Приложение N 11

Приложение N 11
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 31.08.2023 N 221

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	КБК				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		начала реализации	окончания реализации		2020	2021	2022	2023		2024		2025				2026			Итого
													утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе		утверждено в бюджете		план по программе		утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	19	20	21	22	23	24		25		24		25	26
	Цель: создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширения роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей
	Задачи: 1. Повышение доступности качественного дополнительного образования за счет развития муниципальной сети учреждений дополнительного образования. 2. Создание условий для консолидации социальных институтов, для реализации стратегии воспитания, физического и психического здоровья детей
	Подпрограмма (отдельное мероприятие) "Дополнительное образование и социализация детей"
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	3/01	Оказание муниципальных услуг "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников", "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся", в том числе:	КО	4430100000	0703	034	611, 621	Задачи 1, 2; показатели 1, 2, 3	2020 год	2026 год	Итого	305376,2	391342,0	412000,9	790331,5	404012,7	808433,1	416586,9	825406,2		423040,2		858422,4		0,0	4515372,8
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
												РБ	113385,8	137612,2	165707,5	153867,9	153867,9	153867,9	153867,9	153867,9		153867,9		160022,6		0,0	1058772,7
												МБ	191990,4	253729,8	246293,4	636463,6	250144,8	654565,2	262719,0	671538,3		269172,3		698399,8		0,0	3456600,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
1.1.	Мероприятие	3/01	Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	КО	44301S2120	0703	034	611, 621	Задачи 1, 2; показатели 1, 2, 3	2020 год	2026 год	Итого	147956,4	249756,2	235892,3	342715,4	223939,0	342715,4	223939,0	342715,4		223939,0		356424,1		0,0	2113334,8
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
												РБ	67541,9	114887,9	108212,0	157649,1	103011,8	157649,1	103011,8	157649,1		103011,8		163955,1		0,0	970490,2
												МБ	80414,5	134868,3	127680,3	185066,3	120927,2	185066,3	120927,2	185066,3		120927,2		192469,0		0,0	1142844,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
1.2.	Мероприятие	3/01	Субсидия на увеличение охвата детей дополнительным образованием	КО	44301S2E50	0703	034	611, 621	Задачи 1, 2; показатели 1, 2, 3	2020 год	2026 год	Итого	28125,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	40363,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
												РБ	26719,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	38345,0
												МБ	1406,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	2018,2
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	3/02	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе:	КО	4430200000	0703	034	612, 622	Задачи 1, 2; показатели 1, 2, 3	2020 год	2026 год	Итого	11212,5	9758,7	8534,8	70333,2	522,9	11586,8	0,0	33361,1		0,0		34695,5		0,0	274109,4
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
												РБ	4754,3	3023,0	2421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	10198,6
												МБ	6458,2	6735,7	6113,5	70333,2	522,9	11586,8	0,0	33361,1		0,0		34695,5		0,0	263910,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
2.1.	Мероприятие	3/01	На капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования	КО	44302S2И50	0703	034	612, 622	Задачи 1, 2; показатели 1, 2, 3	2020 год	2026 год	Итого	1052,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	1052,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
												РБ	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	1000,0
												МБ	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	52,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	3/03	Реконструкция, строительство учреждений дополнительного образования	КО, КС	4430300000	0703	034, 065	414	Задача 1, показатель 1	2020 год	2026 год	Итого	0,0	0,0	0,0	9600,3	9559,2	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	252572,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	226811,6
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	2291,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	9600,3	9559,2	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	23470,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
		Всего по процессной части подпрограммы											316588,7	401100,7	420535,7	870265,0	414094,8	820019,9	416586,9	858767,3	423040,2		893117,9		0,0		5042054,8
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		226811,6
		Республиканский бюджет											118140,1	140635,2	168128,8	153867,9	153867,9	153867,9	153867,9	153867,9	153867,9		160022,6		0,0		1071262,3
		Местный бюджет											198448,6	260465,5	252406,9	716397,1	260226,9	666152,0	262719,0	704899,4	269172,3		733095,3		0,0		3743980,9
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
Проектная часть
1.	Муниципальный проект / мероприятие муниципальных (региональных) проектов	3/04	Увеличение охвата детей дополнительным образованием	КО	4430400000	0703	034	612, 622	Задача 1; показатели 1, 2	2020 год	2026 год	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	1812,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	1812,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
		Всего по проектной части подпрограммы											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		1812,6
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		Республиканский бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		Местный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		1812,6
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		Всего по подпрограмме											316588,7	401100,7	420535,7	870265,0	414094,8	820019,9	416586,9	858767,3	423040,2		893117,9		0,0		5043867,5
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		226811,6
		Республиканский бюджет											118140,1	140635,2	168128,8	153867,9	153867,9	153867,9	153867,9	153867,9	153867,9		160022,6		0,0		1071262,3
		Местный бюджет											198448,6	260465,5	252406,9	716397,1	260226,9	666152,0	262719,0	704899,4	269172,3		733095,3		0,0		3745793,6
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:											0,0	0,0	0,0	9600,3	9559,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		252572,6
		НИОКР											0,0	0,0	0,0	1028,7	0,0	170,3	0,0	492,1	0,0		0,0		0,0		3455,2
		Прочие нужды											316588,7	401100,7	420535,7	859636,0	404535,6	819849,6	416586,9	858275,2	423040,2		893117,9		0,0		4787839,7