Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 6 сентября 2023 г. N 456
Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 05.12.2019 N 4299
Муниципальная программа муниципального образования город Тула
"Развитие культуры и туризма"
Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |
|
|
Цель (цели) муниципальной программы |
Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры и событийного туризма |
|
|
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение развития муниципальных библиотек. 2. Техническое оснащение муниципальных музеев. 3. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами). 4. Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города 5. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов. 6. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 8. Организация и проведение мероприятий. 9. Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями. 10. Реализация законов Тульской области. 11. Обеспечение и создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. 12. Разработка и внедрение туристского кода центра города Тулы в целях роста туристской привлекательности исторического центра города Тулы за счет развития общественной территории. |
|
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов; Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов; Комплексы процессных мероприятий. |
|
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2020 |
758 432,1 |
|
|
2021 |
836 951,9 |
|
|
2022 |
903 684,5 |
|
|
2023 |
1 311 357,0 |
|
|
2024 |
1 135 431,1 |
|
|
2025 |
1 203 285,6 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия. Технически оснащены муниципальные музеи. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Реализованы проекты по проектированию туристского центра города. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы. Сохранение интереса населения к творчеству театрально-концертных учреждений, сохранение количества посещений муниципальных музеев и библиотек, увеличение числа клубных формирований. Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных образовательных программ. Реализация запланированных мероприятий в сфере культуры, событийного туризма и в учреждениях дополнительного образования сферы культуры. Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования сферы культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки в учреждениях культуры и учреждениях системы дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры). Реализация запланированных работ в целях роста туристской привлекательности центра города Тулы за счет развития общественной территории. Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" не менее 90,0%. |
|
Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры"
|
Ответственный исполнитель |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель |
- |
|
|
Задачи комплекса процессных мероприятий |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ). |
|
|
Этапы и сроки реализации |
2022 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2022 |
842 260,4 |
|
|
2023 |
1 001 498,8 |
|
|
2024 |
1 074 667,8 |
|
|
2025 |
1 137 366,6 |
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
Сохранение интереса населения к творчеству театрально-концертных учреждений, сохранение количества посещений муниципальных музеев и библиотек, увеличение числа клубных формирований. Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных образовательных программ. |
|
Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма"
|
Ответственный исполнитель |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель |
- |
|
|
Задачи комплекса процессных мероприятий |
Организация и проведение мероприятий. |
|
|
Этапы и сроки реализации |
2022 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2022 |
4 511,9 |
|
|
2023 |
9 547,3 |
|
|
2024 |
9 547,3 |
|
|
2025 |
9 913,6 |
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
Реализация запланированных мероприятий в сфере культуры, событийного туризма и в учреждениях дополнительного образования сферы культуры. |
|
Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Развитие инфраструктуры сферы культуры
муниципального образования город Тула"
|
Ответственный исполнитель |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель |
- |
|
|
Задачи комплекса процессных мероприятий |
Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями. |
|
|
Этапы и сроки реализации |
2022 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2022 |
16 595,4 |
|
|
2023 |
25 071,8 |
|
|
2024 |
22 466,4 |
|
|
2025 |
26 435,3 |
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования сферы культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. |
|
Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры
муниципального образования город Тула"
|
Ответственный исполнитель |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель |
- |
|
|
Задачи комплекса процессных мероприятий |
Реализация законов Тульской области. |
|
|
Этапы и сроки реализации |
2022 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения |
Годы реализации |
Всего (тыс. руб.) |
|
2022 |
8 485,2 |
|
|
2023 |
8 033,0 |
|
|
2024 |
8 100,0 |
|
|
2025 |
8 106,9 |
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки в учреждениях культуры и учреждениях системы дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры) |
|
Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Организация управленческих и исполнительно-распорядительных
функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы,
координация деятельности подведомственных учреждений"
|
Ответственный исполнитель |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель |
- |
|
|
Задачи комплекса процессных мероприятий |
Обеспечение и создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. |
|
|
Этапы и сроки реализации |
2022 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения |
Год |
Всего (тыс. руб.) |
|
2022 |
18 048,2 |
|
|
2023 |
17 145,4 |
|
|
2024 |
19 731,8 |
|
|
2025 |
20 545,4 |
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" не менее 90,0%. |
|
Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Повышение туристического потенциала
муниципального образования город Тула"
|
Ответственный исполнитель |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
|
|
Соисполнитель |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |
|
|
Задачи комплекса процессных мероприятий |
Разработка и внедрение туристского кода центра города Тулы в целях роста туристской привлекательности исторического центра города Тулы за счет развития общественной территории. |
|
|
Этапы и сроки реализации |
2022 - 2025 годы |
|
|
Объемы ресурсного обеспечения |
Год |
Всего (тыс. руб.) |
|
2022 |
0,0 |
|
|
2023 |
5 950,0 |
|
|
2024 |
0,0 |
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
Ожидаемый непосредственный результат |
Реализация запланированных работ в целях роста туристской привлекательности центра города Тулы за счет развития общественной территории. |
|
1. Перечень показателей результативности и эффективности
муниципальной программы и их значений
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы) |
Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) |
Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) |
Значения показателей |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" | |||||||||||
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов: | |||||||||||
|
А1. Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") | |||||||||||
|
Задача 1 "Обеспечение развития муниципальных библиотек" | |||||||||||
|
1.1 |
Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия |
единиц |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = A, где: A - фактическое количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия, единиц. |
ежегодно |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
|
Задача 2 "Техническое оснащение муниципальных музеев" | |||||||||||
|
2.1 |
Количество технически оснащенных муниципальных музеев |
единиц |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = A, где: A - фактическое количество технически оснащенных муниципальных музеев, единиц |
ежегодно |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Задача 3 "Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)" | |||||||||||
|
3.1 |
Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
единиц |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = A, где: A - фактическое количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, единиц |
ежегодно |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
J1. Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" | |||||||||||
|
Задача 4 "Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города" | |||||||||||
|
4.1 |
Реализованы проекты по проектированию туристского центра города |
единиц |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = A, где: A - фактическое количество реализованных проектов по проектированию туристского центра города, единиц |
ежегодно |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов: | |||||||||||
|
01. Участие в реализации регионального проекта "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" | |||||||||||
|
Задача 5 "Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов" | |||||||||||
|
5.1 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) |
процент |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = A/В*100%, где: A - фактическое количество посещений организаций культуры в отчетном году (в части посещений библиотек), ед. B - фактическое количество посещений организаций культуры в 2017 г. (в части посещений библиотек), ед. |
ежегодно |
- |
- |
106 |
- |
- |
- |
|
5.2 |
Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек |
единиц |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = A, где: A - фактическое количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек |
ежегодно |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Задача 6 "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" | |||||||||||
|
6.1 |
Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы |
Единиц объектов |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = A, где: A - фактическое количество объектов, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы |
ежегодно |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
|
Комплексы процессных мероприятий: | |||||||||||
|
01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры" | |||||||||||
|
Задача 7 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | |||||||||||
|
7.1 |
Количество посещений муниципальных библиотек |
единиц |
Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - фактическое количество посещений муниципальных библиотек, единиц (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием) |
ежегодно |
676910 |
557295 |
577207 |
618147 |
733397 |
903819 |
|
7.2 |
Число посетителей муниципальных музеев |
единиц |
Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - фактическое количество посетителей муниципальных музеев, единиц (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием) |
ежегодно |
17300 |
19475 |
25684 |
27000 |
27000 |
27000 |
|
7.3 |
Количество клубных формирований |
единиц |
Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - фактическое количество клубных формирований, единиц (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием) |
ежегодно |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
291 |
|
7.4 |
Количество проведенных мероприятий учреждений культурно-досугового типа |
единиц |
Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - фактическое количество проведенных мероприятий учреждений культурно-досугового типа, единиц (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием) |
ежегодно |
200 |
310 |
302 |
400 |
400 |
400 |
|
7.5 |
Количество публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок) |
единиц |
Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - фактическое количество публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок), единиц, (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием) |
ежегодно |
144 |
144 |
142 |
142 |
142 |
142 |
|
7.6 |
Число зрителей концертных программ |
единиц |
Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - фактическое число зрителей концертных программ, (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием) |
ежегодно |
11050 |
2857 |
4543 |
4350 |
4350 |
4350 |
|
7.7 |
Уровень освоения средств |
процент |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = A/В*100%, где: А - израсходовано иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников в муниципальное учреждение культуры, руб. В - предусмотрено иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры, руб. |
ежегодно |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
7.8 |
Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам |
человеко-час |
Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - количество человеко-часов посещения по общеразвивающим программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, ед. (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием) |
ежегодно |
297739,0 |
267399,0 |
173145,0 |
170846,5 |
170846,5 |
170846,5 |
|
7.9 |
Число человеко-часов по предпрофессиональным программам |
человеко-час |
Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - количество человеко-часов по предпрофессиональным программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, ед. (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием) |
ежегодно |
1648890,6 |
1600529,0 |
1271780,0 |
1254428,0 |
1254428,0 |
1254428,0 |
|
02 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма" | |||||||||||
|
Задача 8 "Организация и проведение мероприятий" | |||||||||||
|
8.1 |
Количество городских мероприятий в сфере культуры |
единиц |
Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - фактическое количество городских мероприятий в сфере культуры, проведенных в соответствии с планом-сметой, единиц. |
ежегодно |
9 |
16 |
7 |
18 |
18 |
18 |
|
8.2 |
Количество мероприятий событийного туризма |
единиц |
Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - фактическое количество мероприятий событийного туризма, проведенных в соответствии с планом-сметой, единиц. |
ежегодно |
1 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
8.3 |
Количество мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры |
единиц |
Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - количество мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в соответствии с планом-сметой, единиц. |
ежегодно |
6 |
7 |
1 |
6 |
6 |
6 |
|
03 "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула" | |||||||||||
|
Задача 9 "Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями" | |||||||||||
|
9.1 |
Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству |
единиц |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - фактическое количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству, единиц. |
ежегодно |
2 |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
|
9.2 |
Количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства и материальные запасы |
единиц |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = A, где: A - фактическое количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства и материальные запасы, единиц. |
ежегодно |
2 |
4 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
9.3 |
Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству |
единиц |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = А, где: А - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству, единиц. |
ежегодно |
3 |
3 |
4 |
6 |
3 |
2 |
|
9.4 |
Количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства и материальные запасы |
единиц |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = A, где: A - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства и материальные запасы, единиц |
ежегодно |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула" | |||||||||||
|
Задача 10 "Реализация законов Тульской области" | |||||||||||
|
10.1 |
Доля работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку на основании заявления |
процент |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = A/В*100%, где: A - фактическое количество работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку, ед. В - потребность количества работников учреждений культуры, имеющих право на получение социальной поддержки, ед. |
ежегодно |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
10.2 |
Доля работников учреждений дополнительного образования, получивших социальную поддержку на основании заявления |
процент |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Р = A/В*100%, где: A - фактическое количество работников учреждений дополнительного образования, получивших социальную поддержку, ед. В - потребность количества работников учреждений дополнительного образования, имеющих право на получение социальной поддержки, ед. |
ежегодно |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
05 "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений" | |||||||||||
|
Задача 11 "Обеспечение и создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами" | |||||||||||
|
11.1 |
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы |
% |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Показатель рассчитывается по формуле:
где Р - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм
n - общее количество показателей муниципальной программы, ед. |
ежегодно |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
06 "Повышение туристического потенциала муниципального образования город Тула" | |||||||||||
|
Задача 12 "Разработка и внедрение туристского кода центра города Тулы в целях роста туристской привлекательности исторического центра города Тулы за счет развития общественной территории" | |||||||||||
|
12.1 |
Количество комплексных дизайн-проектов элементов городской среды |
единиц |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |
Р = A, где: A - фактическое количество комплексных дизайн-проектов элементов городской среды |
ежегодно |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
* Показатели 2021 года характеризуют связи уровней значения показателей муниципальной программы, действующей до 01.01.2022 года и структурных элементов муниципальной программы, вступающих в силу с 01.01.2022 года.
2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы по источникам финансирования
|
Статус, наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансового обеспечения |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2020* |
2021* |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
3 |
4 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" |
|
Всего, в том числе |
- |
- |
903 684,5 |
1 311 357,0 |
1 135 431,1 |
1 203 285,6 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
3 434,7 |
222 944,2 |
402,0 |
402,0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
51 686,8 |
67 604,8 |
54 061,2 |
56 954,3 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
- |
848 563,0 |
1 020 808,0 |
1 080 967,9 |
1 145 929,3 |
||
|
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
- |
903 684,5 |
1 305 407,0 |
1 135 431,1 |
1 203 285,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
3 434,7 |
222 944,2 |
402,0 |
402,0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
51 686,8 |
67 604,8 |
54 061,2 |
56 954,3 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
- |
848 563,0 |
1 014 858,0 |
1 080 967,9 |
1 145 929,3 |
||
|
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
5 950,0 |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
- |
- |
5 950,0 |
- |
- |
||
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | ||||||||
|
А1. "Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
- |
12 755,6 |
21 499,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
2 984,5 |
12 042,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
5 124,3 |
7 253,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
- |
4 646,8 |
2 203,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
J1. "Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
217 638,4 |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
208 723,9 |
- |
- |
||
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
8 696,8 |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
- |
- |
217,7 |
- |
- |
||
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | ||||||||
|
01 "Участие в реализации регионального проекта "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
- |
1027,8 |
4 972,8 |
917,8 |
917,8 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
450,2 |
2 178,1 |
402,0 |
402,0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
166,5 |
805,6 |
148,7 |
148,7 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
- |
411,1 |
1 989,1 |
367,1 |
367,1 |
||
|
Комплекс процессных мероприятий | ||||||||
|
01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
- |
842 260,4 |
1 001 498,9 |
1 074 667,8 |
1 137 366,6 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
37 910,8 |
42 815,5 |
45 812,5 |
48 698,7 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
- |
804 349,6 |
958 683,4 |
1 028 855,3 |
1 088 667,9 |
||
|
02 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
- |
4 511,9 |
9 547,3 |
9 547,3 |
9 913,6 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
- |
4 511,9 |
9 547,3 |
9 547,3 |
9 913,6 |
||
|
03 "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
- |
16 595,4 |
25 071,8 |
22 466,4 |
26 435,3 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
- |
16 595,4 |
25 071,8 |
22 466,4 |
26 435,3 |
||
|
04 "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
- |
8 485,2 |
8 033,0 |
8 100,0 |
8 106,9 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
8 485,2 |
8 033,0 |
8 100,0 |
8 106,9 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
05 "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
- |
18 048,2 |
17 145,4 |
19 731,8 |
20 545,4 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
- |
18 048,2 |
17 145,4 |
19 731,8 |
20 545,4 |
||
|
06 "Повышение туристического потенциала муниципального образования город Тула" |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
5 950,0 |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
- |
- |
- |
5 950,0 |
- |
- |
||
* Объем ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2021 году, в том числе в разбивке по мероприятиям, указаны в муниципальной программе муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" в редакции, действующей до 01.01.2022 года.
3. План реализации муниципальной программы на 2023 год
|
Наименование |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) |
КБК (бюджет муниципального образования город Тула) |
Финансирование (руб.) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" | ||||||
|
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов: | ||||||
|
А1. Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия, технически оснащены муниципальные музеи |
862.0801.021 А1 |
21 499 432,38 |
|
Задача 1 "Обеспечение развития муниципальных библиотек" | ||||||
|
А1.1 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия |
862.0801.021 А1S0080.610 |
4 666 666,67 |
|
Задача 3 "Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)" | ||||||
|
А3.1 Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия |
862.0703.021A155197.610 |
16 832 765,71 |
|
Задача 4 "Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города" | ||||||
|
J1. Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Реализованы проекты по проектированию туристского центра города |
862.0412.021J1 |
217 638 367,54 |
|
J1.1 Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Реализованы проекты по проектированию туристского центра города |
862.0412.021J153330.240 |
217 638 367,54 |
|
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов: | ||||||
|
01. Участие в реализации регионального проекта "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |
862.0801.02201L |
4 972 791,97 |
|
Задача 5 "Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов" | ||||||
|
01.1 Участие в реализации регионального проекта "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы |
862.0801.02201L5191.610 |
917 791,97 |
|
Задача 6 "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" | ||||||
|
01.2 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы |
862.0801.02201L4670.620 |
4 055 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий: | ||||||
|
Задача 7 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | ||||||
|
01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Сохранение интереса населения к творчеству театрально-концертных учреждений, сохранение количества посещений муниципального музея и библиотек, увеличение числа клубных формирований Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных образовательных программ. |
862 862.0703.0240100590.610 862.0801.0240100590.610 862.0801.0240100590.620 862.0801.0240180890.610 862.0801.0240180890.620 |
1 001 498 852,32 374 492 400,00 206 098 800,00 378 092 200,00 15 353 853,40 27 461 598,92 |
|
Задача 8 "Организация и проведение мероприятий" | ||||||
|
02 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Реализация запланированных мероприятий в сфере культуры, событийного туризма и в учреждениях дополнительного образования сферы культуры |
862 862.0703.0240211240.610 862.0801.0240211240.240 862.0801.0240211240.350 862.0801.0240211240.360 862.0801.0240211240.610 862.0801.0240211240.620 |
9 547 300,00 750 000,00 15 271,00 101 500,00 40 229,00 1 400 000,00 7 240 300,00 |
|
Задача 9 "Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями" | ||||||
|
03 "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования сферы культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |
862 862.0703.0240311050.610 862.0801.0240311050.610 862.0801.0240311050.620 |
25 071 861,23 12 040 800,00 1 872 933,33 11 158 127,90 |
|
Задача 10 "Реализация законов Тульской области" | ||||||
|
04 "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки в учреждениях культуры и учреждениях системы дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры) |
862 862.0703.0240482530.610 862.0801.0240480100.610 |
8 032 956,95 5 927 944,40 2 105 012,55 |
|
Задача 11 "Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами" | ||||||
|
05 "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений" |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" не менее 90,0% |
862.0804.0240500 |
17 145 400,00 |
|
05.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" не менее 90,0% |
862.0804.0240500110.120 |
15 135 800,00 |
|
05.2 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
Управление культуры и туризма администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" не менее 90,0%. |
862.0804.0240500190 862.0804.0240500190.120 862.0804.0240500190.240 862.0804.0240500190.850 |
2 009 600,00 70 000,00 1 937 600,00 2 000,00 |
|
Задача 12 "Разработка и внедрение туристского кода центра города Тулы в целях роста туристской привлекательности исторического центра города Тулы за счет развития общественной территории" | ||||||
|
Повышение туристического потенциала муниципального образования город Тула |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Реализация запланированных работ в целях роста туристской привлекательности центра города Тулы за счет развития общественной территории |
869.0412.0240611100.240 |
5 950 000,00 |
|
Итого |
1 311 356 962,39 |
|||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Тулы от 6 сентября 2023 г. N 456 "О внесении изменения в постановление администрации города... |