Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от 06.09.2023 N 258

Производственная программа
в сфере водоотведения

Раздел I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
ИНН	6330000553
Адрес регулируемой организации	446207, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко 12, стр. 1
Список территорий	Муниципальный район: -
	Муниципальное образование: городской округ Новокуйбышевск
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Раздел II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятий
			в т.ч. тариф *	иные источники
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	8450,225	8450,225	-
2.	Капитальный ремонт	19853,392	19853,392	-

* Указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий первого года долгосрочного периода регулирования.

Раздел III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	18 292,78	17 455,64	16 724,09	15 882,79	15093,821
1.1	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	16 742,78	15 905,64	15 110,36	14 354,84	13682,580
1.2	от других коммуникаций	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.3	население	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.4	бюджетные потребители	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.5	прочие потребители	тыс. м3	1 550,00	1 550,00	1613,73	1527,95	1411,241

Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Водоотведение	тыс. руб.	465365,4	472181,7	476317,8	484865,5	529032,5

Раздел V. График реализации мероприятий производственной программы

2019-2023

Раздел VI. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,100	0,100	0,100	30,000	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,363	0,362	0,361	0,360	0,359
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт-ч/куб. м	1,371	1,370	1,368	1,367	1,366
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт-ч/куб. м	-	-	-	-	-

Раздел VII. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2019 год/2018 год	2020 год/2019 год	2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	100,00%	100,00%	100,00%	30000,00%	0,00%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,00%	99,72%	99,72%	99,72%	99,72%
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	167,20%	99,93%	99,85%	99,93%	99,93%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	-	-	-	-	-

Раздел VIII. Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей водоотведение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2022 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	23,229
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,000
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт-ч/куб. м	0,780
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт-ч/куб. м	0,058
4	Полезный отпуск	тыс. м3	16 547,02
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	592 358,11