Приложение N 17

Приложение N 17
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 31.08.2023 N 221

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	КБК				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		начала реализации	окончания реализации		2020	2021	2022	2023		2024		2025		2026		Итого
													утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	19	20	21	22	23	24	25	24	25	26
	Цель: повышение эффективности управления в сфере "Образование" г. Улан-Удэ
	Задачи: 1. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере "Образование". 2. Обеспечение эффективной реализации мероприятий в сфере "Образование" на муниципальном уровне. 3. Повышение надежности функционирования зданий для обеспечения комфортных условий пребывания детей
	Подпрограмма (отдельное мероприятие) "Другие вопросы в области образования"
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	5/99	Эффективное управление и организация реализации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях	КО	4459900099	0709	034	121, 122, 129, 244, 850	Задачи 1, 2, 3; показатель 1	2020 год	2026 год	Итого	29432,8	31469,1	39383,5	37717,0	37717,0	37178,7	37178,7	38119,6	37178,9	39644,4	0,0	253962,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	1446,6	1389,8	1389,8	1391,5	1391,5	1391,7	1391,7	1447,4	0,0	7067,0
												МБ	29432,8	31469,1	37936,9	36327,2	36327,2	35787,2	35787,2	36727,9	35787,2	38197,0	0,0	246895,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	5/01	Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений	КО	4450100000	0709	034	111, 112, 119, 244, 850	Задача 1, показатель 3	2020 год	2026 год	Итого	62982,9	69833,2	82129,3	81411,2	79431,2	84132,6	82669,1	87305,2	85626,1	90797,4	0,0	561765,5
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	432,3	2842,6	6256,5	4817,1	4817,1	4817,1	4817,1	4817,1	4817,1	5009,8	0,0	29022,5
												МБ	62550,6	66990,6	75872,8	76594,1	74614,1	79315,5	77852,0	82488,1	80809,1	85787,6	0,0	532743,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	5/02	Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений, в том числе:	КО	4450200000	0709	034	242, 244, 851, 852, 111, 119	Задача 3, показатель 2	2020 год	2026 год	Итого	55523,8	8041,3	9850,7	12758,9	9425,8	12608,9	9801,2	13090,9	10142,7	13614,5	0,0	157888,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	28416,9	296,2	240,2	559,9	559,9	559,9	559,9	559,9	559,9	582,3	0,0	31215,3
												МБ	27106,9	7745,1	9610,5	12199,0	8865,9	12049,0	9241,3	12531,0	9582,8	13032,2	0,0	126672,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие	5/02	На оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций, а также на оплату услуг сторонним организациям за выполнение работ (оказание услуг)	КО	44501S2B40	0709	034	111, 119	Задачи 1, 2; показатели 1, 3	2020 год	2021 год	Итого	45124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45349,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	28350,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28350,4
												МБ	16773,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16999,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие	5/03	Экспертиза обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое сопровождение	КО	4450300000	0709	034	242, 244, 851, 852, 111, 119	Задачи 1, 2	2020 год	2026 год	Итого	11747,8	13492,9	15478,7	16694,1	15178,6	16819,2	15691,6	17456,4	16231,0	18154,7	0,0	110809,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	86,2	562,3	219,4	889,0	889,0	889,0	889,0	889,0	889,0	924,6	0,0	4459,5
												МБ	11661,6	12930,6	15259,3	15805,1	14289,6	15930,2	14802,6	16567,4	15342,0	17230,1	0,0	106349,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Основное мероприятие	5/04	Проведение мероприятий, в том числе:	КО	4450400000	0701, 0702, 0703, 0707, 0709	034	244	Задача 2	2020 год	2026 год	Итого	4819,4	6707,6	6604,0	8860,0	2856,5	9214,4	0,0	9583,0	0,0	9966,3	0,0	62320,9
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	4819,4	6707,6	6604,0	8860,0	2856,5	9214,4	0,0	9583,0	0,0	9966,3	0,0	62320,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	Мероприятие	5/04	Проведение общегородских праздничных, юбилейных, спортивных, физкультурно-массовых мероприятий и мероприятий муниципальных учреждений	КО	4450400001	0701, 0702, 0703, 0707, 0709	034	244	Задача 2	2020 год	2026 год	Итого	4819,4	6707,6	6604,0	8860,0	2856,5	9214,4	0,0	9583,0	0,0	9966,3	0,0	62320,9
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	4819,4	6707,6	6604,0	8860,0	2856,5	9214,4	0,0	9583,0	0,0	9966,3	0,0	62320,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Основное мероприятие	5/05	Прочие мероприятия в области образования	КО	4450500000	0709	034	244	Задачи 1, 2	2020 год	2026 год	Итого	1936,7	1962,5	709,2	720,0	720,0	735,1	735,1	737,2	737,2	766,7	0,0	8604,5
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	1936,7	1962,5	709,2	720,0	720,0	735,1	735,1	737,2	737,2	766,7	0,0	7604,5
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Основное мероприятие	5/06	Укомплектование кадрами образовательных учреждений, в том числе:	КО	445060000	0701, 0702, 0703, 0709	034	112, 244	Задачи 1, 2	2020 год	2026 год	Итого	3386,3	3991,1	3993,2	3902,6	3902,6	3902,6	3902,6	3910,5	3910,5	4066,9	0,0	27162,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	3202,8	3791,5	3707,5	3707,5	3707,5	3707,5	3707,5	3707,5	3707,5	3855,8	0,0	25680,1
												МБ	183,5	199,6	285,7	195,1	195,1	195,1	195,1	203,0	203,0	211,1	0,0	1482,2
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.	Мероприятие	5/06	Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками	КО	44506S2890	0701, 0702, 0703, 0709	034	112, 244	Задачи 1, 2	2020 год	2026 год	Итого	3386,3	3991,1	3993,2	3902,6	3902,6	3902,6	3902,6	3910,5	3910,5	4066,9	0,0	27162,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	3202,8	3791,5	3707,5	3707,5	3707,5	3707,5	3707,5	3707,5	3707,5	3855,8	0,0	25680,1
												МБ	183,5	199,6	285,7	195,1	195,1	195,1	195,1	203,0	203,0	211,1	0,0	1482,2
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по процессной части подпрограммы											169829,7	135497,7	158148,6	162063,8	149231,7	164591,5	149978,3	170202,8	153826,4	177010,9	0,0	1182513,3
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											34074,9	9455,1	12579,4	12083,3	12083,3	12100,1	12100,1	12102,4	12102,4	12586,6	0,0	105049,0
		Местный бюджет											135754,8	126042,6	145569,2	149980,5	137148,4	152491,4	137878,2	158100,4	141724,1	164424,3	0,0	1077464,3
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть
1.	Муниципальный проект / мероприятие муниципальных (региональных) проектов	5/06										Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по проектной части подпрограммы											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по подпрограмме											169829,7	135497,7	158148,6	162063,8	149231,7	164591,5	149978,3	170202,8	153826,4	177010,9	0,0	1182513,3
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											34074,9	9455,1	12579,4	12083,3	12083,3	12100,1	12100,1	12102,4	12102,4	12586,6	0,0	105049,0
		Местный бюджет											135754,8	126042,6	145569,2	149980,5	137148,4	152491,4	137878,2	158100,4	141724,1	164424,3	0,0	1077464,3
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:																						0,0
		НИОКР																						0,0
		Прочие нужды											169829,7	135497,7	158148,6	162063,8	149231,7	164591,5	149978,3	170202,8	153826,4	177010,9	0,0	1005502,4