Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ

Паспорт
Муниципальной программы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2026 годы"

Наименование Муниципальной программы	-	Муниципальная программа Краснослободского муниципального района Республики Мордовия "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2026 годы" (далее - Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель Муниципальной программы	-	Администрация Краснослободского муниципального района
Программно-целевые инструменты Муниципальной программы	-	отсутствуют
Цели программы	-	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению. Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.
Задачи программы	-	1) Обеспечение удовлетворения потребности населения Краснослободского муниципального района в пассажирских автотранспортных услугах путем формирования и функционирования необходимых социально и экономически обоснованных автобусных маршрутов, с привлечением необходимого количества и требуемой вместимости пассажирских транспортных средств юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 2) Обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования автомобильного пассажирского транспорта; 3) Обеспечение доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта для малообеспеченных слоев населения.
Целевые индикаторы и показатели программы	-	Доля существующих маршрутов от числа запланированных маршрутов; Количество аварий на существующих маршрутах; Доля пассажироперевозок от запланированных.
Сроки реализации программы	-	2020 - 2026 годы
Объем бюджетных ассигнований	-	объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет* 46370956,97 руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия - 42787085,81 руб., федерального бюджета - 0,00 руб., местных бюджетов - 3583871,16 руб., внебюджетных средств - 0,00 руб. в текущих ценах, в том числе по годам: 2020 год - 1323725,53 руб.; 2021 год - 5622542,50 руб.; 2022 год - 8236770,04 руб.; 2023 год - 9182093,90 руб.; 2024 год - 10840358,00 руб.; 2025 год - 11165467,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	Устойчивое и эффективное функционирование автомобильного пассажирского транспорта (муниципальные маршруты) с сохранением действующих маршрутов, планирование новых направлений к установлению; Стабильность перевозок по муниципальным маршрутам.

* финансирование бюджетов всех уровней носит прогнозный характер

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы в сфере пассажирских перевозок и прогноз ее развития на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2026 годы

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной инфраструктуры.

Повышение социальной активности населения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия должно положительно отражаться на показателях работы по перевозкам пассажиров. Однако, статистические данные показывают отсутствие тенденций к росту пассажирооборота. Конкуренцию в сфере пассажирских перевозок составляют частные перевозчики.

Основной проблемой отсутствия развития пассажирских автомобильных перевозок является хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. Из-за ненадлежащего качества дорожного покрытия и упадка численности населения в отдаленных населенных пунктах автобусные маршруты остаются экономически невыгодными для автоперевозчиков.

Основные цели и задачи программы - выделить отдельные муниципальные маршруты, которые планируется финансировать из всех возможных источников финансирования.

Раздел 2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки реализации.

Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены стратегией социально-экономического развития Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ, что позволяет выделить отдельные муниципальные автобусные маршруты, которые будут финансироваться из республиканского и местных бюджетов.

Целью муниципальной программы является: создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

Задачами муниципальной программы являются:

1) Обеспечение удовлетворения потребности населения Краснослободского муниципального района в пассажирских автотранспортных услугах путем формирования и функционирования необходимых социально и экономически обоснованных автобусных маршрутов, с привлечением необходимого количества и требуемой вместимости пассажирских транспортных средств юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

2) Обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования автомобильного пассажирского транспорта;

3) Обеспечение доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта для малообеспеченных слоев населения.

Целевыми показателями эффективности реализации программы, позволяющие оценить ход реализации, являются (Приложение N 1):

Доля существующих маршрутов от числа запланированных маршрутов;

Количество аварий на существующих маршрутах;

Доля пассажироперевозок от запланированных.

К 2026 году ожидается достижение устойчивое и эффективное функционирование муниципальных маршрутов.

Срок реализации программы: 2020 - 2026 гг. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

Раздел 3. Характеристика мер муниципального и правового регулирования программы, ресурсное обеспечение.

Мероприятие программы: субсидии предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на городских, пригородных внутримуниципальных маршрутах.

Реализация мероприятий программы осуществляется с привлечением средств республиканского, районного и внебюджетных средств. В соответствии с установленными нормами изменение объемов долевого участия республиканского, местного бюджетов, внебюджетных средств требует изменение объемов софинансирования бюджетов всех уровней и изменение сроков реализации мероприятий, что может снизить эффективность реализации подпрограммы при условии сохранения объемов бюджетных ассигнований.

Рыночные риски обусловлены влиянием макроэкономической ситуации на уровень рыночных цен, что может отразиться на запланированных объемах бюджетных ассигнований. Управление рыночными рисками осуществляется заказчиками в рамках процедур проведения торгов (аукционов) на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. Возможными рисками в ходе реализации программы могут стать повышение стоимости работ, связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования из республиканского, местного бюджетов, внебюджетных средств, а также нарушения выполнения исполнителями обязательств по заключенным контрактам, выявленных в результате проверок хода выполнения работ в рамках реализации мероприятий транспортного обслуживания населения. Минимизация риска невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем работ, заключается в контроле достоверности документов, подтверждающих фактические объемы произведенных затрат, распорядителем средств районного бюджета.

Финансовые риски связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском предлагается осуществление мероприятий финансового контроля.

Экономические риски обусловлены необходимостью долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития и финансового планирования, а также высокой степенью зависимости реализации подпрограммы от привлечения средств из бюджетов всех уровней. Следствием данных рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения программы. Гарантией реализации программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий программы. Для управления риском при необходимости будет уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы.

Мероприятия, включаемые в программу, формируются Администрацией Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

Средства республиканского бюджета Республики Мордовия, районного бюджета Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, выделяемые на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, предполагается направить на решение следующих задач:

повышение комфортности транспортного обеспечения населения Краснослободского муниципального района;

повышение эффективности развития пассажирского обслуживания муниципального района;

введение новых муниципальных маршрутов, при необходимости;

обеспечение доступности населению транспортного обслуживания;

стабилизация сферы транспортного обслуживания в районе и ее улучшение.

Финансирование мероприятий из бюджетов всех уровней будет осуществляться при условии включения мероприятий и подлежит ежегодному уточнению из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой программных мероприятий.

Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия в ходе выполнения программы:

осуществляет подготовку и реализацию мероприятий программы;

обеспечивает в пределах своих полномочий разработку нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы и достижение ее результатов;

организует текущее управление и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;

анализирует эффективность использования в ходе реализации программы средств бюджетов всех уровней.

* финансирование бюджетов всех уровней носит прогнозный характер

Приложение 3
к муниципальной программе
Краснослободского муниципального
района Республики Мордовия
"Развитие пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования
на территории Краснослободского
муниципального района
Республики Мордовия
на 2020 - 2026 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Краснослободского муниципального района на 2020 - 2026 годы" за счет бюджетов всех уровней

(руб.)

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования	Оценка расходов руб., годы:
					2020 год (декабрь)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Итого за период реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Муниципальная программа	Муниципальная программа "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Краснослободского муниципального района на 2020 - 2026 годы"	Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия	всего	1323725,53	5622542,50	8236770,04	9182093,90	10840358,00	11165467,00	0	46370956,97
1. а.				республиканский бюджет	1138403,96	4542784,61	7477374,04	8722989,20	10298340,00	10607194,00	0	42787085,81
1. б.				федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
1. в.				местный бюджет <*>	185321,57	1079757,89	759396,00	459104,70	542018,00	558273,00	0	3583871,16
1. г.				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.		Предоставление субсидий предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 2020 году	Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия	всего	1323725,53	0	0	0	0	0	0	1323725,53
2.1.1 а.				республиканский бюджет	1138403,96	0	0	0	0	0	0	1138403,96
2.1.1. б.				федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. в.				местный бюджет	185321,57	0	0	0	0	0	0	185321,57
2.1.1. г.				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.		Оплата по договору на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Краснослободского муниципального района Республики Мордовия по регулируемым тарифам за январь 2021 года. Для обеспечения транспортной доступности медицинских организаций и социально-значимых объектов населения Краснослободского муниципального района.	Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия;	всего	0	599876,14	0	0	0	0	0	599876,14
3.1.1 а.				республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. б.				федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. в.				местный бюджет	0	599876,14	0	0	0	0	0	599876,14
3.1.1. г.				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.		Оплата по договору на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Краснослободского муниципального района Республики Мордовия по регулируемым тарифам за февраль 2021 года. Для обеспечения транспортной доступности медицинских организаций и социально-значимых объектов населения Краснослободского муниципального района.	Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия;	всего	0	240787,83	0	0	0	0	0	240787,83
4.1.1 а.				республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. б.				федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. в.				местный бюджет	0	240787,83	0	0	0	0	0	240787,83
4.1.1. г.				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.		Финансовое обеспечение расходных обязательств на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Краснослободского муниципального района Республики Мордовия по регулируемым тарифам	Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, Государственный комитет по транспорту Республики Мордовия	всего	0	4781878,53	7870920,04	0	0	0	0	12652798,57
5.1.1 а.				республиканский бюджет	0	4542784,61	7477374,04	0	0	0	0	12020158,65
5.1.1. б.				федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1. в.				местный бюджет	0	239093,92	393546,00	0	0	0	0	632639,92
5.1.1. г.				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.		Оплата по договору на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Краснослободского муниципального района Республики Мордовия по регулируемым тарифам за январь 2022 года. Для обеспечения транспортной доступности медицинских организаций и социально-значимых объектов населения Краснослободского муниципального района.	Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия;	всего	0	0	365850,00	0	0	0	0	365850,00
6.1.1 а.				республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. б.				федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. в.				местный бюджет	0	0	365850,00	0	0	0	0	365850,00
6.1.1. г.				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.		Предложения по формированию проекта закона Республики Мордовия "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" о действующих муниципальных маршрутах и планах по организации пассажирских перевозок (субсидирование с учетом республиканского финансирования)	Администрация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия; Государственный комитет по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия	всего	0	0	0	9182093,90	10840358,00	11165467,00	0	31187918,90
7.1.1. а				республиканский бюджет	0	0	0	8722989,20	10298340,00	10607194,00	0	29628523,20
7.1.1. б				федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1. в				местный бюджет	0	0	0	459104,70	542018,00	558273,00	0	1559395,70
7.1.1. г				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0