Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению
от 28.08.2023 N 983
Приложение 1
к Программе
Перечень
мероприятий муниципальной программы (направлений) муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории МО "Харабалинский район"
|
Наименование целей, задач, мероприятий, подпрограмм |
Сроки |
Исполнители |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения муниципальной программы |
||||||||||||||||
|
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
Наименование показателей, единица измерения |
ед. измерения |
Значение показателя за предшествующий период |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
||||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории муниципального образования "Харабалинский муниципальный район Астраханской области" |
||||||||||||||||||||
|
Цель 1 Повышение качества и доступности всем категориям населения услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики на территории Харабалинского района |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта, МКУК "ХМБ", МКУДО "ДШИ N 4", МКУДО "ДШИ N 12", МКУДО "ДШИ N 19", МКОДО "ДЮСШ", Финансовое управление администрации МО "Харабалинский район" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
366595,82 |
45153,40 |
46212,89 |
49740,40 |
49052,04 |
55168,20 |
58952,91 |
62315,98 |
Охват населения района культурно-досуговой деятельностью (среднемесячный),% |
% |
45,50 |
47,60 |
50,50 |
60,80 |
70,00 |
70,10 |
70,10 |
70,20 |
|
Бюджет Астраханской области |
18064,74 |
1400,00 |
4474,20 |
5888,10 |
5512,59 |
351,40 |
227,07 |
211,37 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Харабалинского района, % |
% |
22,12 |
22,50 |
22,70 |
30,80 |
35,00 |
40,00 |
41,00 |
43,00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
5818,91 |
25,80 |
87,60 |
349,60 |
75,77 |
0,00 |
145,81 |
5134,33 |
|||||||||||||
|
Задача 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения |
2017-2023 |
МКУК "ХМБ" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
98946,60 |
14053,71 |
12291,60 |
12669,20 |
11489,90 |
14752,40 |
16644,81 |
17044,98 |
Количество учреждений библиотечной сети, Ед. |
Ед. |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
8869,78 |
1400,00 |
1571,80 |
2911,80 |
2916,83 |
0,00 |
47,47 |
21,87 |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
5406,41 |
25,80 |
12,60 |
12,10 |
75,77 |
0,00 |
145,81 |
5134,33 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека" |
2017-2023 |
МКУК "ХМБ" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
98918,22 |
14035,02 |
12288,80 |
12666,60 |
11488,90 |
14752,40 |
16643,10 |
17043,40 |
Степень ежегодного исполнения сметы МКУК "ХМБ", % |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
8685,94 |
1285,00 |
1571,80 |
2911,80 |
2893,60 |
|
23,74 |
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.1.2. муниципальной программы. Государственная поддержка отрасли культуры в части комплектования книжных фонов |
2017-2023 |
МКУК "ХМБ" |
Бюджет Астраханской области |
45,60 |
|
|
|
|
|
23,74 |
21,87 |
Количество экземпляров книг, имеющихся в книжных фондах, Ед. |
Ед. |
249564,00 |
239081,00 |
251500,00 |
252000,00 |
213380,00 |
213380,00 |
213380,00 |
242000,00 |
|
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
27,38 |
18,69 |
2,80 |
2,60 |
|
|
1,71 |
1,58 |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
330,64 |
25,80 |
12,60 |
12,10 |
|
|
145,81 |
134,33 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.1.3. муниципальной программы Выполнение наказов избирателей депутатам Думы АО (Приобретение фотоаппарата для МКУК "ХМБ", с. Вольное-30,0 тыс. руб.; Ремонт отопительной системы Харабалинского филиала N 1 МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека", г. Харабали - 85 тыс. руб.) |
2017, 2020 |
МКУК "ХМБ" |
Бюджет Астраханской области |
115,00 |
115,00 |
|
|
|
|
|
|
Целевое использование средств бюджета АО,% |
% |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4. Поддержка отрасли культуры |
2020,00 |
МКУК "ХМБ" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
1,00 |
|
|
|
1,00 |
|
|
|
Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности, % |
% |
|
|
|
|
100,00 |
|
|
|
|
Бюджет Астраханской области |
23,23 |
|
|
|
23,23 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
75,77 |
|
|
|
75,77 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.1.5. Расходы на создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту) |
2023,00 |
МКУК "ХМБ" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Посещаемость, Чел. |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
276845,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
5000,00 |
|
|
|
|
|
|
5000,00 |
|||||||||||||
|
Задача 1.2. Развитие дополнительного образования в сфере художественного творчества |
2018, 2019, 2020 |
МКУДО "ДШИ N 4", МКУДО "ДШИ N 12", МКУДО "ДШИ N 19" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
167958,84 |
17905,90 |
20158,30 |
21675,80 |
24297,54 |
26518,90 |
27880,40 |
29522,00 |
Количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образование в сфере культуры, чел. |
чел. |
635,00 |
640,00 |
640,00 |
642,00 |
655,00 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
6544,56 |
0,00 |
2227,60 |
2259,00 |
2057,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности МКУДО "ДШИ N 4" |
2017-2023 |
МКУДО "ДШИ N 4" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
122223,50 |
8065,10 |
9755,00 |
10147,00 |
11477,70 |
25376,30 |
27880,40 |
29522,00 |
Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности, % |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
2927,80 |
|
982,20 |
1037,70 |
907,90 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
300,00 |
|
|
300,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности МКУДО "ДШИ N 12" |
2017-2023 |
МКУДО "ДШИ N 12" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
20463,84 |
4181,50 |
4495,70 |
5288,60 |
6022,54 |
475,50 |
|
|
Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности, % |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
1633,16 |
|
540,20 |
548,20 |
544,76 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.2.3. Обеспечение деятельности МКУДО "ДШИ N 19" |
2017-2023 |
МКУДО "ДШИ N 19" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
25199,50 |
5616,10 |
5878,80 |
6240,20 |
6797,30 |
667,10 |
|
|
Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности, % |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
1983,60 |
|
705,20 |
673,10 |
605,30 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.2.4. Выплата стипендий администрации муниципального образования "Харабалинский район" |
2017,20 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
72,00 |
43,20 |
28,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество стипендиатов, чел. |
чел. |
10,00 |
11,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Задача 1.3. Создание условий для участия всех категорий населения в культурно-досуговой деятельности |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
2028,10 |
706,20 |
630,40 |
418,20 |
85,70 |
73,70 |
29,90 |
84,00 |
Количество посещений мероприятий в расчете на 1 жителя в год, ед. |
ед. |
5,50 |
5,70 |
6,00 |
7,20 |
7,30 |
7,40 |
7,40 |
7,50 |
|
Мероприятие 1.3.1. Проведение официальных, методических, конкурсных, культурно-массовых, мероприятий |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
862,80 |
323,70 |
225,40 |
173,20 |
18,80 |
34,00 |
21,70 |
66,00 |
Количество мероприятий, ед. |
ед. |
3434,00 |
3893,00 |
3450,00 |
3455,00 |
3460,00 |
3465,00 |
3465,00 |
3485,00 |
|
Мероприятие 1.3.2. Проведение мероприятий для социально-незащищенных категорий граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
940,30 |
272,50 |
350,00 |
209,00 |
56,90 |
36,70 |
5,20 |
10,00 |
Количество мероприятий, ед. |
Ед. |
17,00 |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
Мероприятие 1.3.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма. |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
35,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
Количество мероприятий, ед. |
ед. |
2,00 |
6,00 |
5,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|
Мероприятие 1.3.4. Проведение мероприятий, направленных на возрождение казачества |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
190,00 |
100,00 |
50,00 |
31,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
Количество мероприятий, ед. |
ед. |
4,00 |
7,00 |
7,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
Мероприятие 1.3.5 Организация деятельности Центра казахского национального ковроткачества на базе МКУК "Хошеутовский Дом культуры" |
2021, 2022, 2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество мероприятий (мастер-классов). Ед. |
ед. |
|
|
|
|
|
2,00 |
3,00 |
3,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 1.4. Создание условий для формирования активной жизненной позиции молодёжи. |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
480,10 |
195,90 |
119,00 |
82,20 |
7,20 |
20,10 |
20,40 |
35,30 |
Количество подростково-молодежных клубов, ед. |
ед. |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.4.1. Проведение мероприятий, содействующих духовно-нравственному, патриотическому, общественно-политическому и физическому развитию молодежи |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
480,10 |
195,90 |
119,00 |
82,20 |
7,20 |
20,10 |
20,40 |
35,30 |
Количество мероприятий, ед. |
ед. |
35,00 |
52,00 |
39,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Задача 1.5. Создание условий для приобщения населения к здоровому образу жизни. |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта, МКОДО "ДЮСШ" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
61209,60 |
7276,10 |
8002,20 |
9708,90 |
8073,50 |
8742,90 |
9176,00 |
10230,00 |
Количество жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. |
чел. |
9963,00 |
11463,00 |
11963,00 |
12177,00 |
12200,00 |
12200,00 |
15190,00 |
15900,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
1892,40 |
0,00 |
649,80 |
704,80 |
537,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.5.1. Обеспечение деятельности МКО ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Харабалинского района" |
2017-2023 |
МКОДО "ДЮСШ" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
57038,30 |
6686,70 |
7439,20 |
8801,10 |
7499,90 |
8175,90 |
8734,50 |
9701,00 |
Уровень финансового обеспечения МКО ДО "ДЮСШ" от утвержденной потребности, % |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
1892,40 |
|
649,80 |
704,80 |
537,80 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.5.2. Проведение физкультурно-массовых мероприятий районного уровня, приобретение инвентаря, содействие участию спортсменов района в областных, зональных, всероссийских и международных соревнованиях |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
4171,30 |
589,40 |
563,00 |
907,80 |
573,60 |
567,00 |
441,50 |
529,00 |
Количество мероприятий, ед. |
ед. |
90,00 |
92,00 |
94,00 |
96,00 |
98,00 |
98,00 |
100,00 |
102,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Задача 1.6. Совершенствование системы управления, методического обеспечения и создание правовых, организационных, социально-экономических, информационных условий для развития сферы культуры, спорта, молодежной политики, работы с инвалидами и пожилыми гражданами, развития туризма и возрождения казачества. |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта, Финансовое управление администрации МО "Харабалинский район" |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
35972,58 |
5015,59 |
5011,39 |
5186,10 |
5098,20 |
5060,20 |
5201,40 |
5399,70 |
Уровень финансового обеспечения комитета по делам культуры, молодежи и спорта от утвержденной потребности, % |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
758,00 |
0,00 |
25,00 |
12,50 |
0,00 |
351,40 |
179,60 |
189,50 |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
112,50 |
0,00 |
75,00 |
37,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.6.1. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры |
2017, 2019, 2022 |
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
174,60 |
102,60 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
Количество учреждений, ед. |
ед. |
|
12,00 |
|
12,00 |
|
|
12,00 |
|
|
Мероприятие 1.6.2. Обеспечение деятельности комитета по делам культуры, молодёжи и спорта администрации муниципального образования "Харабалинский район". |
2017-2023 |
Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
35722,88 |
4881,79 |
4983,59 |
5159,00 |
5097,20 |
5060,20 |
5141,40 |
5399,70 |
Уровень финансового обеспечения комитета по делам КМС от утвержденной потребности, % |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
720,50 |
|
|
|
|
351,40 |
179,60 |
189,50 |
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.6.3. Оказание государственной поддержки лучшим учреждениям и работникам отрасли культуры. |
2017, 2018, 2019 |
ХМБ |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
1,00 |
|
|
|
1,00 |
|
|
|
Количество грантов, ед. |
Ед. |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
37,50 |
|
25,00 |
12,50 |
|
0,00 |
|
|
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
112,50 |
|
75,00 |
37,50 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Мероприятие 1.6.4. Компенсация расходов бюджета Астраханской области, предоставляемых муниципальному образованию "Харабалинский муниципальный район Астраханской области" на поддержку отрасли культуры. |
2017, 2018, 2019 |
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта |
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
74,10 |
31,20 |
27,80 |
15,10 |
|
|
|
|
Уровень финансового обеспечения от утвержденной потребности, % |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Итого по муниципальной программе |
|
|
Бюджет муниципального образования "Харабалинский район" |
366595,82 |
45153,40 |
46212,89 |
49740,40 |
49052,04 |
55168,20 |
58952,91 |
62315,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Астраханской области |
18064,74 |
1400,00 |
4474,20 |
5888,10 |
5512,59 |
351,40 |
227,07 |
211,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Федеральный бюджет |
5818,91 |
25,80 |
87,60 |
349,60 |
75,77 |
0,00 |
145,81 |
5134,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
390479,46 |
46579,20 |
50774,69 |
55978,10 |
54640,40 |
55519,60 |
59325,80 |
67661,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования "Харабалинский район" Астраханской области от 28 августа... |