Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению Администрации

города Норильска

от 28.08.2023 N 413

Приложение N 8

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы",

утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 N 589

Целевые индикаторы
результативности муниципальной программы "Развитие транспортной системы"

N п/п	Целевые индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)				Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП			Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме МП)	Формула расчета индикатора	Источник информации	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
			2020	2021	2022 год		2023 год	2024 год	2025 год
			Факт	Факт	План	Факт	План
1.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
1.1.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	72,9	71,4	75,4	75,5	85,0	85,0	85,0	0,25	(А - Б) / А * 100 где: А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, не отвечающих нормативным требованиям	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	1.1.1. 1.8.6.
1.1.2	Общая протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск и искусственных дорожных сооружениях	км	132	132	127,3	133,4	135,2	135,2	135,2	0,19	ОМСУ, МКУ "Управление "Норильскавтодор"	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	1.2 (2019) 1.1.4, 1.1.5 (2019 - 2022) 1.3.5. (2022) 1.1.3, 1.1.4, 1.3.3 (2023 - 2024)
1.1.3	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом	%	65,4 (11 558,7 тыс. чел.)	94,9 (12 796 тыс. чел.)	81,9 (10 733,2 тыс. чел.)	104,7 (13 718,6 тыс. чел.)	100 (13 250,4 тыс. чел.)	100 (13 250,4 тыс. чел.)	100 (13 250,4 тыс. чел.)	0,36	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров	Плановые значения перевозимых пассажиров в соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск	2.2, 2.4, 2.5, 2.6
1.1.4	Количество машино-часов работы автомобилей	машино-часы	249 263,65 (94,04%)	266 260,25 (100,45%)	265 054,75 (100 %)	266 825,75 (100 %)	265 054,75 (100 %)	265 054,75 (100 %)	265 054,75 (100 %)	0,20	АЧотчет / АЧплан х 100%, где АЧплан - запланированный объем транспортного обеспечения (машино-час); АЧотчет - фактически осуществленный объем транспортного обеспечения (машино-час)	Путевой лист, формы внутреннего учета, сформированные в программном комплексе "АРМ диспетчера"	3.1
1.2.	Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство и безопасность дорожного движения"
1.2.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города	%	100 (158,4)	100 (158)	100 (158,0)	100 (158,6)	100 (158,6)	100 (158,6)	100 (158,6)	0,5	Б / А * 100 где: А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.1.1
1.2.2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск с готовыми паспортами в результате проведенной паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации	%	99,2 (157,2)	-	-	-	-	-	-		Б/А*100, где А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которой выполнены работы по паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.1.8 (2020)
1.2.3	Наличие разработанного комплекта проектов по организации дорожного движения	шт.	1	-	-	-	-	-	-	2020 - 0,01	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.1.8
1.2.4.	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт	км	1,3	13,5	10,8	10,8	26,6	14,5	15	2022 - 0,05; 2023 - 2025 - 0,1	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.2.8. (2019) 1.2.1, 1.7. (2019 - 2020) 1.2.1, 1.2.7, 1.2.9, 1.7 (2021) 1.2.1, 1.2.8, 1.7 (2022) 1.2.1, 1.7 (2023 - 2025)
1.2.5.	Площадь участков автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт конструктивных элементов, являющихся их технологической частью	тыс. м2	-	-	48,2	45,5	-	-	-	2022 - 0,05	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.2.1.(2022)
1.2.6	Площадь дворовых территорий, в отношении которых выполнен ремонт, капитальный ремонт	тыс. м2	21,75	79,1	116,8	90,0	150,2	-	8,9	2020 - 0,05; 2021 - 0,016; 2022 - 2023 - 0,0125 2025 - 0,0125	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор", МКУ "Управление жилищного хозяйства" Администрации города Норильска	1.2.3, 1.2.4 (2022) 1.2.3 (2024 - 2025)
1.2.7.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов)	км (до 2023) п.м. (с 2024)	-	0,0344	0,0147	0,0147	-	65,9	-	2021 - 2022 - 0,05 2024 - 0,0515625	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.3.1 (2019) 1.3.3 (2021) 1.3.3 (2022) 1.3.1, 1.3.2 (2024)
1.2.8.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	-	-	1,6	-	2024 - 0,0515625	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.3.4 (2024)
1.2.9.	Ввод в эксплуатацию парковки на автодороге от продмага до больницы на 1000 коек в районе Перинатального центра	шт.	-	1	-	-	-	-	-	2021 - 0,01	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.3.9 (2021)
1.2.10	Доля автобусных остановок, обустроенных отапливаемыми павильонами (с 2022 года) Доля обустроенных автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям (до 2022 года)	%	61,3 (182 остановки)	70,9 (190 остановок)	24,6 (66 остановок)	24,3 (65 остановок)	33,2 (89 остановок)	39,6 (106 остановок)	47,0 (126 остановок)	2020 - 0,01; 2021 - 0,016; 2022 - 0,0125 2023 - 2025 - 0,01	Б/А*100, где: А - количество автобусных остановок на улично-дорожной сети, Б - количество автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям (до 2022 года); количество автобусных остановок, обустроенных отапливаемыми павильонами (с 2022 года); нарастающий итог	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований", ОМСУ МКУ "Норильскавтодор"	1.1.8. (2022) 1.1.6 (2023 - 2025)
1.2.11.	Количество дорожных ограждений, установленных на автодорогах	блок	-	1219	323	323	-	-	-	2021 - 0,016 2022 - 0,0125	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.1.7.
1.2.12.	Протяженность автодорог, в отношении которых выполнен ремонт тротуаров и бортовых камней	км	-	9,49	14,4	14,40	1,59	-	8,5	2021 - 0,016 2022 - 0,0125 2023, 2025 - 0,0125	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.2.2
1.2.13.	Количество опор наружного освещения в отношении которых выполнен ремонт	шт.	-	57	103	103,0	184	200	200	2021 - 0,01; 2022 - 0,1; 2023 - 2025 - 0,1	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.2.4
1.2.14	Доля светильников наружного освещения автодорог, охваченных интеллектуальной системой освещения	%	-	33,1	64,4	67,9	-	-	-	2021 - 0,016 2022 - 0,0125	Б/А*100, где: А - количество светильников, подлежащих замене, Б - количество светильников, охваченных интеллектуальной системой освещения	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.2.6
1.2.15.	Получение проектной документации (с установленным сроком выполнения проектных работ по контракту до октября текущего года)	шт.	3	2	8	8	10	-	2	2020 - 0,071; 2021 - 2023, 2025 - 0,0625	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.4.
1.2.16.	Доля протяженности улично-дорожной сети, обустроенная праздничным иллюминационным освещением	%	37,1 (20,02 км)	37,1 (20,02 км)	35,5 (19,172 км)	35,5 (19,172 км)	35,5 (19,172 км)	35,5 (19,172 км)	35,5 (19,172 км)	2020 - 0,07; 2021 - 2025 - 0,0625	Б / А * 100 где: А - общая протяженность городских автомобильных дорог муниципального образования город Норильск; Б - протяженность линий иллюминационного освещения муниципального образования город Норильск	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.5.1 (2020 - 2022; 2024 - 2025) 1.5.1, 1.5.6 (2023)
1.2.17	Количество установленного осветительного оборудования наружного освещения на фасадах жилых домов	шт.	-	20	-	-	-	-	-	2021 - 0,0625	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.5.5.
1.2.18	Архитектурно-художественное оформление улично-дорожной сети	объект	-	-	4	4	4	1	1	2022 - 2025 - 0,00625	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.5.5.
1.2.19	Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности	балл	50	5	5	5	5	5	5	2020 - 0,079 2021 - 0,0625 2022 - 2025 - 0,028125	В соответствии с порядком проведения оценки качества финансового менеджмента	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.6
1.2.20	Количество отремонтированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах	шт.	-	-	2	-	2	-	2	2022, 2023, 2025 - 0,028125	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.2.5.
1.2.21	Доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по ремонту	%	-	-	-	-	16	32	44	2023 - 0,0175 2024 - 0,0275 2025 - 0,0775	Ведомственная отчетность, нарастающий итог	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.8.1. (2023 - 2025) (в 2022 году мероприятие 2.2.1. в составе ПП2)
1.2.22	Доля пешеходных переходов, перекрестков, обустроенных средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ	%	-	-	-	-	81,8	-	-	2023 - 0,0175	Ведомственная отчетность, нарастающий итог	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.8.2 (2023) (в 2022 году мероприятие 2.2.2. в составе ПП2)
1.2.23	Доля пешеходных переходов, обустроенных дублирующими дорожными знаками	%	-	-	-	-	76,8	100,0	-	2023 - 0,0175 2024 - 0,0625	Ведомственная отчетность, нарастающий итог	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.8.3 (2023) (в 2022 году мероприятие 2.2.3. в составе ПП2)
1.2.24	Устройство проекционных пешеходных переходов	шт.					15			2023 - 0,025	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.8.5 (2023)
1.3.	Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск" (до 2023 года, с 2023 мероприятия в составе ПП1)		-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Наличие несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов	предписания	0	0	0	0,0	-	-	-	2019 - 0,4; 2020, 2021 - 0,4; 2022 - 0,2;	Количество несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов, по которым установлен срок устранения в текущем году	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.1.
1.3.2	Доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД	%	-	100 (3 участка)	100 (1 участок)	100 (1 участок)	-	-	-	2019 - 0,3 2021 - 0,3 2022 - 0,2	Б / А * 100 где: А - количество выявленных аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, планируемых к обустройству ТСОДД; Б - количество аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск, обустроенных ТСОДД.	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.2.1., 2.2.2. 2.2.4. (2021) 2.2.4. (2022 - 1 участок)
1.3.3.	Доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по ремонту	%	-	-	4,0	4,0	-	-	-	2022 - 0,2	Б / А * 100 где: А - общее количество светофорных объектов, планируемых к выполнению работ; Б - количество светофорных объектов, на которых выполнены ремонтные работы в текущем году (нарастающий итог с 2022 года)	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.2.1
1.3.4	Доля пешеходных переходов, обустроенных средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ	%	-	100,0	36,4 (4)	36,4	-	-	-	2021 - 0,2 2022 - 0,2	Б / А * 100 где: А - количество пешеходных переходов, требуемых к обустройству; Б - количество пешеходных переходов, на которых выполнены ремонтные работы в текущем году	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.2.3 (2021) 2.2.2 (2022)
1.3.5	Доля пешеходных переходов, обустроенных дублирующими дорожными знаками	%	-	-	42,1 (24)	42,1	-	-	-	2022 - 0,2	Б / А * 100 где: А - количество пешеходных переходов, требуемых к обустройству; Б - количество пешеходных переходов, на которых выполнены ремонтные работы в текущем году (нарастающий итог с 2022 года)	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.2.3.
1.4.	Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
1.4.1	Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок	%	91,9 (91 рейс)	96,3 (105 рейсов)	100 (113 рейсов)	99,1 (112 рейсов)	100 (113 рейсов)	100 (113 рейсов)	100 (113 рейсов)	0,25	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое количество авиарейсов, Yf - фактическое количество выполненных рейсов	Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"	3.1 (2022) 2.1 (2023 - 2025)
1.4.2	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок	%	68,6 (2071 чел.)	82,0 (2 669 чел.)	100 (3051 чел.)	97,1 (2963 чел.)	100 (3480 чел.)	100 (3480 чел.)	100 (3480 чел.)	0,25	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров	Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"	3.1 (2022) 2.1 (2023 - 2025)
1.4.3	Доля выполнения пробега пассажирского транспорта по Плану пассажирских перевозок	%	85,9 (9 323,9 тыс. км)	78,6 (8 513,4 тыс. км)	80,0 (8 690,0 тыс. км)	82,2 (8 931,6 тыс. км)	80.0 (8 633,9 тыс. км)	100 (10 792,4 тыс. км)	100 (10 792,4 тыс. км)	0,50	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановый пробег с пассажирами (км.), Yf - фактический пробег с пассажирами (км.)	План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск	3.2,3.3,3.4,3.6,3.7,3.9 (2022) 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 (2023 - 2025)
1.5.	Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта"
1.5.1	Доля убранной территории от общей закрепленной площади	%	80,08% (11 246 513,69 кв. м.)	75,55% (10 610 732,94 кв. м.)	не менее 70% (не менее 9 831 445,4 кв. м.)	76,5 (10 751 194,1 кв. м.)	не менее 70% (не менее 9 831 445,4 кв. м.)	не менее 70% (не менее 9 831 445,4 кв. м.)	не менее 70% (не менее 9 831 445,4 кв. м.)	0,35	s/S х 100%, где s - убранная территория кв. м.; S - общая площадь закрепленной территории, кв. м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.	4.2. (2022) 3.2 (2023 - 2025)
1.5.2	Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега	%	40,22% (241 980 куб. м)	40,29% (294 120 куб. м)	не менее 40%	40,39	не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%	0,35	v/V х 100%, где v - объем вывезенного снега, тыс. куб. м; V - объем выпавшего снега, тыс. куб. м	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.	4.2. (2022) 3.2 (2023 - 2025)
1.5.3.	Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства	случай	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	0,3	Количество случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства	Бухгалтерская отчетность	4.1, 4.2 (2022) 3.1, 3.2 (2023 - 2025)
1.6.	Отдельное мероприятие 1: "Организация на территории города Норильска транспортирования тел (останков) умерших граждан в функционирующее на территории города Норильска учреждение судебно-медицинской экспертизы в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Норильска, заключаемыми в этих целях договорами"
1.6.1	Доля оказанных услуг по транспортированию тел (останков) умерших граждан в функционирующее на территории города Норильска учреждение судебно-медицинской экспертизы в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Норильска, заключаемыми в этих целях договорами от количества поступивших заявок на данную услугу	%	-	-	100 (433 заявки)	100,0	100 (855 заявок)	-	-	2022 - 2023 - 1	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - количество поступивших заявок на оказание услуг по транспортированию тел (останков) умерших граждан в функционирующее на территории города Норильска учреждение судебно-медицинской экспертизы, Yf - фактическое значение количества перевезенных тел (останков) умерших граждан в функционирующее на территории города Норильска учреждение судебно-медицинской экспертизы	Ежемесячные акты выполненных работ.	отдельное мероприятие 1