Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 31.08.2023 N 221

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	КБК				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		начала реализации	окончания реализации		2020	2021	2022	2023		2024		2025		2026		Итого
													утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	19	20	21	22	23	24	25	24	25	26
	Цель: создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования
	Задачи: 1. Обеспечение современных требований к качеству и условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности. 2. Создание условий для развития альтернативных форм дошкольного образования
	Подпрограмма (отдельное мероприятие) "Дошкольное образование"
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	1/01	Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	КО	4410100000	0701	034	611, 621	Задачи 1, 2; показатели 1, 2	2020 год	2026 год	Итого	1630546,0	1807764,9	2157314,3	2337577,5	2242720,6	2382488,7	2247749,5	2426403,9	2249750,7	2523460,1	0,0	15717643,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	1102536,3	1249823,5	1611314,8	1588460,2	1588460,2	1604594,7	1604594,7	1604594,7	1604594,7	1668778,5	0,0	10682640,3
												МБ	528009,7	557941,4	545999,5	749117,3	654260,4	777894,0	643154,8	821809,2	645156,0	854681,6	0,0	5035002,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	1/02	Оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход"	КО	4410200000	0701	034	611, 621	Задачи 1, 2; показатели 1, 2	2020 год	2026 год	Итого	15792,4	28644,8	27877,3	71251,3	23000,0	71251,3	23000,0	71251,3	23000,0	74101,4	0,0	467816,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	15792,4	28644,8	27877,3	71251,3	23000,0	71251,3	23000,0	71251,3	23000,0	74101,4	0,0	467816,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	1/03	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе:	КО	4410300000	0701	034	612, 622	Задачи 1, 2; показатели 1, 2	2020 год	2026 год	Итого	79486,1	94097,1	50412,1	623873,5	41345,8	159062,2	8820,0	208695,0	0,0	217042,8	0,0	2554792,5
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	36502,0	52225,1	12626,5	22429,9	11070,0	11326,0	8820,0	2250,0	0,0	2340,0	0,0	156664,9
												МБ	42984,1	41872,0	37785,6	601443,6	30275,8	147736,2	0,0	206445,0	0,0	214702,8	0,0	2398127,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие	1/03	На оснащение муниципальных дошкольных организаций материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста	КО	4410374350	0701	034	612, 622	Задачи 1, 2; показатели 1, 2	2020 год	2026 год	Итого	13633,6	34084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68168,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	13633,6	34084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68168,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Мероприятие	1/03	На ежемесячное денежное вознаграждение воспитателей дошкольных образовательных организаций, реализующих программу погружения в бурятскую языковую среду	КО	4410374650	0701	034	612, 622	Задачи 1, 2; показатели 1, 2	2022 год	2026 год	Итого	0,0	0,0	750,0	2250,0	0,0	2250,0	0,0	2250,0	0,0	2340,0	0,0	9840,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	750,0	2250,0	0,0	2250,0	0,0	2250,0	0,0	2340,0	0,0	9840,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Мероприятие	1/03	На капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций	КО	44103S2И60	0701	034	612, 622	Задачи 1, 2; показатели 1, 2	2023 год	2026 год	Итого	0,0	0,0	0,0	11688,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12438,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	11103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11853,9
												МБ	0,0	0,0	0,0	584,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	584,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие	1/04	Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	КО	44104S2020	0701	034	631, 811	Задача 2; показатели 1, 2	2020 год	2021 год	Итого	231312,0	343008,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	687867,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	138787,2	205804,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412720,2
												МБ	92524,8	137203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275146,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Основное мероприятие	1/05	На софинансирование мероприятий по оказанию услуг частными дошкольными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями в целях создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	КО	44104S2020	0701	034	633, 813	Задача 2; показатели 1, 2	2022 год	2026 год	Итого	0,0	0,0	330019,2	358992,0	355392,0	358992,0	355392,0	358992,0	355392,0	373351,7	0,0	1809319,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	198720,0	215395,2	213235,2	215395,2	213235,2	215395,2	213235,2	224011,0	0,0	1085591,8
												МБ	0,0	0,0	131299,2	143596,8	142156,8	143596,8	142156,8	143596,8	142156,8	149340,7	0,0	723727,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по процессной части подпрограммы											1957136,5	2273514,8	2565622,8	3391694,3	2662458,4	2971794,2	2634961,5	3065342,2	2628142,7	3187956,0	0,0	21237438,7
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											1277825,5	1507853,4	1822661,3	1826285,3	1812765,4	1831315,9	1826649,9	1822239,9	1817829,9	1895129,5	0,0	12337617,2
		Местный бюджет											679311,0	765661,4	742961,5	1565409,0	849693,0	1140478,3	808311,6	1243102,3	810312,8	1292826,5	0,0	8899821,5
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть																								0,0
1.	Муниципальный проект / мероприятие муниципальных (региональных) проектов	1/Р2	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	КО, КС, КУИиЗ	441P200000	0701	065, 019	412, 414	Задача 1, показатель 1	2020 год	2026 год	Итого	697705,6	1005814,2	98920,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1932663,3
												ФБ	574568,5	527003,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1101572,2
												РБ	117510,7	455351,7	93972,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	791887,0
												МБ	5626,4	23458,8	4947,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39204,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Муниципальный проект / мероприятие муниципальных (региональных) проектов	1/06	Создание мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях	КО, КС, КУИиЗ	4410600000	0701	065, 019	412	Задача 1, показатель 1	2020 год	2026 год	Итого	632747,3	16832,0	31311,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1701295,5
												ФБ	611583,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611583,2
												РБ	10350,0	7232,3	955,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	967710,8
												МБ	10814,1	9599,7	30355,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122001,5
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Муниципальный проект / мероприятие муниципальных (региональных) проектов		Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	КО, КС	4410600000	0701	065, 019	412	Задача 1, показатель 2	2022 год	2026 год	Итого	0,0	0,0	378946,7	655546,4	655546,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1034493,1
												ФБ	0,0	0,0	356102,5	331507,4	331507,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	687609,9
												РБ	0,0	0,0	22729,9	308794,1	308794,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331524,0
												МБ	0,0	0,0	114,3	15244,9	15244,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15359,2
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по проектной части подпрограммы											1330452,9	1022646,2	509178,1	655546,4	655546,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4668451,9
		Федеральный бюджет											1186151,7	527003,7	356102,5	331507,4	331507,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2400765,3
		Республиканский бюджет											127860,7	462584,0	117658,3	308794,1	308794,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2091121,8
		Местный бюджет											16440,5	33058,5	35417,3	15244,9	15244,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176564,8
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по подпрограмме											3287589,4	3296161,0	3074800,9	4047240,7	3318004,8	2971794,2	2634961,5	3065342,2	2628142,7	3187956,0	0,0	25905890,6
		Федеральный бюджет											1186151,7	527003,7	356102,5	331507,4	331507,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2400765,3
		Республиканский бюджет											1405686,2	1970437,4	1940319,6	2135079,4	2121559,5	1831315,9	1826649,9	1822239,9	1817829,9	1895129,5	0,0	14428739,0
		Местный бюджет											695751,5	798719,9	778378,8	1580653,9	864937,9	1140478,3	808311,6	1243102,3	810312,8	1292826,5	0,0	9076386,3
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:											697705,60	1005814,20	98920,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1932663,3
		НИОКР											0,00	0,00	0,00	2302,5	0,00	2085,80	0,00	2955,60	0,00	2955,60	0,00	16421,5
		Прочие нужды											2589883,80	2290346,80	2975880,50	4044938,2	3318004,80	2969708,35	2634961,45	3062386,60	2628142,70	3185000,40	0,00	23956805,8