Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 14 сентября 2023 г. N 476

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 20.01.2021 N 83

Муниципальная программа
муниципального образования город Тула
"Реализация проекта "Народный бюджет" в
муниципальном образовании город Тула"
(далее - Программа)

Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Реализация проекта
"Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по благоустройству администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Цель (цели) муниципальной программы	Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования город Тула путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения.
Задачи муниципальной программы	Привлечение населения муниципального образования город Тула к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Комплексы процессных мероприятий
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2021 - 2025 годы.
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2021 год	196 413,7
	2022 год	250 886,4
	2023 год	174 084,0
	2024 год	5 000,0
	2025 год	5 000,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Соответствие многоквартирных домов, требованиям нормативно-технических документов; Обеспечение комфортных условий для проживания населения города; Приведение муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние; Приведение объектов социальной сферы в нормативное состояние; Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние; Создание условий населению муниципального образования город Тула для участия в проекте "Народный бюджет"; Наличие необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет".

Паспорт
комплекса процессных мероприятий
"Проведение комплекса мероприятий в рамках
реализации проекта "Народный бюджет"

Ответственный исполнитель программы	Управление по благоустройству администрации города Тулы
Соисполнитель	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Задачи комплекса процессных мероприятий	Привлечение населения муниципального образования город Тула к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.
Этапы и сроки реализации	2022 - 2025 годы.
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022 год	249 631,6
	2023 год	173 183,6
	2024 год	5 000,0
	2025 год	5 000,0
Ожидаемый непосредственный результат	Соответствие многоквартирных домов, требованиям нормативно-технических документов; Обеспечение комфортных условий для проживания населения города; Приведение муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние; Приведение объектов социальной сферы в нормативное состояние; Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние; Создание условий населению муниципального образования город Тула для участия в проекте "Народный бюджет". Выполнение гарантийных обязательств по выполненным и принятым работам в рамках исполнения мероприятий проекта "Народный бюджет" в течении срока, определенного заключенными муниципальными контрактами.

Паспорт
комплекса процессных мероприятий
"Проведение мероприятий по подготовке, проверке
и согласованию необходимой документации для
реализации проекта "Народный бюджет"

Ответственный исполнитель программы	Управление по благоустройству администрации города Тулы
Соисполнитель	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Задачи комплекса процессных мероприятий	Привлечение населения муниципального образования город Тула к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.
Этапы и сроки реализации	2022 - 2025 годы.
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022 год	1 254,8
	2023 год	900,4
	2024 год	0,0
	2025 год	0,0
Ожидаемый непосредственный результат	Наличие необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет"

1. Перечень показателей результативности и
эффективности муниципальной программы и их значений

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа - источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значение показателей
						2021*	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула"
Задача 1. Привлечение населения муниципального образования город Тула к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.
Комплекс процессных мероприятий 01 "Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Народный бюджет"
1.1	Доля заявок, отобранных и в полном объеме выполненных от общего количества отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту многоквартирных домов	%	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В*100%, А - количество отобранных и в полном объеме выполненных заявок в части проведения мероприятий по ремонту многоквартирных домов, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе. В - количество отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту многоквартирных домов, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.	ежегодно	100	100	100	100	100
1.2	Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Народный бюджет", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов	%	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	показателя: Р = А/В*100%, А - количество отобранных и в полном объеме выполненных заявок в части проведения мероприятий по ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе. В - количество отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.	ежегодно	100	100	100	-	-
1.3	Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Народный бюджет", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, строительству, благоустройству и модернизации объектов благоустройства	%	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В*100%, А - количество отобранных и в полном объеме выполненных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству, благоустройству и модернизации объектов благоустройства, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе. В - количество отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству, благоустройству и модернизации объектов благоустройства, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.	ежегодно	100	100	100	-	-
1.4	Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Народный бюджет", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры	%	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В*100%, А - количество отобранных и в полном объеме выполненных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе. В - количество отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.	ежегодно	-	-	-	-	-
1.5	Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Народный бюджет", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы	%	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В*100%, А - количество отобранных и в полном объеме выполненных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе. В - количество отобранных заявок в части проведения мероприятий по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы, без учета заявок, по которым имеется протокол собрания об отказе жителей от участия в программе.	ежегодно	100	100	100	-	-
1.6	Количество объектов реализованных в рамках проекта	Ед.	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Ведомственный отчет	ежегодно	94	72	41	-	-
1.7	Доля в срок реализованных проектов в общем количестве заявленных работ в соответствии с распоряжением Правительства Тульской области	%	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В*100%, А - количество отобранных в соответствии с распоряжением Правительства Тульской области и в полном объеме выполненных в срок проектов, В - количество отобранных проектов в соответствии с распоряжением Правительства Тульской области.	ежегодно	100	100	100	-	-
1.8	Доля досрочно реализованных проектов в общем количестве заявленных работ в соответствии с распоряжением Правительства Тульской области	%	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В*100%, А - количество отобранных в соответствии с распоряжением Правительства Тульской области и досрочно выполненных проектов, В - количество отобранных проектов в соответствии с распоряжением Правительства	ежегодно	-	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий 02 "Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет"
1.9	Наличие необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет"	Ед.	Управление по благоустройству администрации города Тулы Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = 1 или Р = 0, где 1 - наличие необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет", 0 - отсутствие необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет"	ежегодно	1	1	1	-	-

* Показатели 2021 года характеризуют связи уровней значения показателей муниципальной программы, действующей до 01.01.2022 года и структурных элементов муниципальной программы, вступающих в силу с 01.01.2022 года.

2. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы по источникам финансирования

Статус, наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы
			2021*	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула"		Всего, в том числе	-	250 886,4	174 084,0	5 000,0	5 000,0
		Бюджет Тульской области	-	189 843,0	135 320,8	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тулы	-	45 125,2	28 103,4	5 000,0	5 000,0
		Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей	-	15 918,2	10 659,8	0,0	0,0
	Ответственный исполнитель: Управление по благоустройству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	177 491,1	167 876,8	5 000,0	5 000,0
		Бюджет Тульской области	-	136 728,8	130 745,8	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тулы	-	30 245,5	26 471,2	5 000,0	5 000,0
		Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей	-	10 516,8	10 659,8	0,0	0,0
	Соисполнитель: Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	73 395,3	6 207,2	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	53 114,2	4 575,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тулы	-	14 879,7	1 632,2	0,0	0,0
		Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей	-	5 401,4	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий 01 "Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Народный бюджет"		Всего, в том числе	-	249 631,6	173 183,6	5 000,0	5 000,0
		Бюджет Тульской области	-	189 843,0	135 320,8	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тулы	-	43 870,4	27 202,9	5 000,0	5 000,0
		Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей	-	15 918,2	10 659,8	0,0	0,0
	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	176 391,1	167 083,6	5 000,0	5 000,0
		Бюджет Тульской области	-	136 728,8	130 745,8	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	29 145,5	25 677,9	5 000,0	5 000,0
		Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей	-	10 516,8	10 659,8	0,0	0,0
	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	73 240,5	6 100,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	53 114,2	4 575,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	14 724,9	1 525,0	0,0	0,0
		Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных Предпринимателей	-	5 401,4	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий 02 "Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет"		Всего, в том числе	-	1 254,8	900,4	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	1 254,8	900,4	0,0	0,0
		Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных Предпринимателей	-	0,0	0,0	0,0	0,0
	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	1 100,0	793,2	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	0,0	0,0	0,0,	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	1 100,0	793,2	0,0	0,0
		Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей	-	0,0	0,0	0,0	0,0
	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	154,8	107,2	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	154,8	107,2	0,0	0,0
		Безвозмездные перечисления со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей	-	0,0	0,0	0,0	0,0

* Объем ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2021 году, в том числе в разбивке по мероприятиям, указаны в муниципальной программе муниципального образования город Тула "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула" в редакции, действующей до 01.01.2022 года.

3. План реализации муниципальной программы на 2023 год

Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	КБК (бюджет муниципального образования город Тула)	Финансирование (руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Реализация проекта "Народный бюджет" в муниципальном образовании город Тула"
Задача 1 "Привлечение населения муниципального образования город Тула к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов".
Комплекс процессных мероприятий 01 "Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Народный бюджет"	Управление по благоустройству администрации города Тулы Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Соответствие многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов. Приведение объектов благоустройства, объектов социальной сферы в нормативное состояние	865 0501 15401S0550 240 865 0503 15401S0550 240 865 0702 15401S0550 240 870 0409 15401S0550 240	128 433 533,14 15 200 000,00 23 450 050,00 6 100 000,00
Комплекс процессных мероприятий 02 "Проведение мероприятий по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет"	Управление по благоустройству администрации города Тулы Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Наличие необходимой документации для реализации проекта "Народный бюджет".	865 0501 1540216030 240 865 0503 1540216030 240 865 0702 1540216030 240 870 0409 1540216030 240	642 503,46 50 040,00 100 700,24 107 204,30
итого						174 084 031,14