Приложение. Изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

Приложение
Утверждены
постановлением Администрации
Красноселькупского района
от 7 сентября 2023 г. N 310-П

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

1. Раздел "Структура муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" изложить в следующей редакции:

"Структура муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

N п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа	Всего за 1 этап/ единицы измерения показателя	2022 год (1-й год этапа)	2023 год (2-й год этапа)	2024 год (3-й год этапа)	2025 год (4-й год этапа)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа
2.	"Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
3.	Цель муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Красноселькупского района
4.	Показатель 1 Доля дефицита бюджета	%	<5	<5	<5	<5
5.	Весовое значение показателя 1	Х	0,1	0,1	0,1	0,1
6.	Показатель 2 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	<5	<5	<5	<5
7.	Весовое значение показателя 2	Х	0,1	0,1	0,1	0,1
8.	Показатель 3 Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	%	>99	>99	>99	>99
9.	Весовое значение показателя 3	Х	0,25	0,25	0,25	0,25
10.	Показатель 4 Доля муниципального долга на конец года	%	<50	<50	<50	<50
11.	Весовое значение показателя 4	Х	0,2	0,2	0,2	0,2
12.	Показатель 5 Рейтинг муниципального округа по качеству управления муниципальными финансами	%	100	100	100	100
13.	Весовое значение показателя 5	Х	0,35	0,35	0,35	0,35
14.	Общий объём бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе	286 736,976	75 739,976	84 913,000	63 042,000	63 042,000
15.	за счет местного бюджета	286 736,976	75 739,976	84 913,000	63 042,000	63 042,000
16.	Направление 1 "Организация бюджетного процесса муниципального округа"
16.1.	Весовое значение направления 1	Х	0,8	0,8	0,8	0,8
16.2.	Комплексы процессных мероприятий
16.3.	Показатель 1 Исполнение расходных обязательств бюджета	%	>90	>90	>90	>90
16.4.	Весовое значение показателя 1	Х	0,2	0,2	0,2	0,2
16.5.	Показатель 2 Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета	%	100	100	100	100
16.6.	Весовое значение показателя 2	Х	0,15	0,15	0,15	0,15
16.7.	Показатель 3 Выполнение плана контрольных мероприятий	%	100	100	100	100
16.8.	Весовое значение показателя 3	Х	0,2	0,2	0,2	0,2
16.9.	Показатель 4 Количество главных распорядителей средств бюджета Красноселькупского района, получивших оценочный балл выше среднего по мониторингу качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета	Ед.	<7	<7	<7	<7
16.10.	Весовое значение показателя 4	Х	0,15	0,15	0,15	0,15
16.11.	Показатель 5 Количество мероприятий, направленных на развитие финансовой грамотности	Ед.	>=1	>=1	>=1	>=1
16.12.	Весовое значение показателя 5	Х	0,1	0,1	0,1	0,1
16.13.	Комплекс процессных мероприятий 1 "Организация бюджетного процесса", в том числе:	6 198,050	127,050	2 565,000	1 753,000	1 753,000
16.14.	за счет местного бюджета	6 198,050	127,050	2 565,000	1 753,000	1 753,000
17.	Направление 2"Обеспечение реализации муниципальной программы"
17.1.	Весовое значение направления 2	Х	0,2	0,2	0,2	0,2
17.2.	Комплексы процессных мероприятий
17.3.	Показатель 5 Кадровое обеспечение	%	100	100	100	100
17.4.	Весовое значение показателя 5	Х	0,2	0,2	0,2	0,2
17.5.	Комплекс процессных мероприятий 2 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления", в том числе:	280 538,926	75 612,926	82 348,000	61 289,000	61 289,000
17.6.	за счет местного бюджета	280 538,926	75 612,926	82 348,000	61 289,000	61 289,000

".

2. Приложение N 1.1. к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1.1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
и создание условий для эффективного
и ответственного управления
муниципальными финансами"

Методика
по расчету показателей муниципальной программы муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
Наименование показателя	Показатель N 1: Доля дефицита бюджета
Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель*	Федеральный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации"
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение объема дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Алгоритм формирования показателя	Деф=Деф - О н.г. /(Д-(БП+Ддн))х100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Доля дефицита бюджета	Деф	Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	Он.г.
Доходы бюджета	Д
Безвозмездные поступления	БП
Поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Ддн
Источник информации для расчета (определения) показателя	Данные годовой бюджетной отчетности
Наименование показателя	Показатель N 2: Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель*	Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.08.2017 года N 89-ПГ "О мероприятиях по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) к общему объему расходов бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Алгоритм формирования показателя	Дк = (Оп / Ор) * 100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	Дк	Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда)	Оп
Общий объем расходов бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	Ор
Источник информации для расчета (определения) показателя	Данные годовой бюджетной отчетности
Наименование показателя	Показатель N 3: Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель*	Методические рекомендации Минфина Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по регулированию межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение объема расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета
Алгоритм формирования показателя	Дп = (Опр / Ор) * 100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	Дп	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Объем расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	Опр
Общий объем расходов бюджета	Ор
Источник информации для расчета (определения) показателя	Данные годовой бюджетной отчетности, сведения Управления финансов Администрации Красноселькупского района
Наименование показателя	Показатель N 4: Доля муниципального долга на конец года
Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель*	Федеральный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации"
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение объема муниципального долга (за вычетом муниципальных гарантий) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений
Алгоритм формирования показателя	Ддолг= (Долг-МГ)/(Д-БП)*100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Доля муниципального долга на конец года	Ддолг	Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной
Объем муниципального долга	Долг
Объем муниципальных гарантий	МГ
Доходы бюджета	Д
Безвозмездные поступления	БП
Источник информации для расчета (определения) показателя	Данные годовой бюджетной отчетности
Наименование показателя	Показатель N 5: Рейтинг муниципального округа по качеству управления муниципальными финансами
Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель*	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.06.2010 N 32-П "О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе" -
Единица измерения	%
Определение показателя	Рейтинг муниципального округа по качеству управления муниципальными финансами
Алгоритм формирования показателя	При присвоении Департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа не менее II и выше (I) степени качества управления муниципальными финансами, показатель принимает значение 100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Рейтинг муниципального образования по качеству управления муниципальными финансами		Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя	Департамент финансов ЯНАО, источник опубликования информации - официальный сайт Департамент финансов ЯНАО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Направление 1 "Организация бюджетного процесса муниципального округа"
Наименование показателя	Показатель N 1: Исполнение расходных обязательств бюджета
Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель*	Приказ Минфина Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы российской федерации"
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение общего объема расходов бюджета к утвержденным бюджетным ассигнованиям бюджета
Алгоритм формирования показателя	Ир = (Ор / Оа) * 100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Исполнение расходных обязательств бюджета	Ир	Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Общий объем расходов бюджета	Ор
Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований бюджета	Оа
Источник информации для расчета (определения) показателя	Данные годовой бюджетной отчетности
Наименование показателя	Показатель N 2: Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета
Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель*	Методические рекомендации Минфина Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по регулированию межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях
Единица измерения	%
Определение показателя	Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета
Алгоритм формирования показателя	При наличии результатов формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета показатель принимает значение 100, при отсутствии указанных результатов показатель принимает значение 0%
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета		Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя	Управление финансов Администрации Красноселькупского района, официальный сайт Администрации Красноселькупского района
Наименование показателя	Показатель N 3: Выполнение плана контрольных мероприятий
Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель*	Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 года N 208 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Планирование проверок, ревизий и обследований", по становление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 года N 1235 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов"
Единица измерения	%
Определение показателя	Проведение контрольных мероприятий
Алгоритм формирования показателя	КМ = (КМф / КМпл) * 100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Контрольные мероприятия	КМ
Проведенные контрольные мероприятия за отчетный год, в том числе плановые, внеплановые в сфере финансового контроля, экспертно-аналитические мероприятия, контроль в сфере закупок (далее - контрольные мероприятия)	КМф	Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Контрольные мероприятия по плану	КМпл
Источник информации для расчета (определения) показателя	Управление финансов Администрации Красноселькупского района
Наименование показателя	Показатель N 4: Количество главных распорядителей средств бюджета Красноселькупского района, получивших оценочный балл выше среднего по мониторингу качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета
Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель*	Методические рекомендации Минфина Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по регулированию межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях
Единица измерения	Ед.
Определение показателя	Отношение количества главных распорядителей средств бюджета, получивших балльную оценку выше среднего, к общему количеству главных распорядителей бюджетных средств
Алгоритм формирования показателя	Србгрбс = Сбгрбс/Кгрбс
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Средний балл главных распорядителей бюджетных средств	Србгрбс	Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Сумма баллов главных распорядителей бюджетных средств	Сбгрбс
Количество главных распорядителей бюджетных средств	Кгрбс
Источник информации для расчета (определения) показателя	Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета, официальный сайт Администрации Красноселькупского района
Наименование показателя	Показатель N 5: Количество мероприятий, направленных на развитие финансовой грамотности
Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный показатель*	Рекомендации департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа
Единица измерения	ед
Определение показателя	Проведение мероприятий, направленных на развитие финансовой грамотности
Алгоритм формирования показателя	ФГп = (ФГф / ФГ пл) * 100
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Проведенные мероприятия, направленных на развитие финансовой грамотности	ФГп	Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Фактические мероприятия, направленные на развитие финансовой грамотности	ФГф
Плановые мероприятия, направленные на развитие финансовой грамотности	ФГпл
Источник информации для расчета (определения) показателя	Управление финансов Администрации Красноселькупского района
Направление 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Наименование показателя	Показатель N 1: Кадровое обеспечение
Реквизиты правового акта Правительства Российской Федерации, автономного округа и иных документов, которыми установлен указанный	Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение численности работников, соответствующих замещаемой должности по итогам аттестации в течение отчетного периода, к числу сотрудников, проходивших аттестацию в отчетном периоде
Алгоритм формирования показателя	V = Nс / Np * 100%
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Доля работников, соответствующих замещаемой должности	V	Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Численность работников Управления финансов Администрации Красноселькупского района признанных соответствующим занимаемой должности за отчетный период	Nc
Численность работников Управления финансов Администрации Красноселькупского района, проходивших аттестацию за отчетный период	Np
Источник информации для расчета (определения) показателя	Документы кадрового делопроизводства Управления финансов Администрации Красноселькупского района

".