Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 6 сентября 2023 г. N 31/2 "Об утверждении ООО "КВК-2" производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения"
- Приложение N 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Кандалакшаводоканал-2" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
- Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)
1. Выполнение объемов по водоснабжению
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
План |
Факт |
|
1. |
Объем поднятой воды |
тыс. куб.м |
4 036,9 |
5 280,6 |
|
2. |
Расход на собственные нужды |
тыс. куб.м |
778,4 |
780,5 |
|
3. |
Подано воды в сеть |
тыс. куб.м |
3 258,5 |
4 500,2 |
|
4. |
Потери воды |
тыс. куб.м |
405,8 |
1 697,6 |
|
5. |
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |
тыс. куб.м |
2 852,7 |
2 802,6 |
|
5.1 |
- населению |
тыс. куб.м |
1 635,8 |
1 744,9 |
|
5.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
180,2 |
186,0 |
|
5.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб.м |
1 036,7 |
871,7 |
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
|
N |
Наименование мероприятия |
срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб |
Ожидаемый эффект |
|
Наимен. показателей | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
план |
факт |
|
|
1. |
Водопроводная сеть сеть г. Кандалакша |
|
|
|
|
|
1.1. |
Смена участка водопроводной сети от ВК N 145ПГ в р-не д. 13,11 по ул. Первомайская до ВК N 122 в р-не д. 18,20 по ул. Первомайская ДУ=150 мм |
2022 |
264,0 |
0,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.2. |
Смена участка водопроводной сети от ВК N 64 до ВК N 65 в р-не д. 34 по ул. Морская ДУ=150 мм |
2022 |
283,9 |
0,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.3. |
Прокладка участка водопроводной сети от ВК N 46ПГ до ТК N 38 в р-не д. 8 по ул. Защитников Заполярья ДУ=150 мм |
2022 |
980,0 |
0,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.4. |
Смена участка водопроводной сети от ВК N 31 в р-не д. 12 по ул. Спекова до д. 27а по ул. Кировская ДУ=150 мм |
2022 |
250,2 |
0,0 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
1.5. |
Смена участка водопроводной сети ул. Защитников Заполярья д. 8 ДУ=160 мм |
2022 |
0,0 |
5,2 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
1.6. |
Смена участка водопроводной сети ул. Данилова д. 27, ДУ=63 мм |
2022 |
0,0 |
6,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.7. |
Смена участка водопроводной сети ул. Кировская аллея д. 12, ДУ=50 мм |
2022 |
0,0 |
11,8 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.8. |
Смена участка водопроводной сети ул. Горького д. 3,9,11, ДУ=40,63,110 мм |
2022 |
0,0 |
62,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.9. |
Смена участка водопроводной сети ул. Батюты д. 22- д. 30, ДУ=200 мм |
2022 |
0,0 |
337,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.10. |
Смена участка водопроводной сети ул. Кировская аллея д. 4, ДУ=110 мм |
2022 |
0,0 |
58,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.11. |
Смена участка водопроводной сети ул. Кировская аллея д. 2, ДУ=110 мм |
2022 |
0,0 |
36,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.12. |
Смена участка водопроводной сети ул. Кандалакшское шоссе д. 35, ДУ=110 мм |
2022 |
0,0 |
54,2 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
1.13. |
Смена участка водопроводной сети ул. Борисова д. 6, ДУ=110 мм |
2022 |
0,0 |
39,9 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.14. |
Смена участка водопроводной сети ул. Кандалакшское шоссе д. 49, ДУ=110 мм |
2022 |
0,0 |
43,8 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.15. |
Смена участка водопроводной сети ул. Спекова д. 14, ДУ=110 мм |
2022 |
0,0 |
45,4 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.16. |
Смена участка водопроводной сети ул. Кандалакшское шоссе д. 39, ДУ=63 мм |
2022 |
0,0 |
21,1 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.17. |
Смена участка водопроводной сети ул. Данилова д. 23, ДУ=63 мм |
2022 |
0,0 |
16,2 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.18. |
Смена участка водопроводной сети ул. Данилова д. 1, ДУ=160 мм |
2022 |
0,0 |
37,2 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.19. |
Смена участка водопроводной сети ул. Шевчука д. 17-д.19/5, ДУ=110 мм |
2022 |
0,0 |
50,8 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.20. |
Ремонт павильонов водоразборных колонок |
2022 |
50,0 |
19,6 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.21. |
Капитальный ремонт водопроводных колодцев |
2022 |
210,2 |
37,4 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.22. |
Смена и ремонт задвижек ДУ=100,150,200,250 мм на водопроводных сетях |
2022 |
105,8 |
52,5 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.23. |
Смена пожарных гидрантов |
2022 |
267,6 |
32,6 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
1.24. |
Утепление пожарных гидрантов |
2022 |
0,0 |
14,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
|
Итого по водопроводной сети г. Кандалакша: |
|
2411,7 |
982,2 |
|
|
2. |
ВНС N 1 |
|
|
|
|
|
2.1. |
Ремонт хлораторов "ADVANCE" N 1,2 и системы хлорирования: Замена штуцеров в сборе и уплотнителей и замена узлов хлораторов |
2022 |
0,0 |
28,2 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
2.2. |
Установка прибора учета ВСХН-250 |
2022 |
0,0 |
63,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
2.3. |
Капитальный ремонт (СТН-2) сетевого технологического насоса с заменой запорной арматуры |
2022 |
0,0 |
18,0 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
2.4. |
Демонтаж и монтаж клапана двухходового хлорного, разделителя хлорного с манометром на хлорных коллекторах N 1,2 |
2022 |
0,0 |
12,8 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
2.5. |
Капитальный ремонт технической линии хлорирования с установкой футерованных запорных кранов |
2022 |
0,0 |
104,1 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
2.6. |
Капитальный ремонт крана запорного трехходового хлорного, демонтаж и монтаж разделителя с манометром на хлорном коллекторе N 2 |
2022 |
0,0 |
14,3 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
2.7. |
Монтаж(линии) точек отбора проб воды водоводов N 1,2 в машинном зале |
2022 |
0,0 |
1,0 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
|
Итого по ВНС N 1: |
|
0,0 |
241,7 |
|
|
3. |
ВНС N 3 |
|
|
|
|
|
3.1. |
Замена запорной арматуры ДУ=100 мм, чуг. на сетевом насосе N 1 К90/85 на линии напора |
2022 |
0,0 |
10,2 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
|
Итого по ВНС N 3: |
|
0,0 |
10,2 |
|
|
4. |
ВНС N 5 |
|
|
|
|
|
4.1. |
Замена стального трубопровода ДУ=50 мм |
2022 |
0,0 |
6,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
|
Итого по ВНС N 5: |
|
0,0 |
6,3 |
|
|
|
Итого по г. Кандалакша: |
|
2411,7 |
1240,4 |
|
|
5. |
Участок ВХ Нива-2 |
|
|
|
|
|
5.1. |
Капитальный ремонт водопроводных колодцев |
2022 |
110,0 |
0,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
5.2. |
Смена и ремонт задвижек ДУ=100,150 мм на водопроводных сетях |
2022 |
50,0 |
0,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
5.3. |
Смена пожарных гидрантов |
2022 |
108,5 |
20,5 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
5.4. |
Смена участка поселкового водовода, ДУ=160 мм |
2022 |
0,0 |
252,6 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
5.5. |
Смена участка водопроводной сети от СБО N 2 до моста канала ГЭС-2, ДУ=63 мм |
2022 |
0,0 |
89,1 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
|
Итого по водопроводной сети н.п. Нивский: |
|
268,5 |
362,2 |
|
|
6. |
ВНС N 10 |
|
|
|
|
|
6.1. |
Частичный ремонт отмостки здания |
2022 |
0,0 |
17,2 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
6.2. |
Смена всасов (заборных трубопроводов) ДУ=100; 150 С/н N 1,2,3,4 (Задвижка чугун ДУ=100; Краны шаровые ПНД ДУ=110) |
2022 |
0,0 |
325,8 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
6.3. |
Замена подшипников на сетевом насосе N 4 КМ 160 |
2022 |
0,0 |
15,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
|
Итого по ВНС N 10: |
|
0,0 |
358,0 |
|
|
|
Итого по участку ВХ Нива-2: |
|
268,5 |
720,2 |
|
|
7. |
Участок ВХ п.г.т. Зеленоборский |
|
|
|
|
|
7.1. |
Капитальный ремонт водопроводных колодцев |
2022 |
150,0 |
0,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
7.2. |
Утепление пожарных гидрантов |
2022 |
30,0 |
0,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
7.3. |
Смена пожарных гидрантов |
2022 |
150,3 |
0,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
7.4. |
Смена водоразборных колонок |
2022 |
0,0 |
13,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
7.5. |
Смена участка водопроводной сети ул. Энергетическая д. 19-д.15, ДУ=110 мм |
2022 |
0,0 |
199,8 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
7.6. |
Смена участка водопроводной сети от ул. Энергетическая д. 15 до ул. Средняя д. 9, ДУ=110 мм |
2022 |
0,0 |
184,0 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
7.7. |
Смена участка водопроводной сети ул. Средняя д. 9-д.19, ДУ=110 мм |
2022 |
0,0 |
189,5 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
7.8. |
Смена участка водопроводной сети ул. Магистральная (отделение сестринского ухода), ДУ=40 мм |
2022 |
0,0 |
21,9 |
Повышение надежности водоснабжения
|
|
7.9. |
Смена участка водопроводной сети ул. Заводская д. 12, ДУ=40 мм |
2022 |
0,0 |
1,9 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
7.10. |
Смена участка водопроводной сети ул. Беломорская д. 7, ДУ=40 мм |
2022 |
0,0 |
4,4 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
7.11. |
Смена участка водопроводной сети ул. Мира д. 33, ДУ=40 мм |
2022 |
0,0 |
10,3 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
7.12. |
Смена участка водопроводной сети ул. Заводская д. 15, ДУ=63 мм |
2022 |
0,0 |
8,5 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
7.13. |
Итого по водопроводной сети п.г.т Зеленоборский: |
|
330,3 |
633,6 |
|
|
8. |
ВНС N 9 |
|
|
|
|
|
8.1 |
Капитальный ремонт обвязки участка водопроводной сети |
2022 |
0,0 |
21,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
|
Итого по ВНС N 9: |
|
0,0 |
21,0 |
|
|
9. |
ВНС N 7 |
|
|
|
|
|
9.1. |
Замена счетчика холодной воды ВСКМ 90-40 |
2022 |
0,0 |
9,6 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
|
Итого по ВНС N 7: |
|
0,0 |
9,6 |
|
|
|
Итого по участку ВХ п.г.т. Зеленоборский: |
|
330,3 |
664,2 |
|
|
|
Итого хозспособом по ООО "КВК-2" |
|
3010,5 |
2624,8 |
|
|
10. |
Подрядные работы |
|
|
|
|
|
10.1. |
Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на наружных сетях водоснабжения |
2022 |
120,0 |
638,0 |
Повышение надежности водоснабжения |
|
|
Итого по подрядным работам |
|
120,0 |
638,0 |
|
|
|
Всего: |
|
3130,5 |
3 262,8 |
|
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжение
(тыс. руб.)
|
N п/п |
Наименование |
План |
Факт |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
|
|
|
1.1 |
Текущие расходы |
126 768,4 |
131 912,4 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
105 775,9 |
116 555,0 |
|
1.1.1.1 |
Индекс эффективности расходов |
1 |
|
|
1.1.1.2 |
Индекс потребительских цен |
4,3 |
11,94 |
|
1.1.1.3 |
Индекс количества активов |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
9 200,6 |
9 407,2 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
11 452,3 |
5 950,2 |
|
1.1.3.1 |
Налог УСН |
1 308,0 |
1 093,0 |
|
1.1.4 |
Амортизация |
339,6 |
360,9 |
|
1.2 |
Расчетная предпринимательская прибыль организации |
3 401,0 |
3 400,9 |
|
1.3 |
Корректировка НВВ |
627,1 |
0,0 |
|
2 |
НВВ товарной продукции |
130 796,5 |
135 674,2 |
4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателей |
|
|
План |
Факт |
||
|
1. |
Показатели качества питьевой воды |
||
|
а) |
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, % |
0 |
2,84 |
|
б) |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, % |
0 |
23,99 |
|
2 |
Показатели качества горячей воды |
||
|
а) |
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, % |
0 |
0 |
|
б) |
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), % |
0 |
0 |
|
3. |
Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения |
||
|
а) |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км |
0 |
0 |
|
4. |
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |
||
|
а) |
удельное количество аварий и засоров, ед./км |
0 |
0 |
|
5. |
Показатели качества очистки сточных вод |
||
|
а) |
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
0 |
0 |
|
б) |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
0 |
0 |
|
в) |
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), % |
0 |
0 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
а) |
доля потерь воды, % |
12 |
38 |
|
б) |
удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м) |
0 |
0 |
|
в) |
удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м |
0,38 |
0,32 |
|
|
удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м |
0 |
0 |
|
|
удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м |
0 |
0 |
|
|
удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м |
0 |
0 |