Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от 8 сентября 2023 г. N 413-пр

"Приложение N 5
к Программе

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (млн. рублей)
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
		Всего	13 679,76	10 288,27	13 445,69
		краевой бюджет	13 679,76	10 288,27	13 445,69
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)	2 376,65	969,29	3 144,40
		из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-
1.	Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Хабаровском крае"
		всего	-	200,00	200,00
		краевой бюджет	-	200,00	200,00
1.1	Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	всего	-	200,00	200,00
		краевой бюджет	-	200,00	200,00
2.	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности для населения края услуг в сфере авиаперевозок"
		всего	1 406,32	1 471,23	1 451,15
		краевой бюджет	1 406,32	1 471,23	1 451,15
		федеральный бюджет	-	-	-
2.1.	Организация транспортного обслуживания населения в межмуниципальном сообщении воздушным транспортом (субсидирование пассажирских перевозок)	всего	1 406,32	1 471,23	1 451,15
		краевой бюджет	1 406,32	1 471,23	1 451,15
2.1.1.	Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров на местных воздушных линиях края	всего	39,91	17,03	17,03
		краевой бюджет	39,91	17,03	17,03
2.1.2.	Субсидии организациям воздушного транспорта, оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения в межмуниципальном сообщении	всего	1 179,27	1 045,62	1 045,62
		краевой бюджет	1 179,27	1 045,62	1 045,62
2.1.3.	Субсидии организациям воздушного транспорта на финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда	всего	187,14	408,58	388,50
		краевой бюджет	187,14	408,58	388,50
3.	Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края пассажирскими и грузовыми перевозками автомобильным и городским наземным электрическим транспортом"
		всего	6 219,43	4 298,28	5 502,26
		краевой бюджет	6 219,43	4 298,28	5 502,26
		в том числе средства федерального бюджета	780,19	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-
3.1.	Создание развитой сети автомобильных дорог в крае	всего	2 484,12	2 904,21	4 105,64
		краевой бюджет	2 484,12	2 904,21	4 105,64
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
		из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-
3.1.1.	Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын	всего	91,54	441,12	1 675,62
		краевой бюджет	91,54	441,12	1 675,62
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
	в том числе:
3.1.1.1.	Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке мостового перехода через р. Аякит	всего	24,03	-	-
		краевой бюджет	24,03	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
3.1.1.2.	Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 191 - км 200	всего	7,96	28,87	-
		краевой бюджет	7,96	28,87	-
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
3.1.1.3.	Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый- Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 165 - км 174	всего	10,00	12,25	-
		краевой бюджет	10,00	12,25	-
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
3.1.1.4.	Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый- Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 174 - км 182	всего	15,00	200,00	945,83
		краевой бюджет	15,00	200,00	945,83
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
3.1.1.5.	Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый- Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 182 - км 191	всего	34,54	200,00	729,79
		краевой бюджет	34,54	200,00	729,79
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
3.1.2.	Мероприятия по строительству (реконструкции) и эксплуатации автомобильных дорог (участков автомобильных дорог (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства	всего	2 392,58	2 463,09	2 430,02
		краевой бюджет	2 392,58	2 463,09	2 430,02
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-
	в том числе:
3.1.2.1.	Эксплуатация объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Обход г. Хабаровска" км 13 - км 42" в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", подлежащего эксплуатации на платной основе	всего	2 392,58	2 463,09	2 430,02
		краевой бюджет	2 392,58	2 463,09	2 430,02
3.2.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобильным транспортом	всего	238,35	68,03	68,03
		краевой бюджет	238,35	68,03	68,03
3.2.1.	Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пригородном сообщении (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	всего	238,35	68,03	68,03
		краевой бюджет	238,35	68,03	68,03
3.3.	Обеспечение деятельности учреждений и предприятий	всего	455,37	446,44	446,44
		краевой бюджет	455,37	446,44	446,44
3.3.1.	Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства	всего	455,37	446,44	446,44
		краевой бюджет	455,37	446,44	446,44
3.4.	Содержание и ремонт региональных или межмуниципальных автомобильных дорог	всего	2 525,61	789,60	832,15
		краевой бюджет	2 525,61	789,60	832,15
		в том числе средства федерального бюджета	412,25	-	-
3.5.	Проектно-изыскательские работы в области дорожного строительства	всего	98,04	40,00	-
		краевой бюджет	98,04	40,00	-
3.6.	Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	всего	167,94	-	-
		краевой бюджет	167,94	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	167,94	-	-
3.6.1.	Восстановление автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	всего	67,85	-	-
		краевой бюджет	67,85	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	67,85	-	-
3.6.2.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	всего	100,09	-	-
		краевой бюджет	100,09	-	-

		в том числе средства федерального бюджета	100,09	-	-
3.7.	Субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах муниципального образования	всего	50,00	50,00	50,00
		краевой бюджет	50,00	50,00	50,00
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
3.8.	Субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по организации транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования в части приобретения троллейбусов с увеличенным автономным ходом	всего	200,00	-	-
		краевой бюджет	200,00	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	200,00	-	-
4.	Основное мероприятие "Развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение населения и предприятий края услугами железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок"
4.1.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении железнодорожным транспортом (субсидирование пассажирских перевозок)	всего	125,64	125,64	125,64
		краевой бюджет	125,64	125,64	125,64
5.	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры внутреннего водного и морского транспорта, обеспечение доступности услуг водного транспорта для населения и предприятий края"
		всего	286,42	187,39	187,39
		краевой бюджет	286,42	187,39	187,39
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
5.1.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении водным транспортом	всего	196,22	187,39	187,39
		краевой бюджет	196,22	187,39	187,39
		внебюджетные средства	-	-	-
5.1.1.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении водным транспортом (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	всего	196,22	187,39	187,39
		краевой бюджет	196,22	187,39	187,39
5.2.	Удаление имущества, затонувшего во внутренних морских водах, в территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации	всего	90,20	-	-
		краевой бюджет	90,20	-	-
6.	Региональный проект края "Дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
		всего	5 239,31	3 814,45	5 789,59
		краевой бюджет	5 239,31	3 814,45	5 789,59
		в том числе средства федерального бюджета	1 511,82	914,56	3 096,23
6.1.	Содержание и ремонт региональных или межмуниципальных автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	всего	466,07	577,47	630,00
		краевой бюджет	466,07	577,47	630,00
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
6.2.	Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын (строительство и реконструкция) в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	всего	750,70	-	-
		краевой бюджет	750,70	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	350,70	-	-
6.2.1.	Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 191 - км 200	всего	390,00	-	-
		краевой бюджет	390,00	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	180,00	-	-
6.2.2.	Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 165 - км 174	всего	360,70	-	-
		краевой бюджет	360,70	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	170,70	-	-
6.3.	Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	всего	1 941,28	2 267,61	1 967,61
		краевой бюджет	1 941,28	2 267,61	1 967,61
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
6.4.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	всего	2 081,26	969,37	3 191,98
		краевой бюджет	2 081,26	969,37	3 191,98
		в том числе средства федерального бюджета	1 161,12	914,56	3 096,23
7.	Региональный проект края "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
		всего	224,64	191,28	189,66
		краевой бюджет	224,64	191,28	189,66
		в том числе средства федерального бюджета	84,64	54,73	48,17
7.1.	Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств и камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах)	всего	140,00	134,86	140,00
		краевой бюджет	140,00	134,86	140,00
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
7.2.	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек)	всего	84,64	56,42	49,66
		краевой бюджет	84,64	56,42	49,66
		в том числе средства федерального бюджета	84,64	54,73	48,17
8.	Региональный проект края "Безопасность дорожного движения" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
		всего	178,00	-	-
		министерство транспорта и дорожного хозяйства края	178,00	-
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
8.1.	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (развитие системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах края)	всего	28,00	-	-
		министерство транспорта и дорожного хозяйства края	28,00	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-
8.2.	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения)	всего	150,00	-	-
		министерство транспорта и дорожного хозяйства края	150,00	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-