Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 25 августа 2023 г. N 413

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 13.12.2019 N 4459

Муниципальная программа
муниципального образования город Тула
"Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Тула
"Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	-
Цель (цели) муниципальной программы	1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Тула. 2. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования город Тула.
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение гарантий законных прав населения на безопасное дорожное движение на территории муниципального образования город Тула. 2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального образования город Тула. 4. Обеспечение перевозчиков Субсидией на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула. 5. Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети. 6. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования города Тула "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы". 7. Участие в реализации муниципальной программы и достижение предусмотренных муниципальной программой показателей результативности и эффективности.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	1. Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов. 2. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты). 3. Комплексы процессных мероприятий.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2020 - 2026 годы
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2020 год	1 967 956,7
	2021 год	2 516 321,5
	2022 год	2 226 486,0
	2023 год	2 484 684,3
	2024 год	1 979 055,9
	2025 год	1 984 685,5
	2026 год	1 984 685,5
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Повышение качества транспортной автомобильной сети, обеспечение нормативного уровня безопасности дорожного движения. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Увеличение объема пассажирских перевозок городским транспортом общего пользования. Выполнение среднегодового уровня количества рейсов. Обеспечение транспортного обслуживания льготной категории граждан. Повышение и улучшение качества транспортной автомобильной сети, пешеходного движения и безопасности организации дорожного движения, создание условий для организации парковочного пространства и повышение эстетического вида городских улиц. Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы не менее 95,0%. Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы" и достижение ежегодного уровня показателей муниципальной программы не менее 90,0%.

Паспорт
иного направления деятельности, отвечающего критериям
проектной деятельности (ведомственные проекты)
"Содействие развитию автомобильных дорог местного значения"

Ответственный исполнитель	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
Этапы и сроки реализации	2022 - 2026 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022 год	57 866,4
	2023 год	90 763,1
	2024 год	0,0
	2025 год	0,0
	2026 год	0,0
Ожидаемый непосредственный результат	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским
транспортом муниципального образования город Тула"

Ответственный исполнитель	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального образования город Тула.
Этапы и сроки реализации	2022 - 2026 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022 год	868 744,0
	2023 год	1 263 159,4
	2024 год	1 354 126,4
	2025 год	1 354 126,4
	2026 год	1 354 126,4
Ожидаемый непосредственный результат	Увеличение объема пассажирских перевозок городским транспортом общего пользования. Выполнение среднегодового уровня количества рейсов.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Обеспечение потребности учащихся общеобразовательных
организаций в перевозках пассажирским транспортом"

Ответственный исполнитель	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Обеспечение перевозчиков Субсидией на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула
Этапы и сроки реализации	2022 - 2026 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022 год	10 000,0
	2023 год	11 000,0
	2024 год	11 000,0
	2025 год	11 000,0
	2026 год	11 000,0
Ожидаемый непосредственный результат	Обеспечение транспортного обслуживания льготной категории граждан

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования
местного значения, отвечающих нормативным требованиям"

Ответственный исполнитель	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети.
Этапы и сроки реализации	2022 - 2026 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022 год	634 100,5
	2023 год	489 000,0
	2024 год	473 938,3
	2025 год	473 968,3
	2026 год	473 968,3
Ожидаемый непосредственный результат	Повышение и улучшение качества транспортной автомобильной сети, пешеходного движения и безопасности организации дорожного движения, создание условий для организации парковочного пространства и повышение эстетического вида городских улиц

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Обеспечение деятельности управления по транспорту
и дорожному хозяйству администрации города Тулы"

Ответственный исполнитель	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Обеспечение управления реализацией муниципальной программы "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы"
Этапы и сроки реализации	2022 - 2026 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022 год	31 302,5
	2023 год	28 706,0
	2024 год	33 190,3
	2025 год	34 517,9
	2026 год	34 517,9
Ожидаемый непосредственный результат	Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы не менее 95,0%.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных управлению по транспорту и дорожному
хозяйству администрации города Тулы"

Ответственный исполнитель	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Участие в реализации муниципальной программы и достижение предусмотренных муниципальной программой показателей результативности и эффективности.
Этапы и сроки реализации	2022 - 2026 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022 год	95 077,2
	2023 год	102 055,8
	2024 год	106 800,9
	2025 год	111 072,9
	2026 год	111 072,9
Ожидаемый непосредственный результат	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы" и достижение ежегодного уровня показателей муниципальной программы не менее 90,0%.

1. Перечень показателей результативности и эффективности
муниципальной программы и их значений

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей
						2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы"
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов
R1 "Участие в реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
Задача 1. Обеспечение гарантий законных прав населения на безопасное дорожное движение на территории муниципального образования город Тула
1.1.	Площадь отремонтированных дорог и автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"	кв. м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	-	221713,0	115 103,6	-	-	-	-
1.2.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"	км	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	-	-	-	7,5	-	-	-
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты)
01 "Содействие развитию автомобильных дорог местного значения"
Задача 2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2.1.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	-	-	1,196	-	-	-	-
2.2.	Количество приобретенных муниципальным образованием город Тула остановочных павильонов	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	-	-	-	46	-	-	-
2.3.	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорогах общего пользования местного значения	км	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ	ежегодно	-	-	-	4,1	-	-	-
Комплексы процессных мероприятий
01 "Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом муниципального образования город Тула"
Задача 3. Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального образования город Тула
3.1.	Количество выполненных рейсов	млн. ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Ведомственный отчет о деятельности предприятия, с которым заключен договор на перевозку пассажиров на отчетную дату	ежегодно	1,2	1,32	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
3.2.	Объем пассажирских перевозок	тыс. чел.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Ведомственный отчет о деятельности предприятия, с которым заключен договор на перевозку пассажиров на отчетную дату	ежегодно	30055,1	49206,0	50711,0	48218,7	48218,7	48218,7	48218,7
3.3.	Количество километров пробега на автобусном маршруте	млн. км.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	11,8	14,4	17,9	16,5	16,5	16,5	16,5
3.4.	Количество километров пробега на троллейбусном маршруте	млн. км.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	2,4	2,5	2,56	2,5	2,5	2,5	2,5
3.5.	Количество километров пробега на трамвайном маршруте	млн. км.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	3,0	2,8	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8
3.6.	Количество получателей выплат в рамках погашения задолженности по денежным обязательствам	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Ведомственный отчет о деятельности предприятия, с которым заключен договор	ежегодно	-	-	-	4	4	4	4
3.7.	Доля освоения денежных средств муниципальным образованием город Тула	%	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Ведомственный отчет о деятельности предприятия, с которым заключен договор	ежегодно	-	-	-	100	100	100	100
02 "Обеспечение потребности учащихся общеобразовательных организаций в перевозках пассажирским транспортом"
Задача 4. Обеспечение перевозчиков Субсидией на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула
4.1.	Количество учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Тула, обеспеченных льготными проездными билетами	тыс. чел.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Ведомственный отчет о деятельности предприятия, с которым заключен договор на перевозку пассажиров на отчетную дату	ежегодно	5,5	7,7	11,3	9,3	9,3	9,3	9,3
03 "Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям"
Задача 5. Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети
5.1.	Площадь отремонтированных дорог и автомобильных дорог общего пользования	кв. м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	28801,5	52931,4	46267,6	42269,0	42269,0	42269,0	42269,0
5.2.	Объем отремонтированных дорог проезжей части щебнем	тыс. куб. м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	38,5	56,4	26,2	0,5	0,5	0,5	0,5
5.3.	Площадь восстановленного асфальтобетонного дорожного покрытия проезжей части дорог и тротуаров: - горячей асфальтобетонной смесью, - литой асфальтобетонной смесью, - методом пневмонабрызга, - восстановление тротуаров	тыс. кв. м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	34,5	72,1	53,6	76,5	76,5	76,5	76,5
5.4.	Площадь отремонтированного тротуарного покрытия	кв. м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	17040,92	23914,0	28267,6	2543,0	2543,0	2543,0	2543,0
5.5.	Количество установленных остановочных павильонов, соответствующих нормативным и техническим требованиям	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	-	5	14	3	3	3	3
5.6.	Протяженность установленных металлических ограждений	пог. м.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	1674	1043	1236	1348	1348	1348	1348
5.7.	Количество восстановленных объектов сети ливневой канализации	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	8	23	20	-	-	-	-
5.8.	Количество изготовленных и установленных дорожных знаков	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	2008	2251	2323	1098	1098	1098	1098
5.9.	Количество обслуживаемых светофорных объектов	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	207	221	269	279	279	279	279
5.10.	Количество обслуживаемых подземных и надземных переходов	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	4	5	5	5	5	5	5
5.11.	Площадь нанесенной дорожной разметки	тыс. кв. м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	46,1	52,1	49,7	25,6	25,6	25,6	25,6
5.12.	Количество участков улично-дорожной сети приведенных в нормативное соответствие вблизи учреждений образования	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	-	-	12	8	8	8	8
5.13.	Количество обслуживаемых информационных табло с интерактивными данными в рамках цифровой трансформации городского хозяйства	ед.	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты выполненных работ	ежегодно	31	31	31	32	32	32	32
5.14.	Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог после устранения дефектов и повреждений	кв. м	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Акты сдачи-приемки работ (аукцион)	ежегодно	-	-	-	12500	-	-	-
04 "Обеспечение деятельности управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы"
Задача 6. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования города Тула "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы"
6.1.	Уровень ежегодного достижения показателей результативности и эффективности муниципальной программы	%	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: , И пi - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-гo показателя муниципальной программы, %; n - количество показателей муниципальной программы, ед.	ежегодно	95	95	95	95	95	95	95
05 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы"
Задача 7. Участие в реализации муниципальной программы и достижение предусмотренных муниципальной программой показателей результативности и эффективности
7.1.	Уровень ежегодного достижения показателей результативности и эффективности муниципальной программы, характеризующих деятельность муниципальных учреждений, подведомственных управлению.	%	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора; , где И пi - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-гo показателя программы, %; n - количество показателей программы, характеризующих деятельность муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, ед.	ежегодно	90	90	90	90	90	90	90

* Показатели 2020 и 2021 года характеризуют связи уровней значения показателей муниципальной программы, действующей до 01.01.2022 года и структурных элементов муниципальной программы, вступающих в силу с 01.01.2022 года.

2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы по источникам финансирования

Статус, наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители		Расходы (тыс. руб.), годы
			2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы"	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	2 226 486,0	2 484 684,3	1 979 055,9	1 984 685,5	1 984 685,5
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	557 367,8	659 550,1	130 992,4	130 992,4	130 992,4
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	1 669 118,2	1 825 134,2	1 848 063,5	1 853 693,1	1 853 693,1
Региональный проект, входящий в состав национальных проектов R1 "Участие в реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	529 395,4	500 000,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	499 501,4	500 000,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	29 894,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иное направление деятельности, отвечающее критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) 01 "Содействие развитию автомобильных дорог местного значения"	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	57 866,4	90 763,1	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	57 866,4	58 137,9	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	0,0	32 625,2	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий 01 "Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом муниципального образования город Тула"	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	868 744,0	1 263 159,4	1 354 126,4	1 354 126,4	1 354 126,4
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	0,0	76 412,2	130 992,4	130 992,4	130 992,4
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	868 744,0	1 186 747,2	1 223 134,0	1 223 134,0	1 223 134,0
Комплекс процессных мероприятий 02 "Обеспечение потребности учащихся общеобразовательных организаций в перевозках пассажирским транспортом"	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	10 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	10 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0
Комплекс процессных мероприятий 03 "Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям"	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	634 100,5	489 000,0	473 938,3	473 968,3	473 968,3
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	634 100,5	464 000,0	473 938,3	473 968,3	473 968,3
Комплекс процессных мероприятий 04 "Обеспечение деятельности управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы"	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	31 302,5	28 706,0	33 190,3	34 517,9	34 517,9
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	31 302,5	28 706,0	33 190,3	34 517,9	34 517,9
Комплекс процессных мероприятий 05 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы"	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	95 077,2	102 055,8	106 800,9	111 072,9	111 072,9
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	95 077,2	102 055,8	106 800,9	111 072,9	111 072,9

* Объемы ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2020 и 2021 годах, в том числе в разбивке по мероприятиям, указаны в муниципальной программе муниципального образования город Тула "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы" в редакции, действующей до 01.01.2022 года.

3. План реализации муниципальной программы на 2023 год

Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	КБК (бюджет муниципального образования город Тула)	Финансирование (руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы"
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов
Задача 1. Обеспечение гарантий законных прав населения на безопасное дорожное движение на территории муниципального образования город Тула
R1 Участие в реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Повышение качества транспортной автомобильной сети, обеспечение нормативного уровня безопасности дорожного движения	870 0409 05 1 R1 53930 240	500 000 000,00
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты)
Задача 2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.
01 Содействие развитию автомобильных дорог местного значения	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	II квартал 2023	IV квартал 2023	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	870 0409 05 3 01 82440 240 870 0409 05 3 01 S025I 240	9 200 000,00 81 563 078,27
Комплексы процессных мероприятий:
Задача 3. Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального образования город Тула
01 Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом муниципального образования город Тула	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Увеличение объема пассажирских перевозок городским транспортом общего пользования. Выполнение среднегодового уровня количества рейсов.	870 0408 05 4 01 00000	1 263 159 380,25
01.1 Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по трамвайным маршрутам	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Увеличение объема пассажирских перевозок городским транспортом общего пользования	870 0408 05 4 01 12321 240	252 723 980,30
01.2 Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по троллейбусным маршрутам	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Увеличение объема пассажирских перевозок городским транспортом общего пользования	870 0408 05 4 01 12322 240	142 518 339,76
01.3 Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Увеличение объема пассажирских перевозок городским транспортом общего пользования	870 0408 05 4 01 12323 240	640 563 344,19
01.4 Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектротранс" на финансовое обеспечение деятельности	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Обеспечение бесперебойной работы предприятия	870 0408 05 4 01 12910 810	100 000 000,00
01.5 Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектротранс" в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	II квартал 2023	IV квартал 2023	Обеспечение бесперебойной работы предприятия	870 0408 05 4 01 S0560 810	127 353 716,00
Задача 4. Обеспечение перевозчиков Субсидией на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула
02 Обеспечение потребности учащихся общеобразовательных организаций в перевозках пассажирским транспортом	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Обеспечение транспортного обслуживания льготной категории граждан	870 0408 05 4 02 12330 810	11 000 000,00
Задача 5. Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети
03 Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Повышение и улучшение качества транспортной автомобильной сети, пешеходного движения и безопасности организации дорожного движения, создание условий для организации парковочного пространства и повышение эстетического вида городских улиц	870 0409 05 4 03 00000	489 000 000,00
03.1 Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Повышение и улучшение качества транспортной автомобильной сети, пешеходного движения и безопасности организации дорожного движения, создание условий для организации парковочного пространства и повышение эстетического вида городских улиц	870 0409 05 4 03 12410 240	464 000 000,00
03.2 Мероприятия, направленные на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	II квартал 2023	IV квартал 2023	Устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильный дорог	870 0409 05 4 03 8001I 240	25 000 000,00
Задача 6. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования города Тула "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы"
04 Обеспечение деятельности управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы не менее 95,0%.	870 0408 05 4 04 00000	28 706 000,00
04.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Обеспечение выполнения задач муниципальной программы "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы".	870 0408 05 4 04 00110 120	25 951 800,00
04.2 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Материально-техническое обеспечение деятельности управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	870 0408 05 4 04 00190 120 870 0408 05 4 04 00190 240 870 0408 05 4 04 00190 850	50 000,00 2 656 400,00 47 800,00
Задача 7. Участие в реализации муниципальной программы и достижение предусмотренных муниципальной программой показателей результативности и эффективности
05 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	I квартал 2023	IV квартал 2023	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы" и достижение ежегодного уровня показателей муниципальной программы не менее 90,0%.	870 0409 05 4 05 00590 110 870 0409 05 4 05 00590 240 870 0409 05 4 05 00590 850	85 402 700,00 16 638 604,00 14 496,00
ИТОГО						2 484 684 258,52