в т.ч. капитальные вложения			1526548,91	430068,1	419282,8	90940,6	105256,43	235113	0	0	245888
	Внебюджетные источники			834460,0	135930	115565	62965	0	0	170000	350000	0
	в т.ч. капитальные вложения			831860,0	135930	112965	62965	0	0	170000	350000	0
	Всего (2019-2024 годы)			3020870,51	623965,4	569847,8	192270,6	379555,73	367692,9	260697,7	380952,4	245888
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области"
Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня и совершенствования системы подготовки спортивного резерва													Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем числе спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки	%	1,9	2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	3
Задача. Совершенствование спортивной инфраструктуры и развитие материально-технической базы для спорта высших достижений													Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	22,8	23	27	27	27	28	28	30
1.7. Проведение работ по ремонту учреждений в системе подготовки спортивного резерва	2023	Минспорт АО	Бюджет Астраханской области	7614,3					7614,3				Количество объектов спорта, в которых проведен ремонт						4
Всего по подпрограмме (2019-2024 годы)	Бюджет Астраханской области			524064,01	1486	20500	8589,5	9415,0	7614,3	-	476459,21	-
	в т.ч. капитальные вложения			516449,71	1486	20500	8589,5	9415,0	-	-	476459,21	-
	Всего (2019-2030 годы)			524064,01	1486	20500	8589,5	9415,0	7614,3	-	476459,21	-
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области"	Бюджет Астраханской области			8472182,55	639379,1	663358,7	737729,9	987699,9	889899,8	654731,35	649897,3	3249486,5
	Всего (2019-2030 годы)			8472182,55	639379,1	663358,7	737729,9	987699,9	889899,8	654731,35	649897,3	3249486,5
Всего по государственной программе (2019-2030 годы)	Федеральный бюджет			1277967,36	430889,7	247503,6	411938,16	66963,8	10476,1	84196,0	26000	0
	в т.ч. капитальные вложения			801365,9	316085,6	199797,7	285482,6	0	0	0	0	0
	Бюджет Астраханской области			11663800,24	1180365,8	1217596,9	908972,54	1489325,2	1572837,2	668019,2	1131308,9	3495374,5
	в т.ч. капитальные вложения			2640510,95	516040,4	501695,3	128964,69	229425,3	542038,1	0	476459,2	245888,0
	Местные бюджеты			1371,06	107,7	1263,36	0	0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения			1371,06	107,7	1263,36	0	0	0	0
	Внебюджетные средства			834460,0	135930	115565	62965	0		170000	350000
	в т.ч. капитальные вложения			831860,0	135930	112965	62965	0		170000	350000
	Всего (2019-2024 годы)			13777598,66	1747293,2	1581928,86	1383875,7	1556289,0	1583313,3	922215,2	1507308,9	3495374,5

Итого по государственной программе (2015-2030 годы)		Итого (2015-2030 годы)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы
	Федеральный бюджет	2026477,19	38644,36	69385,4	72331,8	568148,27	430889,7	247503,6	411938,16	66963,8	10476,1	84196	26000	0
	в т.ч. капитальные вложения	1471201,77	20586,5	44000	61066,3	544183,07	316085,6	199797,7	285482,6	0	0	0	0	0
	Бюджет Астраханской области	13991399,19	586523,21	475322,7	491233,26	774519,8	1180365,8	1217596,9	908972,54	1489325,2	1572837,2	668019,2	1131308,9	3495374,5
	в т.ч. капитальные вложения	2992540,62	85715,01	23809,2	81371,06	161134,4	516040,4	501695,3	128964,69	229425,3	542038,1	0	476459,2	245888
	Местные бюджеты	101406,19	15552	18653,5	64408,6	1421,03	107,7	1263,36	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения	83854,19	12000	18653,5	50408,6	1421,03	107,7	1263,36	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные средства	1129350	0	114990	179900	0	135930	115565	62965	0	0	170000	350000	0
	в т.ч. капитальные вложения	1126750	0	114990	179900	0	135930	112965	62965	0	0	170000	350000	0
	Итого (2015-2030 годы)	17248632,57	640719,57	678351,6	807873,66	1344089,1	1747293,2	1581928,86	1383875,7	1556289	1583313,3	922215,2	1507308,9	3495374,5
	в т.ч. капитальные вложения	5674346,58	118301,51	201452,7	372745,96	706738,5	968163,7	815721,36	477412,3	229425,3	542038,1	170000	826459,2	245888

* Прогнозно.

** Неиспользованный остаток бюджетных средств 2019 года.

*** По состоянию на 31.12.2020 бюджетные ассигнования приведены в соответствие с бюджетной росписью.

**** Мероприятие реализуется с 2021 года в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография".

() Средства бюджета Астраханской области, необходимые для реализации мероприятия.