Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 06.09.2023 N 31/5

"Приложение N 3

к постановлению Комитета по тарифному регулированию Мурманской области

от 20.12.2018 N 51/38

Производственная программа

Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"

(полное название организации)

в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения (полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на период с 01 января 2019 года до 31 декабря 2023 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мурманэнергосбыт
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 39, корп. 1 тел/факс 68-63-26, 43-90-13 info@mures.ru, www.mures.ru
Реквизиты организации	ИНН 519 090 71 39, КПП 785 150 001, ОКПО 880 364 60, ОГРН 109 519 000 91 11 ОКАТО 474 013 640 00 Филиал Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный" г. Санкт-Петербург Р/С N 407 028 103 000 010 030 64 к/с N 30101810200000000827 БИК: 044030827

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем горячего водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 2023
1	2	3	4
1.	Объем горячего водоснабжения	тыс. ку б.м.	926,597
2.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. ку б.м.	926,597

2.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково), в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	212,793
2.1.1.	- населению	тыс. ку б.м.	185,522
2.1.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	27,271
2.2.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	33,924
2.2.1.	- населению	тыс. ку б.м.	28,063
2.2.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	5,861
2.3.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	23,236
2.3.1.	- населению	тыс. ку б.м.	20,192
2.3.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	3,044
2.4.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	41,675
2.4.1.	- населению	тыс. ку б.м.	30,523
2.4.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	11,152
2.5.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	64,560
2.5.1.	- населению	тыс. ку б.м.	43,415
2.5.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	21,145
2.6.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области. в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	5,670
2.6.1.	- населению	тыс. ку б.м.	4,930
2.6.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	0,740
2.7.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	55,909
2.7.1.	- населению	тыс. ку б.м.	45,724
2.7.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	10,185
2.8.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, г.о. ЗАТО город Североморск Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	477,718
2.8.1.	- населению	тыс. ку б.м.	372,217
2.8.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	105,501
2.9.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	11,112
2.9.1.	- населению	тыс. ку б.м.	9,590
2.9.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	1,522
3.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС (всего), в том числе:	Гкал	72 055,60
3.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково), в том числе по потребителям:	Гкал	16 714,62
3.2.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	2 675,66
3.3.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	1 833,09
3.4.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	3 230,12
3.5.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	4 959,06
3.6.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области. в том числе по потребителям:	Гкал	443,67
3.7.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	4 390,59
3.8.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	36 947,98
3.9.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области, в том числе по потребителям:	Гкал	860,80

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы горячего водоснабжения

NN п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	17 354,517	19 426,417	20 475,497	21 047,247	24 820,017
	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	256 182,497	225 704,584	240 894,003	238 356,228	239 774,994
2.	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	273 537,014	245 131,001	261 369,500	259 403,475	264 595,011
3.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения	273 537,014	245 131,001	261 369,500	259 403,475	264 595,011

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	-	-	-
	и т.д.	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019-2023
1	2	3
1	Показатели качества горячей воды
1.1	Показатели качества горячей воды городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково)
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.2.	Показатели качества горячей воды г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.3.	Показатели качества горячей воды н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.4.	Показатели качества горячей воды с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.5.	Показатели качества горячей воды н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.6.	Показатели качества горячей воды с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.7.	Показатели качества горячей воды г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.8	Показатели качества горячей воды г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
1.9.	Показатели качества горячей воды н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
	городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково)	0
	г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области	0
	н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области	0
	с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области	0
	н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	0
	с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области	0
	г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области	0
	г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области	0
	н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)
	городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково)	0,0785
	г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области	0,0789
	н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области	0,0789
	с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области	0,0775
	н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	0,0768
	с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области	0,0782
	г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области	0,0785
	г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области	0,0774
	н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области	0,0775

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2021 г.	Факт 2021 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем холодной воды городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково)	тыс. куб.м	212,793	128,025
2.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	212,793	128,025
2.1.	- населению	тыс. куб.м	196,531	122,413
2.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	16,262	5,612
3.	Объем тепловой энергии городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково)	тыс.Гкал	16,715	12,13
4.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково), в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	16,715	12,13
4.1.	- населению	тыс.Гкал	15,437	11,86
4.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	1,277	0,27
5.	Объем холодной воды с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области,	тыс. куб.м	41,675	42,423
6.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	41,675	42,423
6.1.	- населению	тыс. куб.м	36,845	39,731
6.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	4,830	2,691
7.	Объем тепловой энергии с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области	тыс.Гкал	3,230	2,657
8.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	3,230	2,657
8.1.	- населению	тыс.Гкал	2,856	2,504
8.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	0,374	0,153
9.	Объем холодной воды н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	тыс. куб.м	64,560	56,869
10.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	64,560	56,869
10.1.	- населению	тыс. куб.м	48,476	43,356
10.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	16,084	13,513
11.	Объем тепловой энергии н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	тыс.Гкал	4,559	4,656
12.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Высокий муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	4,959	4,656
12.1.	- населению	тыс.Гкал	3,724	3,840
12.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	1,235	0,816
13.	Объем холодной воды с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области	тыс. куб.м	5,670	6,104
14.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	5,670	6,104
14.1.	- населению	тыс. куб.м	4,197	4,878
14.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	1,473	1,227
15.	Объем тепловой энергии с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области	тыс.Гкал	0,444	0,380
16.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	0,444	0,380
16.1.	- населению	тыс.Гкал	0,328	0,312
16.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	0,115	0,067
17.	Объем холодной воды г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области	тыс. куб.м	55,909	16,106
18.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	55,909	16,106
18.1.	- населению	тыс. куб.м	53,664	15,511
18.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	2,245	0,595
19.	Объем тепловой энергии г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области	тыс.Гкал	4,390	2,580
20.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	4,390	2,580
20.1.	- населению	тыс.Гкал	4,214	2,023
20.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	0,176	0,057
21.	Объем холодной воды г. о. ЗАТО город Североморск Мурманской области	тыс. куб.м	462,317	227,331
22.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.о. ЗАТО город Североморск Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	462,317	227,331
22.1.	- населению	тыс. куб.м	290,629	207,782
22.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	171,629	19,549
23.	Объем тепловой энергии г.о. ЗАТО город Североморск Мурманской области	тыс.Гкал	35,748	89,050
24.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.о. ЗАТО город Североморск Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	35,748	89,050
24.1.	- населению	тыс.Гкал	22,472	81,954
24.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	13,275	7,096
25.	Объем холодной воды н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области	тыс. куб.м	11,112	7,136
26.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области, том числе по потребителям:	тыс. куб.м	11,112	7,136
26.1.	- населению	тыс. куб.м	10,629	6,514
26.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	0,483	0,622
27.	Объем тепловой энергии н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области	тыс.Гкал	0,861	0,483
28.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области, том числе по потребителям:	тыс.Гкал	0,861	0,483
28.1.	- населению	тыс.Гкал	0,823	0,449
28.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	0,037	0,034

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".