Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Юрьев-Польский район
от 08.08.2023 N 953

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателей

			2020 год (факт)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. "Наследие"
1	Количество посещений муниципального музея	Чел.	28151	39942	52333	44140	44140	44140
2	Количество предметов музейного фонда муниципального музея	Ед.	16556	16575	16593	16627	16627	16627
Подпрограмма 2. "Культура и искусство"
3	Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности	Ед.	2803	3403	36487	3450	3450	3450
	на выполнение переданных полномочий от МО Симское	Ед.	480	640	650	640	640	640
	на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское	Ед.	483	535	530	540	540	540
	на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское	Ед.	1160	1524	1590	1540	1540	1540
	на исполнении вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский	Ед.	680	861	886	730	730	730
4	Количество посещений на культурно-массовых мероприятиях	Чел.	121631	193112	204806	199000	199000	199000
	на выполнение переданных полномочий от МО Симское	Чел.	8505	13515	20471	13300	13300	13300
	на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское	Чел.	11761	14390	15712	15700	15700	15700
	на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское	Чел.	20541	28443	29550	30000	30000	30000
	на исполнении вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский	Чел.	80824	147812	155579	140000	140000	140000
5	Количество клубных формирований	Ед.	154	164	166	166	166	166
	на выполнение переданных полномочий от МО Симское	Ед.	28	29	29	29	29	29
	на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское	Ед.	26	26	26	26	26	26
	на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское	Ед.	55	55	55	55	55	55
6	Количество участников клубных формирований	Чел.	3295	4058	4144	4144	4144	4144
7	Число обучающихся детской школы искусств	Чел.	459	466	473	473	473	473
Подпрограмма 3. "Развитие муниципальных общедоступных библиотек"
8	Количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек	Ед.	196275	293348	356632	360680	236452	236452
9	Количество посещений муниципальных библиотек	Чел.	74661	104840	106700	108600	108600	108600
10	Количество созданных модельных муниципальных библиотек	Ед.	1	1	1	2	2	2
11	Пополнение фонда книжными и информационными ресурсами	%	5	5	5	5	5	5
Подпрограмма 4. "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района"
13	Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием	Ед.	5	5	5	4	4	4
14	Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев	Ед.	1	1	1	1	1	1
15	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Ед.	1	1	1	1	1	1
16	Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры	%	100	100	100	100	100	100
17	Количество выездных мероприятий с применением автотранспорта для внестационарного обслуживания населения	Ед.	144	181	181	140	140	140
18	Число посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств	Чел.	52934	63577	78332	50000	50000	50000
19	Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года	%	73,7	110,9	124,9	107	107	107
20	Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	Ед.	0	0	0	1	1	1
Подпрограмма 5. "Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района"
20	Количество мероприятий, направленных на укрепление и развитие межнационального и межконфессионального согласия	Ед.	402	710	798	446	446	446
21	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Юрьев-Польского района	Чел.	9750	41907	56247	9000	9000	9000
Подпрограмма 6. "Развитие туризма"
22	Количество туристов, посетивших район	Чел.	26189	36741	50259	33000	33000	33000
23	Разработка новых туристских маршрутов	Ед.	1	1	1	1	1	1
24	Публикации в информационных туристических справочниках и путеводителях	Ед.	2	3	3	2	2	2
Подпрограмма 7. "Обеспечение условий реализации Программы"
25	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате во Владимирской области	%	101,1	101,3	100,1	100	100	100
26	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к средней заработной плате учителей во Владимирской области	%	101,1	104,9	104,6	100	100	100
27	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	97,5	97,6	97,7	95	95	95
28	Количество музеев, обеспеченных охраной музейных фондов, находящихся в областной собственности	Ед.	1	1	1	1	1	1
29	Количество проведенных общественно-значимых мероприятий учреждениями культурно-досуговой деятельности	Ед.	10	10	10	10	10	10
30	Доля работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере культуры, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры, имеющих право на получение данной компенсации	%	100	100	100	100	100	100

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев - Польский район" за счет средств местного бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации							Расходы (тыс.руб.) по годам реализации
			ГБС	РЗ ПР	ЦСР				ВР	Всего по муниципальной программе	2021	2022	2023	2024	2025
					программное (непрограммное) направление расходов	подпрограмма	основное мероприятие	направление расходов
Муниципальная программа	Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район	Комитет по культуре администрации МО Юрьев -Польский район	658	0000	00	0	00	00000	000	658393,1	184920,1	137131,8	124605,0	105868,1	105868,1
Подпрограмма 1	"Наследие"		658	0801	13	1	00	00000	000	34065,5	6787,5	7179,0	7467,0	6316,0	6316,0
Основное мероприятие	1. Поддержка муниципального музея	МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей"	658	0801	13	1	01	00000	000	34065,5	6787,5	7179,0	7467,0	6316,0	6316,0
	Обеспечение деятельности музея (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский)		658	0801	13	1	01	8Ю598	611	31483,1	6038,7	6430,2	6718,2	6148,0	6148,0
	Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский)		658	0801	13	1	01	S0398	611	2582,4	748,8	748,8	748,8	168,0	168,0
Подпрограмма 2	"Культура и искусство"		658	0000	00	0	00	00000	000	287233,8	56781,2	59365,9	60789,5	55148,6	55148,6
Основное мероприятие	1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений	МБУК "Горкинский СДК", МБУК "ШихобаловскийСДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД"	658	0801	13	2	01	00000	000	193204,9	37410,3	40459,9	41509,5	36912,6	36912,6
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское)		658	0801	13	2	01	8Д590	611	47949,2	9218,4	10118,3	10004,3	9304,1	9304,1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское)		658	0801	13	2	01	8Д590	611	33833,2	6283,6	7291,0	7553,6	6352,5	6352,5
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское)		658	0801	13	2	01	8Д590	611	20821,2	3847,2	4239,0	4385,0	4175,0	4175,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский)		658	0801	13	2	01	8Д598	611	84838,1	16529,3	17279,8	18034,8	16497,1	16497,1
	Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское)		658	0801	13	2	01	S0396	611	693,9	138,7	138,7	138,7	138,9	138,9
	Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское)		658	0801	13	2	01	S0396	611	502,2	100,4	100,4	100,4	100,5	100,5
	Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на выполнение переданных полномочий от МО Симское)		658	0801	13	2	01	S0396	611	342,7	68,5	68,5	68,5	68,6	68,6
	Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский)		658	0801	13	2	01	S0398	611	4224,4	1224,2	1224,2	1224,2	275,9	275,9
Основное мероприятие	2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования	МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ"	658	0703	13	2	02	00000	000	94028,9	19370,9	18906,0	19280,0	18236,0	18236,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями дополнительного образования детей		658	0703	13	2	02	ДШ590	611	93008,7	19101,9	18637,0	19011,0	18129,4	18129,4
	Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы		658	0703	13	2	02	S0390	611	1020,2	269,0	269,0	269,0	106,6	106,6
Подпрограмма 3	"Развитие муниципальных общедоступных библиотек"		658	0000	00	0	00	00000	000	78610,0	16323,0	16807,0	15198,0	15141,0	15141,0
Основное мероприятие	1. Организация библиотечного обслуживания населения	МБУК "Юрьев-Польская ЦБС"	658	0801	13	3	01	00000	000	78610,0	16323,0	16807,0	15198,0	15141,0	15141,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек		658	0801	13	3	01	0Б590	611	39854,2	8398,4	8055,4	6790,4	8305,0	8305,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский)		658	0801	13	3	01	8Б598	611	35383,2	6960,4	7787,4	7443,4	6596,0	6596,0
	Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы		658	0801	13	3	01	S0390	611	1066,8	295,6	295,6	295,6	90,0	90,0
	Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский)		658	0801	13	3	01	S0398	611	2305,8	668,6	668,6	668,6	150,0	150,0
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований		658	0801	13	3	01	L5192	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"	МБУК "Юрьев-Польская ЦБС"	658	801	13	3	02	00000	000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Создание модельных муниципальных библиотек		658	801	13	3	02	00000	000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района"		658	0000	00	0	00	00000	000	112508,5	75963,3	24636,8	11908,4	0,0	0,0
Основное мероприятие	1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры	Комитет по культуре	658	0801	13	4	01	00000	000	95698,1	68906,5	24636,8	2154,8	0,0	0,0
	Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры		658	0703	13	4	01	S0531	612	4705,4	4705,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры		658	0703	13	4	01	70531	612	31490,0	31490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский)		658	0801	13	4	01	S2488	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский)		658	0801	13	4	01	72488	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры ( на выполнение переданных полномочий от МО Симское)		658	0801	13	4	01	S0531	612	1635,6	1635,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское)		658	0801	13	4	01	70531	612	55712,3	31075,5	24636,8	0,0	0,0	0,0
	Софинансирование на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры ( на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское)		658	0801	13	4	01	S0531	612	107,8			107,8
	Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское)		658	0801	13	4	01	70531	612	2047,0			2047,0
Основное мероприятие	2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"	Комитет по культуре	658	0000	00	0	00	00000	000	16810,4	7056,8	0,0	9753,6	0,0	0,0
	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение автотранспортом для внестационарного обслуживания населения (на исполнение вопросов местного значения МО г. Юрьев-Польский) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)		658	0801	13	4	А1	551S1	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Государственная поддержка отрасли культуры на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств		658	0703	13	4	А1	55192	612	7056,8	7056,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Государственная поддержка отрасли культуры на комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий ( на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское)		08	0801	13	4	А1	55196	612	9753,6	0,0	0,0	9753,6	0,0	0,0
Подпрограмма 5	"Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района"		658	0000	00	0	00	00000	000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие	учреждения культуры МО Юрьев-Польский район	658	0801	13	5	01	00000	000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятия по укреплению единства российской нации на территории Юрьев-Польского района (на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский)		658	0801	13	5	01	00000	000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6	"Развитие туризма"		658	0000	00	0	00	00000	000	680,0	131,0	136,0	141,0	136,0	136,0
Основное мероприятие	1. Информационно-рекламное формирование имиджа района	МБУК "РЦКД" МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей"	658	0412	13	6	01	80048	612	680,0	131,0	136,0	141,0	136,0	136,0
	Мероприятия по формированию конкурентоспособного регионального туристского продукта		658	0412	13	6	01	80048	612	680,0	131,0	136,0	141,0	136,0	136,0
Подпрограмма 7	"Обеспечение условий реализации Программы"		658	0000	00	0	00	00000	000	145295,3	28934,1	29007,1	29101,1	29126,5	29126,5
Основное мероприятие	1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры	Комитет по культуре	658	0804	13	7	01	00000	000	7940,0	1593,0	1604,0	1609,0	1567,0	1567,0
	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов		658	0804	13	7	01	00110	120	6569,0	1333,0	1333,0	1333,0	1285,0	1285,0
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов		658	0804	13	7	01	00190	000	1371,0	260,0	271,0	276,0	282,0	282,0
Основное мероприятие	2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	МКУ "ЦБ в сфере культуры"	658	0804	13	7	02	00590	000	24483,0	4864,0	4904,0	4943,0	4886,0	4886,0
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		658	0804	13	7	02	00590	000	24483,0	4864,0	4904,0	4943,0	4886,0	4886,0
Основное мероприятие	3. Поддержка учреждений культуры	Комитет по культуре	658	0000	00	0	00	00000	000	104380,7	20879,7	20879,7	20879,7	20870,8	20870,8
	Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 г. N 597, от 01.06.2012 г. N 761 в т.ч.:		658	0000	00	0	00	00000	000	104380,7	20879,7	20879,7	20879,7	20870,8	20870,8
	МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ"		658	0703	13	7	03	70390	611	9450,0	1800,0	1800,0	1800,0	2025,0	2025,0
	МБУК "Юрьев-Польская ЦБС"		658	0801	13	7	03	70390	611	9354,6	1978,2	1978,2	1978,2	1710,0	1710,0
	(на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское)		658	0801	13	7	03	70396	611	13182,1	2634,3	2634,3	2634,3	2639,6	2639,6
	(на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское)		658	0801	13	7	03	70396	611	9538,6	1906,2	1906,2	1906,2	1910,0	1910,0
	(на выполнение переданных полномочий от МО Симское)		658	0801	13	7	03	70396	611	6507,2	1300,4	1300,4	1300,4	1303,0	1303,0
	(на исполнение вопросов местного значения МО город Юрьев-Польский)		658	0801	13	7	03	70398	611	56348,2	11260,6	11260,6	11260,6	11283,2	11283,2
Основное мероприятие	4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности	Комитет по культуре	658	0801	13	7	04	70228	611	2150,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0
	Субвенции на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности		658	0801	13	7	04	70228	611	2150,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0
Основное мероприятие	5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Комитет по культуре	658	0000	00	0	00	00000	000	3334,6	604,4	604,4	604,4	760,7	760,7
	Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры		658	0000	00	0	00	00000	000	3334,6	604,4	604,4	604,4	760,7	760,7
	МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ"		658	0703	13	7	05	71960	321	622,5	102,5	102,5	102,5	157,5	157,5
	МБУК "Юрьев-Польская ЦБС"		658	0801	13	7	05	71960	321	773,4	158,4	158,4	158,4	149,1	149,1
	(на выполнение переданных полномочий от МО Красносельское)		658	0801	13	7	05	71966	321	1105,1	205,7	205,7	205,7	244,0	244,0
	(на выполнение переданных полномочий от МО Небыловское)		658	0801	13	7	05	71966	321	571,7	84,9	84,9	84,9	158,5	158,5
	(на выполнение переданных полномочий от МО Симское)		658	0801	13	7	05	71966	321	261,9	52,9	52,9	52,9	51,6	51,6
Основное мероприятие	6. Общественно-значимые мероприятия	МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД"	658	0804	13	7	06	20524	244	3007,0	563,0	585,0	635,0	612,0	612,0
	Обеспечение общественно-значимых мероприятий		658	0804	13	7	06	20524	244	3007,0	563,0	585,0	635,0	612,0	612,0

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев - Польский район"

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Оценка расходов по годам реализации, годы
		Источники финансирования	Всего по муниципальной программе	2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программа	Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район	Всего	709599,8	196438,8	147043,8	134517,0	115800,1	115800,1
		Федеральный бюджет	14119,3	6067,5	0,0	8051,8	0,0	0,0
		Областной бюджет	200342,4	85007,2	46550,9	24661,3	22061,5	22061,5
		Местный бюджет	443931,4	93845,4	90580,9	91891,9	83806,6	83806,6
		Внебюджетные источники	51206,7	11518,7	9912,0	9912,0	9932,0	9932,0
Подпрограмма 1	"Наследие"		42565,5	9287,5	8679,0	8967,0	7816,0	7816,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	34065,5	6787,5	7179,0	7467,0	6316,0	6316,0
		Внебюджетные источники	8500,0	2500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Основное мероприятие	1. Поддержка муниципального музея	МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей"	42565,5	9287,5	8679,0	8967,0	7816,0	7816,0
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	34065,5	6787,5	7179,0	7467,0	6316,0	6316,0
		Внебюджетные источники	8500,0	2500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Подпрограмма 2	"Культура и искусство"		328805,5	65580,9	67558,9	68982,5	63341,6	63341,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	287233,8	56781,2	59365,9	60789,5	55148,6	55148,6
		Внебюджетные источники	41571,7	8799,7	8193,0	8193,0	8193,0	8193,0
Основное мероприятие	1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений	МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД"	226891,3	44182,3	47188,5	48238,1	43641,2	43641,2
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	193204,9	37410,3	40459,9	41509,5	36912,6	36912,6
		Внебюджетные источники, в т.ч.:	33686,4	6772,0	6728,6	6728,6	6728,6	6728,6
		МБУК "Горкинский СДК"	1453,4	293,4	290,0	290,0	290,0	290,0
		МБУК "Шихобаловский СДК"	1375,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0
		МБУК "Симский СДК	900,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
		МБУК "РЦКД"	29958,0	6023,6	5983,6	5983,6	5983,6	5983,6
Основное мероприятие	2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования	МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ"	101914,2	21398,6	20370,4	20744,4	19700,4	19700,4
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	94028,9	19370,9	18906,0	19280,0	18236,0	18236,0
		Внебюджетные источники	7885,3	2027,7	1464,4	1464,4	1464,4	1464,4
Подпрограмма 3	"Развитие муниципальных общедоступных библиотек"		79745,0	16542,0	17026,0	15417,0	15380,0	15380,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	78610,0	16323,0	16807,0	15198,0	15141,0	15141,0
		Внебюджетные источники	1135,0	219,0	219,0	219,0	239,0	239,0
Основное мероприятие	1. Организация библиотечного обслуживания населения	МБУК "Юрьев-Польская ЦБС"	79745,0	16542,0	17026,0	15417,0	15380,0	15380,0
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	78610,0	16323,0	16807,0	15198,0	15141,0	15141,0
		Внебюджетные источники	1135,0	219,0	219,0	219,0	239,0	239,0
Основное мероприятие	2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"	МБУК "Юрьев-Польская ЦБС"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	0,0
		Внебюджетные источники	0,0
Подпрограмма 4	"Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района"		112508,5	75963,3	24636,8	11908,4	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	14119,3	6067,5	0,0	8051,8	0,0	0,0
		Областной бюджет	90477,1	63093,1	24636,8	2747,2	0,0	0,0
		Местный бюджет	7912,1	6802,7	0,0	1109,4	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры	Комитет по культуре	95698,1	68906,5	24636,8	2154,8	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	89249,3	62565,5	24636,8	2047,0
		Местный бюджет	6448,8	6341,0		107,8
		Внебюджетные источники	0,0
Основное мероприятие	2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"	Комитет по культуре	16810,4	7056,8	0,0	9753,6	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	14119,3	6067,5		8051,8
		Областной бюджет	1227,8	527,6		700,2
		Местный бюджет	1463,3	461,7		1001,6
		Внебюджетные источники	0,0
Подпрограмма 5	"Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие	учреждения культуры МО Юрьев-Польский район	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	0,0
		Внебюджетные источники	0,0
Подпрограмма 6	"Развитие туризма"		680,0	131,0	136,0	141,0	136,0	136,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	680,0	131,0	136,0	141,0	136,0	136,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	1. Информационно-рекламное формирование имиджа района	МБУК "РЦКД" МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей"	680,0	131,0	136,0	141,0	136,0	136,0
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	680,0	131,0	136,0	141,0	136,0	136,0
		Внебюджетные источники	0,0
Подпрограмма 7	"Обеспечение условий реализации Программы"		145295,3	28934,1	29007,1	29101,1	29126,5	29126,5
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	109865,3	21914,1	21914,1	21914,1	22061,5	22061,5
		Местный бюджет	35430,0	7020,0	7093,0	7187,0	7065,0	7065,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры	Комитет по культуре	7940,0	1593,0	1604,0	1609,0	1567,0	1567,0
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	7940,0	1593,0	1604,0	1609,0	1567,0	1567,0
		Внебюджетные источники	0,0
Основное мероприятие	2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	МКУ "ЦБ в сфере культуры"	24483,0	4864,0	4904,0	4943,0	4886,0	4886,0
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	24483,0	4864,0	4904,0	4943,0	4886,0	4886,0
		Внебюджетные источники	0,0
Основное мероприятие	3. Поддержка учреждений культуры	Комитет по культуре	104380,7	20879,7	20879,7	20879,7	20870,8	20870,8
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	104380,7	20879,7	20879,7	20879,7	20870,8	20870,8
		Местный бюджет	0,0
		Внебюджетные источники	0,0
Основное мероприятие	4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности	Комитет по культуре	2150,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	2150,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0
		Местный бюджет	0,0
		Внебюджетные источники	0,0
Основное мероприятие	5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Комитет по культуре	3334,6	604,4	604,4	604,4	760,7	760,7
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	3334,6	604,4	604,4	604,4	760,7	760,7
		Местный бюджет	0,0
		Внебюджетные источники	0,0
Основное мероприятие	6. Общественно-значимые мероприятия	МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД"	3007,0	563,0	585,0	635,0	612,0	612,0
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	3007,0	563,0	585,0	635,0	612,0	612,0
		Внебюджетные источники	0,0

Таблица 6

План реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Источник финансирования	Оценка расходов по годам реализации, годы						Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели)
			Всего по муниципальной программе	2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программ "Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район"	Комитет по культуре	Всего	709599,8	196438,8	147043,8	134517,0	115800,1	115800,1
		Федеральный бюджет	14119,3	6067,5	0,0	8051,8	0,0	0,0
		Областной бюджет	200342,4	85007,2	46550,9	24661,3	22061,5	22061,5
		Местный бюджет	443931,4	93845,4	90580,9	91891,9	83806,6	83806,6
		Внебюджетные источники	51206,7	11518,7	9912,0	9912,0	9932,0	9932,0
Подпрограмма 1 "Наследие"		Всего	42565,5	9287,5	8679,0	8967,0	7816,0	7816,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	34065,5	6787,5	7179,0	7467,0	6316,0	6316,0
		Внебюджетные источники	8500,0	2500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Основное мероприятие 1. Поддержка муниципального музея	МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей"	Всего	42565,5	9287,5	8679,0	8967,0	7816,0	7816,0	высокий уровень качества и доступности услуг музея, улучшение укомплектованности музейных фондов, высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	34065,5	6787,5	7179,0	7467,0	6316,0	6316,0
		Внебюджетные источники	8500,0	2500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Подпрограмма 2 "Культура и искусство"		Всего	328805,5	65580,9	67558,9	68982,5	63341,6	63341,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	287233,8	56781,2	59365,9	60789,5	55148,6	55148,6
		Внебюджетные источники	41571,7	8799,7	8193,0	8193,0	8193,0	8193,0
Основное мероприятие 1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений	МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД"	Всего	226891,3	44182,3	47188,5	48238,1	43641,2	43641,2	высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа, новый качественный уровень развития сети учреждений, пополнение информации об объектах нематериального культурного наследия народов
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	193204,9	37410,3	40459,9	41509,5	36912,6	36912,6
		Внебюджетные источники	33686,4	6772,0	6728,6	6728,6	6728,6	6728,6
Основное мероприятие 2. Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования	МБУ ДО "Юрьев-Польская ДШИ"	Всего	101914,2	21398,6	20370,4	20744,4	19700,4	19700,4	высокий уровень качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования, в сфере культуры
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	94028,9	19370,9	18906,0	19280,0	18236,0	18236,0
		Внебюджетные источники	7885,3	2027,7	1464,4	1464,4	1464,4	1464,4

Подпрограмма 3 "Развитие муниципальных общедоступных библиотек"		Всего	79745,0	16542,0	17026,0	15417,0	15380,0	15380,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	78610,0	16323,0	16807,0	15198,0	15141,0	15141,0
		Внебюджетные источники	1135,0	219,0	219,0	219,0	239,0	239,0
Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения	МБУК "Юрьев-Польская ЦБС"	Всего	79745,0	16542,0	17026,0	15417,0	15380,0	15380,0	высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, улучшение укомплектованности библиотечных фондов, высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	78610,0	16323,0	16807,0	15198,0	15141,0	15141,0
		Внебюджетные источники	1135,0	219,0	219,0	219,0	239,0	239,0
Основное мероприятие 2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"	МБУК "Юрьев-Польская ЦБС"	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	создание современных библиотечных центров, которые зададут новый стандарт работы библиотек в регионе; новый качественный уровень развития муниципальных общедоступных библиотек, в том числе в сельской местности; интеграция библиотек в единую информационную сеть; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг, доступности информации, в том числе для социально уязвимых групп населения, к информационно-библиотечным ресурсам; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	0,0
		Внебюджетные источники	0,0
Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района"		Всего	112508,5	75963,3	24636,8	11908,4	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	14119,3	6067,5	0,0	8051,8	0,0	0,0
		Областной бюджет	90477,1	63093,1	24636,8	2747,2	0,0	0,0
		Местный бюджет	7912,1	6802,7	0,0	1109,4	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры	Комитет по культуре	Всего	95698,1	68906,5	24636,8	2154,8	0,0	0,0	уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии уменьшение доли объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	89249,3	62565,5	24636,8	2047,0
		Местный бюджет	6448,8	6341,0		107,8
		Внебюджетные источники	0,0
Основное мероприятие 2. Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"	Комитет по культуре	Всего	16810,4	7056,8	0,0	9753,6	0,0	0,0	приобретение специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания населения района приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных образований в сфере культуры проведение комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий
		Федеральный бюджет	14119,3	6067,5		8051,8
		Областной бюджет	1227,8	527,6		700,2
		Местный бюджет	1463,3	461,7		1001,6
		Внебюджетные источники	0,0
Подпрограмма 5 "Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района"		Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие	учреждения культуры МО Юрьев-Польский район	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	повышение уровня толерантного отношения у населения к представителям других национальностей; создание условий и сохранение национального согласия и общественной стабильности в Юрьев-Польском районе
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	0,0
		Внебюджетные источники	0,0
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"		Всего	680,0	131,0	136,0	141,0	136,0	136,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	680,0	131,0	136,0	141,0	136,0	136,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. Информационно-рекламное формирование имиджа района	МБУК "РЦКД" МБУК "Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей"	Всего	680,0	131,0	136,0	141,0	136,0	136,0	создание имиджевой привлекательности района как зоны активно-познавательного туризма, получение объективной информации о состоянии сферы туризма в МО Юрьев-Польский район , привлечение активных туристов к участию в событийных мероприятиях на территории МО Юрьев-Польский район, увеличению интереса туристов к муниципальным учреждениям культуры, информирование туристов об объектах посещения в МО Юрьев-Польский район, реализация информационной поддержки развития туризма
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	680,0	131,0	136,0	141,0	136,0	136,0
		Внебюджетные источники	0,0
Подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации Программы"		Всего	145295,3	28934,1	29007,1	29101,1	29126,5	29126,5
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	109865,3	21914,1	21914,1	21914,1	22061,5	22061,5
		Местный бюджет	35430,0	7020,0	7093,0	7187,0	7065,0	7065,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры	Комитет по культуре	Всего	7940,0	1593,0	1604,0	1609,0	1567,0	1567,0	повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в сельских поселениях
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	7940,0	1593,0	1604,0	1609,0	1567,0	1567,0
		Внебюджетные источники	0,0
Основное мероприятие 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	МКУ "ЦБ в сфере культуры"	Всего	24483,0	4864,0	4904,0	4943,0	4886,0	4886,0	создание необходимых условий для эффективной реализации Программы, выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	24483,0	4864,0	4904,0	4943,0	4886,0	4886,0
		Внебюджетные источники	0,0
Основное мероприятие 3. Поддержка учреждений культуры	Комитет по культуре	Всего	104380,7	20879,7	20879,7	20879,7	20870,8	20870,8	создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслями культуры, повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	104380,7	20879,7	20879,7	20879,7	20870,8	20870,8
		Местный бюджет	0,0
		Внебюджетные источники	0,0
Основное мероприятие 4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в муниципальной собственности	Комитет по культуре	Всего	2150,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	2150,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0
		Местный бюджет	0,0
		Внебюджетные источники	0,0
Основное мероприятие 5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Комитет по культуре	Всего	3334,6	604,4	604,4	604,4	760,7	760,7	создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	3334,6	604,4	604,4	604,4	760,7	760,7
		Местный бюджет	0,0
		Внебюджетные источники	0,0
Основное мероприятие 6. Общественно-значимые мероприятия	МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК "РЦКД"	Всего	3007,0	563,0	585,0	635,0	612,0	612,0	высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа
		Федеральный бюджет	0,0
		Областной бюджет	0,0
		Местный бюджет	3007,0	563,0	585,0	635,0	612,0	612,0
		Внебюджетные источники	0,0